現(xiàn)場簽證管理辦法

1、山東泰盛恒房地產(chǎn)有限公司現(xiàn)場簽證管理辦法（討論稿）為了有效的控制工程造價(jià) ，提高現(xiàn)場簽證管理工作的科學(xué)性，強(qiáng)化約束機(jī)制，并提高工作效 率，保證工程現(xiàn)場簽證內(nèi)容的客觀真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，特制定本辦法。第一條 原則 工程現(xiàn)場簽證的辦理應(yīng)遵循三方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）簽字的原則。實(shí)行一事一 簽證的原則。第二條 現(xiàn)場簽證的適用范圍 不能按照圖紙計(jì)算的且需現(xiàn)場測量工程量、零星修補(bǔ)、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型 變更、合同范圍以外的、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等，凡是施工圖或工程量清單不能計(jì)取的情 形，均屬于簽證的范疇。第三條 工程現(xiàn)場簽證的依據(jù)工程施工合同，建設(shè)單位的書面通知書 ,工程設(shè)計(jì)變

2、更單 , 建設(shè)單位確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要 ,書面指令 通知以及相關(guān)的審批報(bào)告。第四條 現(xiàn)場簽證的報(bào)審施工單位在工程現(xiàn)場簽證內(nèi)容的相關(guān)工作完成后 3 日內(nèi)，施工單位組織 監(jiān)理、工程管理部、成本部進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。如屬隱蔽工程，必須在其隱蔽之 前簽字確認(rèn)。施工單位根據(jù)確認(rèn)的工程量，編制預(yù)算。然后將現(xiàn)場簽證按規(guī) 定的統(tǒng)一格式向監(jiān)理單位報(bào)送。簽證資料必須齊全才能上報(bào)，簽證資料主要 包括：工程聯(lián)系單、書面指令、圖紙、設(shè)計(jì)變更單、收方記錄、照片、計(jì)算 書、預(yù)算書等資料（有電子文件的應(yīng)提供電子文件） 。所有資料應(yīng)有相關(guān)人員 簽字、部門或單位蓋章及簽字日期。 施工單位填寫的欄目必須統(tǒng)一打印清晰。第五條 監(jiān)理公司審核 監(jiān)理

3、公司應(yīng)在收到施工單位報(bào)送現(xiàn)場簽證之日起 3 日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核，應(yīng)對(duì)簽證資 料完整性、簽證內(nèi)容、造價(jià)、質(zhì)量進(jìn)行審核，在監(jiān)理工程師、總監(jiān)簽字并加蓋公章后，報(bào)送建設(shè)單 位工程管理部審核。第六條 工程管理部審核 工程管理部主管工程師對(duì)監(jiān)理審核過的簽證內(nèi)容的真實(shí)性、簽證所涉及的計(jì)價(jià)依據(jù)、合同關(guān) 系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費(fèi)用支出的合理性簽署意見，并經(jīng)工程管理部經(jīng)理復(fù)核簽字蓋 章后移交成本預(yù)算部審核。工程管理部應(yīng)在接到監(jiān)理移交的簽證資料3 日 內(nèi)審核完畢。第七條 成本預(yù)算部審核 成本部主管工程師接到工程管理部審核完畢簽證后，對(duì)簽證格式、內(nèi)容、資料、簽署的完整 性、工程量、造價(jià)等進(jìn)行全面審核

4、。按照合同約定的結(jié)算方法審核。合同未約定的，有定額執(zhí)行 的，按照現(xiàn)行定額進(jìn)行審核，無定額的，可以采用協(xié)商的辦法處理。成本部主管工程師簽署意見 后，成本部經(jīng)理復(fù)核并簽字后，成本部主管工程師報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。成本部應(yīng)在接到工程管理部移交的簽證資料 7 日內(nèi)審核完畢。第八條 現(xiàn)場簽證生效 成本部審核完成后，領(lǐng)導(dǎo) 3 日內(nèi)完成審批，即告生效。第九條 現(xiàn)場收方需要現(xiàn)場測量收方的簽證，收方前施工單位應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)資料后，報(bào)建設(shè)單位工程管理部專業(yè) 工程師，并組織工程管理部專業(yè)工程師、監(jiān)理單位專業(yè)工程師共同測量三方共同簽字。施工單位對(duì) 原始收方進(jìn)行整理后，依次交監(jiān)理單位、工程管理部專業(yè)工程師、成本部主管工程師依次

5、復(fù)核，簽 字蓋章。第十條 對(duì)于爭議比較大的簽證，公司實(shí)行每個(gè)月集體會(huì)簽一次的制度，要求工程管理部將需 要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽的簽證單提前準(zhǔn)備好，會(huì)簽時(shí)做好說明，一次性會(huì)簽完成。第十一條 工程現(xiàn)場簽證的發(fā)放與存檔 生效后的工程現(xiàn)場簽證成本部存檔一份，其余三份由成本部移交工程管理部。工程管理部存檔 一份，其余二份由工程管理部發(fā)監(jiān)理公司一份，施工單位一份。工程管理部資料員進(jìn)行工程現(xiàn)場簽證的簽收、發(fā)放、存檔、登記。第十二條 現(xiàn)場簽證的時(shí)效規(guī)定施工單位在應(yīng)辦理或知道應(yīng)辦理簽證 7 日內(nèi)向監(jiān)理單位報(bào)送相關(guān)資料。施工單位未在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)辦理簽證，由簽證引起的工程費(fèi)用由施工單位自理。各審核環(huán)節(jié)責(zé)任人若無充分理由不得超過規(guī)

6、 定審核時(shí)間。第十三條 現(xiàn)場簽證單編號(hào)規(guī)則 項(xiàng)目名稱 -標(biāo)段- 施工單位 -* 號(hào)樓- 序號(hào) 第十四條 其它事項(xiàng)（一）對(duì)于不符合簽證管理程序規(guī)定辦理的工程現(xiàn)場簽證，下一道程序管理責(zé)任人應(yīng)及時(shí)提出 并要求上一程序負(fù)責(zé)人按有關(guān)規(guī)定重新辦理。二）簽證單必須連續(xù)編號(hào)，嚴(yán)禁補(bǔ)辦現(xiàn)場簽證（三）建立變減簽證的臺(tái)帳，明確變更原因及扣款工程項(xiàng)目及施工單位。（四）簽證造價(jià)估算在 5 萬元以上的重大現(xiàn)場簽證和土方工程必須通知成本部參加現(xiàn)場收方并 簽字（五）隱蔽現(xiàn)場簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)，工作量確認(rèn)；工程管 理部在辦理施工單位報(bào)送的現(xiàn)場簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不 合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的

7、原因，并完成正常的審批程序，存 檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：1、該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；2、該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的， 無需再辦理的簽證；3、屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場簽證，如，施工單位前期 進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加； 施工單位因質(zhì)量問題造成的工程 返工，費(fèi)用增加等；4、簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng) 包含在其他工程預(yù)算子目中。（六）現(xiàn)場簽證中的簽證內(nèi)容應(yīng)電腦打印，不應(yīng)手寫。簽證內(nèi)容 應(yīng)描述清楚，簽證原因、部位、材料名稱、規(guī)格、做法、數(shù)量、工 程量計(jì)算式等應(yīng)齊全。（七）簽證單附件包括工作聯(lián)系單，原設(shè)計(jì)圖紙、變更后圖紙、 收方測量

8、記錄、認(rèn)價(jià)單、工程量計(jì)算書、簽證報(bào)價(jià)等配套資料。簽 證單附件應(yīng)齊全，簽署意見明確。經(jīng)辦單位、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門經(jīng) 理、簽署日期齊全。（八）成本部的審核價(jià)格都是完工價(jià)，不應(yīng)再發(fā)生其他費(fèi)用。第十三條 本辦法由成本部負(fù)責(zé)解釋。O 一 o年十月二十六日現(xiàn)場簽證流程工程名稱:序號(hào)山東泰盛恒房地產(chǎn)有限公司現(xiàn)場簽證單*號(hào)樓-編號(hào)：項(xiàng)目名稱-組團(tuán)-施工單位-分部分項(xiàng)工程簽證事由簽證內(nèi)容： 施工單位：（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：監(jiān) 理監(jiān)理單位審核意見：監(jiān)理單位:蓋章）單專業(yè)監(jiān)理：總/代監(jiān)理工程師：位日期:工程管理部審核意見：專業(yè)主管：工程管理部：（蓋章）部門經(jīng)理：日期:成本部審核意見：專業(yè)主管：成本部：（蓋章）部門經(jīng)理：日 期:建設(shè)單位副總經(jīng)理審核意見：副總經(jīng)理：日 期:總經(jīng)理審核意見：建設(shè)單位：（蓋章）總經(jīng)理：日 期:項(xiàng)目 年月現(xiàn)場簽證匯總表項(xiàng)目名稱:類別:施工單位:編號(hào)主要事項(xiàng)完成日期預(yù)估價(jià)審核價(jià)備注匯總資料確認(rèn)現(xiàn)場成本管理員：工程管理部經(jīng)理：備注：1.施工單位匯總