成立新公司運(yùn)營方案草案

1、成立新公司運(yùn)營方案(草案 )頁19 共頁1 第目錄一、 概要 .4二、 公司介紹41、創(chuàng)辦新公司的思路和情況42、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間53、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)64、公司業(yè)務(wù)范圍65、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略6三、 市場機(jī)會(huì)分析61、環(huán)境分析 .62、行業(yè)（競爭者）分析 .7四、營銷計(jì)劃 .81、家裝營銷形式 .82、營銷策略與技巧 .12五、財(cái)務(wù)計(jì)劃 .141，成本、費(fèi)用與收益分析 .142，簽單收入預(yù)測 .163，財(cái)務(wù)管理 .17六、團(tuán)隊(duì)管理 .171，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé) .172，激勵(lì)與約束機(jī)制 .17頁19 共頁2 第3，人力資源需求174，外部合作關(guān)系17七、計(jì)劃實(shí)施17最后，祝天下裝

2、飾界有識(shí)之士創(chuàng)業(yè)成功！讓我們一起努力！QQ:2511185119.181.設(shè)計(jì)部文件182.行政文件193.市場部文件194.工程部文件195.財(cái)務(wù)部文件196.客服文件19頁19 共頁3 第一、 概要本方案將從行業(yè)市場定位、 營銷策略及管理與盈利模式等展開構(gòu)想，以期達(dá)到為決策者提供參考依據(jù)， 文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述，對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容僅做提綱性描述。二、 公司介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢想，并在此基礎(chǔ)上努力做到最好， 我們知道裝飾行業(yè)是一個(gè)市場容量大，入市門檻低， 同質(zhì)化程度高， 競爭激烈又極度不規(guī)范的行業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設(shè)計(jì)師接單，項(xiàng)目經(jīng)理分

3、包等形式作為公司主要運(yùn)營模式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤主要有以下幾點(diǎn)：（ 1） 工程分包費(fèi)為了減少公司管理成本， 通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出的差價(jià)作為公司的毛利潤（一般在 30-40% ），其余部分（60-70% ）會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有固定承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理， 這樣利潤公司利潤雖然比直接施工要小，但利潤相對(duì)固定， 各公司報(bào)價(jià)、材料、施工等值不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。注：一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出 3% 的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司，待工程保質(zhì)期結(jié)束返還。（ 2）公司正常的管理取費(fèi)一份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)，直接費(fèi)主要指的是工程中施工頁 19共頁 4 第預(yù)算費(fèi)用，管理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一

4、般包括：設(shè)計(jì)費(fèi)3%-5% 、管理費(fèi) 8%-15% 、稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等。（ 3）施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤最大化，很多公司會(huì)將工地常用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行倉儲(chǔ)，這樣既能保證材料的統(tǒng)一性，又能避免項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公司創(chuàng)造一些額外利潤，一般材料利潤在 15 25% 之間。（ 4）主材利潤裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門、窗簾等，現(xiàn)在越來越多的主材供應(yīng)商會(huì)依賴裝飾公司推薦提高銷量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整合提供機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤點(diǎn)。新公司定位在 10 15 人之間的中小型公司，計(jì)劃前期投入20 萬左右，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值在 30

5、0 400 萬，計(jì)劃一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門有設(shè)計(jì)部，市場部，客戶服務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、注重品質(zhì)，具備團(tuán)體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化， 將每一個(gè)客戶接觸點(diǎn)做到極致！我們的目標(biāo)客戶群體定在中檔以上（競爭激烈），和眾多高手過招爭奪資源以期完成產(chǎn)值， 為此我們需要擁有超越對(duì)手的能力和相應(yīng)市場的速度，以及強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。在新公司明確了競爭環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的決定因素！2、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間頁19 共頁5 第2009 年 8 月籌備 9 月初開業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范圍裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公

6、司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略2009 年 8 月 9 月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的準(zhǔn)備期，至 2009 年未，計(jì)劃完成 100 萬產(chǎn)值任務(wù)， 實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房 20 30 個(gè)，在開業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立，產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)，兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)，施工，材料銷售等業(yè)務(wù)組合，進(jìn)入合肥家裝界主流品牌， 為此， 2009 年確定為 “開局之年”，2010年將是“產(chǎn)值年”新公司的營銷策略，年度計(jì)劃，工作步驟將會(huì)按照清晰的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施。三、 市場機(jī)會(huì)分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近2 萬億，年均增長 18% ，裝飾裝修已成為消費(fèi)者僅次購房以外第二大消費(fèi)支出。目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過了家電業(yè)、 汽車業(yè)和牛

7、奶業(yè)，裝飾行業(yè)市場容量大，發(fā)展速度快，行業(yè)分布廣，為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及，是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)重要力量。合肥市 2008 年 GDP 1664.84億元，增長率17.2% ，增幅達(dá)中部六省市之首。合肥市商品房均價(jià)4150 元/ 平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷，大多數(shù)新房將集頁19共頁6第中在 2009 年交付，每年新交付樓盤眾多， 合肥 07 年商品房銷售 1028 萬 M2 ，08 年銷售 800 萬 M2 ，二手房和二次裝修房約400 萬 M2 ，加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè)園等三十多個(gè)單位集資房面積約200 萬 M2 ，再加上歷年存量房約500萬 M2 ，合計(jì)建筑面積達(dá)29

8、28 萬 M2 ，以每套 100 M2計(jì)，合計(jì) 292800 套，以其中一半準(zhǔn)備裝修計(jì)，需裝修套數(shù)為146400 套，以每套裝修費(fèi)（不含主材）35000 元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)51.24 億元，將超過 08 年家裝約 44 個(gè)億的總產(chǎn)值。濱湖新區(qū)等百萬平米大盤交房量都在10000 套以上，市場潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場份額不足20% ，裝飾成熟度低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競爭對(duì)手營銷能力不強(qiáng)。 另外，家裝市場是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說消費(fèi)者在沒買房子甚至沒拿房子的時(shí)候，是不會(huì)注意家裝信息的。 這個(gè)特點(diǎn)決定了我們能夠通過短時(shí)間快速切入市場。目前，裝飾行業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工和管

9、理等方面上， 而這些往往是經(jīng)過一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢， 在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶理性消費(fèi)， 和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值， 市場前景還是很樂觀的！2、行業(yè)（競爭者）分析目前合肥市大小裝飾公司預(yù)計(jì)有1000 多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水平，營銷策略，管理能力均不能滿足市場需求，大多數(shù)公司集中在百花井，望城大廈， CBD ，財(cái)富廣場等地，其中產(chǎn)值在1000 萬以上的有 7 8 家，其中山水，華然，川豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌， 均有自身特點(diǎn)及客戶群體。山水 老客戶較多，設(shè)計(jì)水平突出，設(shè)

10、計(jì)師實(shí)行7=1 團(tuán)隊(duì)合作模式，公司經(jīng)常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開拓視野、 增強(qiáng)技藝，近期推出 7 年成長感恩回饋優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)材料采用頁19共頁7第招標(biāo)的方式進(jìn)行整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終。華然 品牌被公眾認(rèn)可，推出顧問式服務(wù)，服務(wù)好（有9 個(gè)客服分工對(duì)所有訂單進(jìn)行跟進(jìn)，客戶人員很懂裝修知識(shí)、服務(wù)技巧），公司成立時(shí)間長，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)， 公司收費(fèi)價(jià)格高， 注重員工技能培訓(xùn)， 占領(lǐng)了合肥一部分高端市場。川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門加工廠，合肥公司內(nèi)有 3000 平米材料展廳可為客戶提供一站式家居服務(wù)大維 前期以價(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目整潔、堆

11、放、著裝整齊），帶客戶看工地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場成立高端工作室，以此搶占高端市場。星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場實(shí)力派，不過由于內(nèi)部管理混亂，合肥市場現(xiàn)已存在兩家獨(dú)立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度 走綜合性價(jià)比、套餐路線（28800 ），想走高端設(shè)計(jì)的路線城市人家深根小區(qū)，走性價(jià)比路線，工程價(jià)打折，但管理費(fèi)不打折。提升品牌力度及售后服務(wù)、 工程質(zhì)量是目前競爭對(duì)手主要的策略之一，善于概念營銷炒作卻效果甚微，有得有失。四、營銷計(jì)劃1、家裝營銷形式（ 1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎所有裝飾公司最常用的營銷方式，通常是公司安排業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶

12、， 主要工作方式就是通過簡單介紹公司概況， 工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意， 然后隨其引入小區(qū)的辦 頁19 共頁8 第公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)， 然后由主談設(shè)計(jì)師詳細(xì)與客戶溝通，他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充。（ 2）電話營銷銷，業(yè)務(wù)員或前期市場開拓人員通過各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源。然后電話咨詢或邀約，當(dāng)客戶積累一定程度可以通過公司組織“家裝課堂”“家裝直通車”等活動(dòng)進(jìn)行配合，不過客戶不太喜歡這種方式，主要是對(duì)自己資源泄露反感。（ 3）小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行現(xiàn)場免費(fèi)咨詢等活動(dòng)。 定期的舉辦家裝直通車等終端促銷活動(dòng)。 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提

13、示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車庫入口提示牌，門衛(wèi)的遮陽傘，信箱提示廣告等，來進(jìn)行宣傳。（ 4）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)惠政策， 促成簽單， 提高品牌知名度和行業(yè)影響力， 利用各種宣傳方式，橫幅， X 展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護(hù)公司對(duì)外整體形象。（ 5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊(duì)” ）最有影響的營銷方式 . 百聞不如一見，讓客戶親臨施工現(xiàn)場，親眼觀看施工工藝，親自察看材料頁19共頁9第的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn)場工地的管理，這是贏得客戶的關(guān)鍵所在，具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師，在通過初期的接觸以后，引

14、導(dǎo)客戶，“說得再好，不如親自看看施工現(xiàn)場” 所以，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員，會(huì)挑選一些優(yōu)秀的施工工地去看，而一般的或有所欠缺的工地，哪怕距離很近，也不會(huì)帶客戶去，要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡影。（ 6） “家裝套餐促銷”或“家裝解決方案”推出若干套餐裝修，詳細(xì)介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)，打消他們的后顧之憂，體現(xiàn)透明、誠信裝修的服務(wù)理念。（ 7）樣板房征集這種方式一般只針對(duì)重點(diǎn)樓盤實(shí)施。公司在小區(qū)征集一套零利潤的房屋，然后進(jìn)行裝修后作為樣板間推廣。 也有的公司直接投資小區(qū)買一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前， 提前全部裝修裝飾完畢， 做得比開發(fā)商的樣板間還好，家具電器等都全部配齊，

15、這種方式，影響力極強(qiáng)，關(guān)鍵在于把握了時(shí)間，并且展示了公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢力和設(shè)計(jì)能力（ 8）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息， 這是目前比較流行的營銷手法，但這種方式要求有專門的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來傳遞信息，速度快，影響面廣，所以頁19 共頁10 第必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主（斑竹）。這樣公司的宣傳帖子才不致于“拍磚”。（ 9）傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒體，依然占據(jù)了大量的受眾面，所以精心選擇一個(gè)媒體， 精心做好宣傳策劃與宣傳突破口， 一樣可以取得比較滿意的效果。當(dāng)然還有其它的廣告

16、宣傳方式比如：車身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場合的燈箱廣告宣傳等等。注：合肥各媒體描述客報(bào)描公眾認(rèn)可度 機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量 20 萬，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂 合肥晚報(bào)閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9590介，是合肥最有影響力的媒介。主力客28-55 歲的群體群在萬，主要在全省范圍發(fā)行，發(fā)行量358080合肥發(fā)行量大約 15 萬。主力客群在 新安晚報(bào)35-55 歲的群體萬，近期發(fā)12發(fā)行量 20 萬，合肥大約 安徽商報(bào)75 75展較為迅速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)頁19共頁11第歲的年輕群濟(jì)。主力客群25-4 萬，訂 2 萬，合肥發(fā)全省發(fā)85萬，側(cè)重于市場信息、財(cái)經(jīng)類，65

17、 市場力客群 30-4 歲的群體2、營銷策略與技巧） 樓盤情報(bào)的收集（ 1 開發(fā)商的信息包括：銷售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤廣告資料， 主要消費(fèi)群體， 樓盤的、 A 銷售情況，空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是什么時(shí)候，是投資型還是居住型樓盤，是商品樓還是回遷戶，這所有的信息，對(duì)于投資決策來說都是非常重要的。 ，本次入住的戶、物業(yè)公司方面的信息情報(bào)：小區(qū)的信息包括建筑類型（板樓，塔樓）B。物業(yè)擬招商的情數(shù)，日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶型（最好是先期進(jìn)入小區(qū)量房）況，價(jià)格、租金，租賃位置優(yōu)劣等。2） 對(duì)公司情況的了解（首先，我們對(duì)自身定位的認(rèn)識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢，我們能給客戶提供的服務(wù)

18、。第二，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績的了解，如果這個(gè)小區(qū)是該樓盤交付的第二期，公司有無在上期小區(qū)中做過工程。第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒有適合該小區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)。（3）竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的收集頁 19共 頁 12第我們要了解交付還有那些公司同時(shí)參加，他們公司的定位是什么？包括 （價(jià)格定位，營銷手段定位，客戶群體的定位） ，分析他們會(huì)采取什么樣的手段？他們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量如何？比我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢力差的又有那幾家？了解的越多，成功的可能性越大。（ 4）宣傳資料及方案準(zhǔn)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶型， 要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方案包括原始平面圖，地面布

19、置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三維效果圖。 主力戶型的平面圖最好是能噴繪貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外，還需要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)。（基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造）（ 5）針對(duì)小區(qū)的客戶群體，我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)， 讓他們熟悉客戶群體， 熟悉公司設(shè)計(jì)方案， 熟悉小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做到心中有數(shù)，有的放矢。（ 4）整合資源公司在開發(fā)某小區(qū)的前期， 在交付鑰匙的前期， 可以有針對(duì)性的進(jìn)行前期廣告宣傳，同時(shí)，還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動(dòng)。內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、工藝講解，建材團(tuán)購活動(dòng)等

20、。在宣傳策略上， 突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請(qǐng)方，這樣緩解了客戶的抵觸情緒， 未簽單時(shí)采用廣告發(fā)布、 業(yè)務(wù)員拉單、 加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等多種方式進(jìn)行，簽單時(shí)，采用電話營銷、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭取做就將一個(gè)小區(qū)做透頁19共頁13第做強(qiáng)。附裝修客戶消費(fèi)心理圖：財(cái)務(wù)計(jì)劃五、1，成本、費(fèi)用與收益分析150 平米辦公面積計(jì)算：預(yù)計(jì)前期固定投資在 20 萬左右，以置地投資廣場可變費(fèi)用直接費(fèi)用：目項(xiàng)房 租150 ×60 元 / =9000 元/ 月×12=108000 元 / 年裝 修150 ×400 元/ =60000元辦公設(shè)備20000 元辦公家具1

21、2000 元頁19共頁14第物業(yè)費(fèi)150 ×0.4 元×365/ 天=21900元其 他8100 元員工工資直接費(fèi)用：可變費(fèi)用總經(jīng)理1×3000=3000×12=36000設(shè)計(jì)部經(jīng)理1×1500=1500 ×12=18000設(shè)計(jì)師3×1000=3000×12=36000設(shè)計(jì)助理2×800=1600 ×12=19200市場部經(jīng)理1×1500=1500×12=18000業(yè)務(wù)員5×800=4000 ×12=48000前臺(tái)接待1×800=800 

22、5;12=9600會(huì)計(jì)1×1000=1000 ×12=12000文員1×800=800 ×12=9600工程部經(jīng)理1×1500=1500×12=18000企劃1×1000=1000×12=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品1000 ×12=12000企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）5000 ×12=60000頁19 共頁15 第其他：（交通費(fèi) ）等3000 ×12=36000總計(jì)：固定投資 230000 員工工資 236400 辦公、企宣 108000=574400元/ 年注：盈虧

23、平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn) = 固定費(fèi)用 / 邊際收益率邊際收益率 =100% （預(yù)計(jì)簽單成本 / 預(yù)計(jì)簽單額）（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為 2000000元/0.7%=1400000元收益率為： 100% （ 1400000 元 /2000000元=0.7% ）（ 164100/2000000 元 =0.04% ）=0.08205%說明：以新公司年簽單200 萬元計(jì)算， 140 萬為簽單成本占簽單額70% ，辦公用品及其他費(fèi)用占簽單額0.08205% ，因此，可變費(fèi)用總額為0.7 0.08205=0.78205 ，邊際收益率就是 100% 78.20

24、5%=1.00 0.78205=0.22 ，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用410300元 / 邊際收益率0.22=1865000，也就是說公司當(dāng)年必須簽單1865000才能保本。2，簽單收入預(yù)測要達(dá)到保本簽單 1865000元，按平均單量35000 元計(jì)算需要 53 個(gè)簽單客戶，頁 19共頁16第按簽單成功率 20% 計(jì)算公司需要 265 個(gè)有效客戶（方案客戶） ，目前公司 5 名業(yè)務(wù)人員按每人每月最低5 個(gè)有效客戶計(jì)算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整。3，財(cái)務(wù)管理略六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)待定2，激勵(lì)與約束機(jī)制詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計(jì)部、市場部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4，外部合作關(guān)系保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。七、計(jì)劃實(shí)施頁19 共頁17