企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表及報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價報告企業(yè)名稱 評價組長 聯(lián)系電話 評價日期 2010.10.5- 2010.10.8 企業(yè)自我評價報告編號： 日期：2010.10.10評價開始日期2010.10.5評價結(jié)束日期2010.10.8評價目的、范圍評價目的：標(biāo)準(zhǔn)體系是否適宜、充分、有效，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，向公司提供不滿足的證據(jù)和改進信息。評價體系是否合格。評價范圍：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實施全過程的評價評價依據(jù)國家方針、政策，標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列國家標(biāo)準(zhǔn)不合格項內(nèi)容1、缺乏職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理

2、辦法文件；2、自制的平面二包加工專機未制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、在技術(shù)改造的項目中，未能提供標(biāo)準(zhǔn)化審查意見；4、企業(yè)對信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全未能提供企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。糾正和預(yù)防措施及要求要求相關(guān)人員加強對標(biāo)準(zhǔn)化管理的學(xué)習(xí)，提高標(biāo)準(zhǔn)法治意識，對不合格項進行舉一反三，限期整改。并總結(jié)經(jīng)驗。完成時間2010.11.15部門負責(zé)人簽字企業(yè)自我評價評分表評分項目規(guī)定得分扣 分實際得分得分說明標(biāo)準(zhǔn)化管理工作60060全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系編制12041162個不合格管理標(biāo)準(zhǔn)體系編制801791個不合格工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制40040全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系實施與改進100

3、3971個不合格加分項目1001288否決項目1企業(yè)未建立和運行有效的標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率未達到100%，進行無標(biāo)生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國家，行業(yè)或地方強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。2企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國家、地方通報或處分的。3國家或地方質(zhì)量監(jiān)督部門抽查的產(chǎn)品質(zhì)量，未達到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項者，均不得申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的社會確認(rèn)。合計50020480最后得分480評價結(jié)論標(biāo)準(zhǔn)體系合格評價小組人員名單姓 名工作部門（單位）職務(wù)（職稱）簽 字陳冬紅 殷金雪 嚴(yán)平 唐年成標(biāo)準(zhǔn)/物管/標(biāo)準(zhǔn)/安監(jiān)科長/科長/標(biāo)準(zhǔn)化員/主任蔡云龍

4、 王文學(xué) 于琴 生愛華標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)/標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)主任/主任/標(biāo)準(zhǔn)化員/標(biāo)準(zhǔn)化員陳俊 卜永祥 朱芳 陳佳蓉計量/工藝/標(biāo)準(zhǔn)/計量主任/工藝員/標(biāo)準(zhǔn)化員/計量員戴扣生 馬亞娟 張潔美 葉蔚質(zhì)管/廠辦/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)科員/科員/標(biāo)準(zhǔn)化員/工程師自我評價持續(xù)改進措施1、 對4個不合格項在10月26日前全部整改到位，由評價人進行驗證。2、對不合格項進行舉一反三。對改進項總結(jié)經(jīng)驗。企業(yè)最高管理者意見 簽字（蓋章）： 年 月 日企業(yè)自我評價不合格報告表編 號： 日期：2010.10.10受評價部門廠辦室負責(zé)人（接待人）闞國元職務(wù)部長評價人姓名陳俊評價日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實缺乏職

5、業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法文件，不符合確認(rèn)評分表3.15的評價要求不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門負責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：對職業(yè)病的管理、治療的制度管理認(rèn)識不深，未能進行系統(tǒng)化管理，達到預(yù)防的作用。糾正措施：1、組織人員學(xué)習(xí)國家關(guān)于職業(yè)病防治的文件精神； 2、編制職業(yè)病診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法文件，2010.10.25前完成； 3、組織全體員工進行學(xué)習(xí)，形成全員預(yù)防意識，2010.11.15前完成。部門負責(zé)人： 日期：糾正措施實施情況部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證評價人員： 日期：企業(yè)自我評價不合格報告表編 號： 日期：2

6、010.10.10受評價部門研發(fā)中心負責(zé)人（接待人）孔霞職務(wù)主任評價人姓名陳俊評價日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實自制的平面二包加工專機未制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合確認(rèn)評分表2.7的評價要求不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門負責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：在自制件設(shè)計制造工作中未形成標(biāo)準(zhǔn)意識。糾正措施：1、組織技術(shù)、設(shè)備人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識，形成標(biāo)準(zhǔn)意識； 2、組織編制平面二包專機的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2010.11.15前完成。部門負責(zé)人： 日期：糾正措施實施情況部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證評價人員： 日期：企業(yè)自我評價不合格報告表編

7、號： 日期：2010.10.10受評價部門企管科負責(zé)人（接待人）闞榮建職務(wù)科長評價人姓名蔡云龍評價日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實在技術(shù)改造的項目中，未能提供標(biāo)準(zhǔn)化審查意見，不符合確認(rèn)評分表5.7的評價要求。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門負責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：標(biāo)準(zhǔn)化意識不強糾正措施：1、組織基建管理人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化知識，樹立標(biāo)準(zhǔn)化意識； 2、對新建的項目進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，形成審查記錄。部門負責(zé)人： 日期：糾正措施實施情況部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證評價人員： 日期：企業(yè)自我評價不合格報告表編 號： 日期：2010

8、.10.10受評價部門企管科(計算機中心)負責(zé)人（接待人）夏國峰職務(wù)主任評價人姓名蔡云龍評價日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實企業(yè)對信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全未能提供企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。不符合確認(rèn)評分表2.16的評價要求。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門負責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：對信息的搜集、貯存、加工、傳遞技術(shù)未進行標(biāo)準(zhǔn)化管理，各部門、各人員對信息的處理隨意化，信息管理人員未認(rèn)真加以總結(jié)、匯總，形成企業(yè)自身的信息化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。糾正措施：1、組織信息管理人員學(xué)習(xí)國家或行業(yè)的信息標(biāo)準(zhǔn)，加強系統(tǒng)管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理意識； 2、組織編制企業(yè)的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2010.11.15完成。部門負責(zé)人： 日期：糾正措施實施情況部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證評