環(huán)保內(nèi)部審核程序

1、 文件別 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 二階文件環(huán)保內(nèi)部審核程序GP-07A02/4修訂史記整份 A0新制定批準(zhǔn)審核 制定 肖軍華二階文件 GP-07 A0 3/41.目的:為確實(shí)有效地執(zhí)公司有關(guān)環(huán)境管系統(tǒng),且能按照各項(xiàng)辦法,規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)運(yùn)作,並即對(duì)符合要求之部份進(jìn)矯正措施,以維持各項(xiàng)環(huán)境作業(yè)之有效性,並確保本公司之環(huán)保部品能達(dá)到客戶(hù)及市場(chǎng)滿(mǎn)意的環(huán)境要求水準(zhǔn)之規(guī)定.2. 范圍:凡一與本公司環(huán)境管系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施單位,皆為稽核範(fàn)圍.3. 定義:無(wú)4. 職責(zé):4.1 環(huán)境管者代表:組成稽核小組任命稽核員,審核內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。4.2環(huán)境稽核小組:負(fù)責(zé)制定環(huán)保內(nèi)部稽查計(jì)劃,並按計(jì)劃組織相關(guān)內(nèi)審員

2、執(zhí)內(nèi)部稽查,總結(jié)結(jié)果匯報(bào)上級(jí)。4.3稽核員:根據(jù)職責(zé)分工,實(shí)施內(nèi)部稽核.5. 內(nèi)容:5.1 稽核員任用資格認(rèn)定5.2 稽查計(jì)劃的制定代表審核,總經(jīng)批準(zhǔn)。等,由環(huán)境推專(zhuān)員制定時(shí)計(jì)劃初實(shí)施。5.3 執(zhí)稽核:獨(dú)人員執(zhí),必要時(shí)得選聘廠(chǎng)外專(zhuān)業(yè)人士與.並將具體的稽核時(shí)間、範(fàn)圍等內(nèi)容記於內(nèi)部稽核通知單或以EMAIL形式,於內(nèi)稽前三天以公告方式通知各稽核員和受稽單位做好準(zhǔn)備.審表執(zhí)。5.4 稽核結(jié)果記:在環(huán)境稽核缺失改善報(bào)告之況明內(nèi),除稽核員簽署外,亦應(yīng)由受稽核單位主管簽署.及矯正措施,提出改善對(duì)策並實(shí)施.5.5 改善措施之追蹤與確認(rèn):二階文件 GP-07 A0 4/4善對(duì)策及執(zhí),直到改善OK結(jié)案.5.6 所有之稽核完成後應(yīng)提出稽核總結(jié)報(bào)告,呈送總經(jīng)核閱,報(bào)告中具體記載稽核結(jié)果.符合5.7 環(huán)保培訓(xùn)到相關(guān)部門(mén)實(shí)施。5.8 相關(guān)環(huán)境審核記按要求保存4。6.相關(guān)表單6.1 內(nèi)部稽查計(jì)劃6.2 公司環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃6.3 環(huán)保