公司及部門KPI指標(biāo)

1、1.公司級(jí)KPI指標(biāo)指標(biāo)類型KPI指標(biāo)說明目標(biāo)指標(biāo)公式/定義數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)指標(biāo)稅后利潤(rùn)2012年稅后利潤(rùn)？萬100%（實(shí)際利潤(rùn)/目標(biāo)利潤(rùn)）100%財(cái)務(wù)管理部門成本控制成本費(fèi)用率？（稅后利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額）100%銷售收入2012年6個(gè)億產(chǎn)值100%125%（實(shí)際收入/目標(biāo)收入）100%客戶指標(biāo)市場(chǎng)份額市場(chǎng)占有率？（公司擁有的目標(biāo)市場(chǎng)客戶數(shù)量/目標(biāo)市場(chǎng)總客戶數(shù)量）100%客戶及相關(guān)部門客戶保有率現(xiàn)有客戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值90%（續(xù)約客戶數(shù)量/上年總客戶數(shù)量）100%客戶滿意度客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度80%對(duì)客戶的調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量一次產(chǎn)品合格率95%（合格產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)

2、產(chǎn)品總量）100%生產(chǎn)部門工作效率任務(wù)及時(shí)完成率90%部門任務(wù)及時(shí)完成率/部門總數(shù)各部門安全生產(chǎn)生產(chǎn)事故損失率0.1%（生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值）100%管理中心員工指標(biāo)員工滿意度內(nèi)部員工滿意度75%員工對(duì)企業(yè)的待遇、工作環(huán)境、發(fā)展前景等的綜合評(píng)價(jià)調(diào)查問卷吸引和留住人才招聘計(jì)劃完成率100%（實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)）100%人力資源部核心員工離職率10%核心員工離職總?cè)藬?shù)/（年初公司核心員工人數(shù)年末公司核心員工人數(shù)）/2100%員工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）100%人力資源部/各部門人均培訓(xùn)時(shí)間40小時(shí)（培訓(xùn)總時(shí)間/參加培訓(xùn)人數(shù)）100%2.部門級(jí)KPI2.1

3、業(yè)務(wù)中心KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo)40% 銷售收入70% 子公司銷售收入完成率100%70% 實(shí)際值/計(jì)劃值100每超過1個(gè)百分點(diǎn)加該項(xiàng)分值10%財(cái)務(wù)部成本控制30% 營(yíng)銷預(yù)算執(zhí)行率 100%10% 實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 子公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率？20% 營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標(biāo)30% 市場(chǎng)占有率60%產(chǎn)品市場(chǎng)占有率？60% 公司擁有的目標(biāo)市場(chǎng)客戶數(shù)量/目標(biāo)市場(chǎng)總客戶數(shù)量100%每低1

4、個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 客戶滿意度40%客戶滿意度85%20% 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值調(diào)查報(bào)告 部門間協(xié)作滿意度 95%20% 對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo)20% 職能管理水平100% 業(yè)務(wù)制度及流程建設(shè)完成率100%20% 管理流程數(shù)量/計(jì)劃制定數(shù)量100 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃完成率100%80% 實(shí)際完成任務(wù)/計(jì)劃完成任務(wù)100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 子公司業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)及分析 按時(shí)完成 10%

5、當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10% 當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10% 當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培養(yǎng)100%業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)完成率100%60%實(shí)際值/計(jì)劃值100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣10%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%20% 實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%20%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值

6、人力資源部2.2技術(shù)中心KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo)30%成本控制100%項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 100%60%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)部 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%40%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部 客戶指標(biāo)40% 客戶滿意度100% 技術(shù)服務(wù)滿意度90%70%對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值調(diào)查報(bào)告 部門間協(xié)作滿意度 95%30%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門

7、間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo)20% 安全生產(chǎn)30%安全事故發(fā)生數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)生數(shù)每發(fā)生1次扣50%分值管理中心職能管理水平70% 技術(shù)改進(jìn)數(shù)量1010%一定周期內(nèi)技術(shù)改進(jìn)的數(shù)量每增加1個(gè)加20%的分值管理中心 工程項(xiàng)目及時(shí)完成率100%40%實(shí)際完成任務(wù)/計(jì)劃完成任務(wù)100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完

8、成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.3大客戶部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo)30%成本控制30% 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 100%20%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%80%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部 客戶指標(biāo)30% 市場(chǎng)占有率50%新客戶增加率100%50%當(dāng)期開發(fā)

9、客戶數(shù)量/上一期開發(fā)客戶數(shù)量100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)加該項(xiàng)分值10%主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 客戶滿意度50%客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值調(diào)查報(bào)告 部門間協(xié)作滿意度 95%20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo)30% 安全生產(chǎn)30%安全生產(chǎn)事故數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)生數(shù)每發(fā)生1次扣50%分值管理中心職能管理水平70% 技術(shù)服務(wù)方案質(zhì)量020%出現(xiàn)重大錯(cuò)誤次數(shù)每發(fā)生1次扣50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/客戶工程項(xiàng)目及時(shí)完成率100%30%實(shí)際完成任務(wù)/計(jì)劃完成任務(wù)100%每

10、低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.4管理中心KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)

11、務(wù)指標(biāo)20%成本控制100% 設(shè)備維護(hù)預(yù)算執(zhí)行率 100%40%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低率5%60%產(chǎn)品生產(chǎn)降低成本/產(chǎn)品生產(chǎn)成本100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)加20%分值 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標(biāo)20% 客戶滿意度100% 產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%60%客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值調(diào)查報(bào)告部門間協(xié)作滿意度 95%40%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo)50% 安全生產(chǎn)30%安全檢查執(zhí)行率100%20%實(shí)際完成/計(jì)劃完成100%每

12、低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/工作記錄安全生產(chǎn)事故數(shù)010%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)生數(shù)每發(fā)生1次扣50%分值管理中心體系建設(shè)20%管理制度及流程完成率100%20%管理流程數(shù)量/計(jì)劃制定數(shù)量100 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 產(chǎn)品質(zhì)量20%產(chǎn)品質(zhì)檢不合格率0.1%10%不合格產(chǎn)品/產(chǎn)品總量100%每超過0.1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值管理中心/質(zhì)檢報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率1%10%產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值管理中心/質(zhì)檢報(bào)告設(shè)備維護(hù)20%設(shè)備維護(hù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%15%實(shí)際完成任務(wù)/計(jì)劃完成任務(wù)100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)

13、劃 設(shè)備損失率100%5%設(shè)備損失額/歷史最低損失額100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值管理中心員工考核10%本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 5%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 5%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50% 實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.5并購部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門

14、KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo)40% 銷售收入70% 投資收益率？40%并購收益/并購成本100每超過1個(gè)百分點(diǎn)加該項(xiàng)分值10%財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)增加值？30%調(diào)整后報(bào)告期營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)投資資本費(fèi)用財(cái)務(wù)部成本控制30% 并購預(yù)算執(zhí)行率 100%30%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標(biāo)30% 客戶滿意度100% 并購項(xiàng)目增加率100%50%當(dāng)期并購項(xiàng)目數(shù)量/上一期收購項(xiàng)目數(shù)量100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)加該項(xiàng)分值10%主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶100%每低1個(gè)百

15、分點(diǎn)扣20%分值調(diào)查報(bào)告 部門間協(xié)作滿意度 95%20%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo)20% 工作效率70%并購方案質(zhì)量035%并購方案出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)每發(fā)生1次扣50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)并購計(jì)劃完成率100%35%實(shí)際完成任務(wù)/計(jì)劃完成任務(wù)100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 職能管理水平30%本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 15%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 15%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指

16、標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.6財(cái)務(wù)部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 30% 財(cái)務(wù)控制60% 公司財(cái)務(wù)概算、結(jié)算提交的及時(shí)性 按時(shí)提交 30%延遲次數(shù) 每延遲1次扣該項(xiàng)分值10% 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算提交的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 30%錯(cuò)誤次數(shù) 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次扣該分值10% 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié)成本控

17、制40% 公司行政辦公費(fèi)用預(yù)算額度執(zhí)行率 100%20%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%20%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標(biāo) 40% 客戶滿意度100% 會(huì)計(jì)報(bào)表提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性 按時(shí)提交、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù) 每延遲1次扣該項(xiàng)分值10，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤每次扣該分值10 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)準(zhǔn)確性 按時(shí)提交、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù) 每延遲1次扣該項(xiàng)分值10，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤每次扣該分值10 主管領(lǐng)導(dǎo)/主

18、管部門 /部門工作總結(jié) 部門間協(xié)作滿意度 95%40%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo) 20% 職能管理水平100% 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)制度及流程修訂完成率 100%50%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/實(shí)際完成數(shù)100 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃 成本控制體系建立完成率100%30%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/實(shí)際完成數(shù)100實(shí)際值/目標(biāo)值100%主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考

19、核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.7資金管理部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 30% 財(cái)務(wù)控制60% 公司資金預(yù)算達(dá)成率 100%30%實(shí)際值/計(jì)劃值100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值財(cái)務(wù)報(bào)表/部門工作總結(jié)投資收益率？30%投資收益/投資成本100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值財(cái)務(wù)報(bào)表成本控制

20、40% 公司行政辦公費(fèi)用預(yù)算額度執(zhí)行率 100%20%實(shí)際值/計(jì)劃值100% 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣該項(xiàng)分值10% 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 采購成本降低率5%20%（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)加20%分值 財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標(biāo) 30% 客戶滿意度100% 會(huì)計(jì)報(bào)表提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性 按時(shí)提交、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù) 每延遲1次扣該項(xiàng)分值10，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤每次扣該分值10 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)準(zhǔn)確性 按時(shí)提交、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 30%延遲次數(shù)錯(cuò)誤次數(shù) 每延遲1次扣該項(xiàng)分值10，數(shù)據(jù)及分析錯(cuò)誤每次扣該分值10 主管

21、領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 部門間協(xié)作滿意度 95%40%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表過程指標(biāo) 30% 職能管理水平100% 資金收支準(zhǔn)確度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確30%資金收支出錯(cuò)次數(shù)每出錯(cuò)1次扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/審計(jì)部門 采購計(jì)劃完成率95%30%當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值生產(chǎn)部門/采購記錄資金調(diào)度達(dá)成率95%20%資金調(diào)度完成金額/經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值財(cái)務(wù)報(bào)表本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資

22、源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.8審計(jì)部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 10% 成本控制100% 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%100%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部 客戶指標(biāo) 2

23、0% 客戶滿意度100% 部門間協(xié)作滿意度 95%100%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核 每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表 過程指標(biāo) 60% 職能管理水平100% 審計(jì)管理制度及流程修訂完成率 100%40%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/實(shí)際完成數(shù)100 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃/總結(jié)報(bào)表 審計(jì)計(jì)劃完成率100%20%已執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃/審計(jì)計(jì)劃總數(shù)100每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值各部門/年度計(jì)劃 審計(jì)工作完成準(zhǔn)確性 審計(jì)工作準(zhǔn)確有效20%當(dāng)期審計(jì)工作差錯(cuò)次數(shù) 數(shù)據(jù)差錯(cuò)1次，扣50%分值 主管領(lǐng)導(dǎo)/工作檢查記錄 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10

24、%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo)10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.9人力資源部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 10% 成本控制100% 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%60%實(shí)際值/計(jì)劃

25、值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部 人力資源管理費(fèi)用：招聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用其他日常管理開支等 人力成本總額控制率100%40%實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部客戶指標(biāo) 30% 客戶滿意度100% 員工關(guān)系維護(hù) 90%50%員工滿意度調(diào)查表每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值員工滿意度調(diào)查表 部門間協(xié)作滿意度 95%50%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核 每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值 部門間協(xié)作滿意度評(píng)分表 過程指標(biāo) 30% 職能管理水平100% 人力資源管理制度及流程修訂完成率 100%40%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/實(shí)際完成數(shù)100 實(shí)際值/目標(biāo)值100%

26、 部門工作總結(jié) 人事事務(wù)差錯(cuò)次數(shù)（包括檔案、薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)等） 當(dāng)期不超過2人次 40%人事檔案/薪資核算/社會(huì)保險(xiǎn)等其他等人事資料的差錯(cuò)次數(shù) 每差錯(cuò)1次扣除20%分值各部門/部門工作總結(jié) 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 主管領(lǐng)導(dǎo)/相關(guān)部門 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 部門工作總結(jié) 員工指標(biāo)30%吸引和留住人才40%人員需求達(dá)成率100%40%報(bào)到人數(shù)/需求人數(shù)100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部員工離職率30%員工自然流動(dòng)率10%30%離職人數(shù)/在

27、編的平均人數(shù)100%每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值人力資源部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率30%骨干培訓(xùn)完成率 100%30%骨干參與培訓(xùn)人數(shù)/骨干人數(shù)100% 每低1個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值 部門工作總結(jié)/年度計(jì)劃 2.10文宣部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 10% 成本控制100% 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%100%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣50%分值 財(cái)務(wù)部 客戶指標(biāo) 20% 客戶滿意度100% 部門間協(xié)作滿意度 95%100%對(duì)各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核 每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值部門間協(xié)

28、作滿意度評(píng)分表 過程指標(biāo) 60% 職能管理水平100% 企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率80%30%實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果100 每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃/總結(jié)報(bào)表 內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況按時(shí)提交20%延遲次數(shù)每延遲1次扣該項(xiàng)分值10 主管領(lǐng)導(dǎo)/工作記錄信息內(nèi)容出錯(cuò)率95%20%信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量100每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除10%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/檢查記錄 行政獎(jiǎng)懲執(zhí)行及時(shí)性按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行10%行政獎(jiǎng)懲執(zhí)行延時(shí)完成次數(shù)每延時(shí)完成1次，扣50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/工作記錄本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50

29、%分值 人力資源部 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標(biāo) 10% 人員培訓(xùn)100% 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%50%實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí)100% 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 人力資源部/年度計(jì)劃 培訓(xùn)出勤率85%50%實(shí)際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100每低5個(gè)百分點(diǎn)扣20%分值人力資源部2.11法務(wù)部KPI指標(biāo)指標(biāo)類型一級(jí)權(quán)重公司KPI部門KPI目標(biāo)二級(jí)權(quán)重考核周期指標(biāo)公式/定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息來源備注財(cái)務(wù)指標(biāo) 10% 成本控制100% 行政辦公費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行達(dá)成率 100%100%實(shí)際值/計(jì)劃值100 每超過1個(gè)百分點(diǎn)

30、扣50%分值 財(cái)務(wù)部 客戶指標(biāo) 20% 客戶滿意度100% 法律服務(wù)滿意綜合指數(shù)95%100%根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/調(diào)查報(bào)告過程指標(biāo) 60% 職能管理水平100% 法律制度及流程修訂完成率 100%40%流程制度計(jì)劃修訂數(shù)/實(shí)際完成數(shù)100 實(shí)際值/目標(biāo)值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計(jì)劃/總結(jié)報(bào)表 違紀(jì)案件結(jié)案率90%20%已處理違紀(jì)案件/發(fā)生違紀(jì)案件總數(shù)100每低1個(gè)百分點(diǎn)扣除20%分值工作記錄法律問題解決及時(shí)性 及時(shí)解決 20%當(dāng)期延期完成次數(shù)每延時(shí)完成1次，扣50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/工作記錄 本部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 考核資料按時(shí)提交 10%當(dāng)期延時(shí)完成次數(shù) 每延時(shí)完成1次，扣50%分值 人力資源部本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯(cuò)誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯(cuò)誤1次，扣50%分值 人力資源