食物行業(yè)質(zhì)量安全管理體系

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我食物行業(yè)質(zhì)量安全管理體系文件精編第一部份質(zhì)量安全管理手冊案例術(shù)語食物：指供人飲食或咀嚼的物品及其原料121原材料：指原料和包裝材料121原料：指成品可食部份的組成材料，包括主原料和食物添加劑。121.2成品添加劑：指食物在加工、配粉進程中，用以增加白度，筋力或其他用途而添加或接觸與成品的物質(zhì)。122包裝材料:指與成品直接接觸的成品容器如瓶、灌、盒、袋等，幾直接包寰或質(zhì)差成品的包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，起材質(zhì)、應(yīng)符合衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品：包括半成品最終半成品及成品。1.3.1半成品：指任何成品加工進程中所的的產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后的加工進程，可制成成品者。132成

2、品：指通過完整的加工進程并包裝標示、完成的產(chǎn)品。廠房：用于成品的加工、包裝、加工及成品包裝場所。141加工作業(yè)場所：包裝原料清洗、加工及成品包裝的場所。1-4.1.1原料處置廠：指從事原料清理等處置作業(yè)的場所。1-4.1.2:加工：指從事研磨、篩理、和配粉等處置作業(yè)的場所。141.3包裝：指從事成品包裝的場所。手冊的控制手冊編制說明2.1.1本手冊依據(jù)GB/T(idt19001:2000)要求為主線，增加HACCP的要求而編制的綜合手冊，本質(zhì)曷/HACCP手冊論述了從配方、生產(chǎn)到服務(wù)的所有階段的管理要求，而防和糾正不合梏事項，采取有效的辦法。確保不合格取得糾正并取得顧客滿意。2.L2本公司成立

3、的質(zhì)量安全部系，涉及的進程是糕點（糕點、面包、中點、月餅等）產(chǎn)品的配方和工藝設(shè)計、生產(chǎn)、結(jié)售和服務(wù)?？倓t質(zhì)量/HACCQP手冊是本公司質(zhì)曷安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊的編制、更改由管理者代表負責，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布實施，文秘室負責管理。質(zhì)量/HACCP手冊管理a）質(zhì)量/HACCP手冊的有效版本在封面注明為受控，而且只對控版本才進行跟蹤更改,以保證質(zhì)呈/HACCP手冊的有效性。b）質(zhì)量/HACCP手冊發(fā)放前由管理代表提動身放清單，報總領(lǐng)導(dǎo)審批，然后按發(fā)放清單發(fā)放，領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。c）持有者應(yīng)妥帖保留質(zhì)量/HACCP手冊未經(jīng)批準不得對外借閱。d）發(fā)放給認證機構(gòu)的手冊質(zhì)量/HACCP手

4、冊的評審與修改。a）管理代表按照管理評審的結(jié)果及質(zhì)量安全方針和目標的變更情況每一年組織一次對證量/HACCP手冊的評審，修改其中不適合的內(nèi)容。質(zhì)量/HACCP手冊采用活業(yè)裝訂，修改時以新業(yè)換去舊業(yè)，修改次數(shù)0.1.2。表示?！?”為第一次發(fā)行“1”為第一次修改等修改次數(shù)別離幾如每一個章節(jié)的題目欄和封面更改提示業(yè)，以顯質(zhì)量/HACCP手冊各個章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài)。b）當更改達5次以上或公司質(zhì)量安全部系環(huán)境發(fā)生轉(zhuǎn)變時，對證量/HACCP手冊實行換版，版本號以A、B、C.6OO表示，第一次發(fā)行為A版。手冊的保留文秘室應(yīng)保留/HACCP手冊正版及修改換改捕版的全數(shù)記錄。手冊發(fā)放清單。QM01名稱編號使用

5、部門持有人備注質(zhì)量/HACCP管理手冊QM01QM02QM03QM04QM05QM06QM07QM0853概況公司簡介公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標3.質(zhì)量安全方針（略）322質(zhì)量安全目標3.2.3樹立質(zhì)量管理全員性理想，通過培訓(xùn)、宣傳、文件規(guī)范使每一個員工充分理解公司質(zhì)量安全方針和對證量安全目標的貢獻。公司主要業(yè)務(wù)流程下圖百度文庫-讓每個人平等地提升自我公司組織機構(gòu)圖如下:職責和權(quán)限本公司應(yīng)成立有效的管理制度，具有具體性和協(xié)調(diào)性。機構(gòu)設(shè)置見組織機構(gòu)圖，各部門職責權(quán)限如下：a）總領(lǐng)導(dǎo)（1）負責指定質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標，采取有效形式使全部員工理解、掌握并堅持執(zhí)行：（2） （2組織成立質(zhì)量安

6、全部系，并組織貫徹實施；（3）錄用關(guān)管理者代表，為其工作提供必要的條件。（4）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、法規(guī)；（5） 按期進行管理評審（6） 批準質(zhì)量/HACCP手冊，對產(chǎn)品質(zhì)量負責，配制相應(yīng)管理機構(gòu)和質(zhì)量保證機構(gòu)，分派個部室質(zhì)量職責并提供資源；（7）負責解決全公司存在的重大質(zhì)量問題和不合。b）管理者代表（1）確保質(zhì)量安全管理體系所需的進程取得成立、實施、和不合。（2）向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績和任何改良的需求：（3）確保在整個組織內(nèi)提高知足顧客要求的意識。（4）主持內(nèi)部體系審核：（5）審批質(zhì)量安全管理體系程序文件：（6）對外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的適宜。c）生產(chǎn)副總（1）

7、負責系列產(chǎn)品的開發(fā)，對生產(chǎn)線設(shè)備的利用、維修、提出相關(guān)辦法。（2）負責產(chǎn)品生產(chǎn)活動的管理和協(xié)調(diào)實施：（3）協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核，組織并落實糾正和預(yù)防辦法；c）生產(chǎn)部（1）在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織生產(chǎn)活動，使車間有序運作。保證質(zhì)量的完成任務(wù)，按期對生產(chǎn)能力狀況進行匯總、改良；（2）組織生產(chǎn)車間，貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書，增強生產(chǎn)進程控制的管理工作：（3）按期組織對生產(chǎn)員工的思想教育及質(zhì)量意識培訓(xùn)；（4）負責本廠生產(chǎn)計劃的落實和生產(chǎn)進程的控制，依照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行：（5）弄好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備的良好狀態(tài)和持續(xù)的生產(chǎn)能力。4質(zhì)量安全管理體系質(zhì)量安全管理體系總要

8、求4.1.1 本公司依照IS09001：2000和HACCP的要求成立了文件化的質(zhì)量安全管理體系，識別并肯定了進程及其接口，制定了這些過進程有效運作和監(jiān)控的書面控制程序，以使體系全而實施、維持、和改良。文件的要求421總則公司質(zhì)量安全部系文件分四個層次，別離：a） A層次：質(zhì)量/HACCP手冊b） B層次程序文件c） C：基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、HACCP計劃d） D層次；記錄及其表單422質(zhì)量安全管理體系文件a）質(zhì)量/HACCP手冊質(zhì)量/HACCP手冊是質(zhì)量安全管理體系最高層次的文件，規(guī)定了公司的質(zhì)量安全防者和質(zhì)量安全目標，明確了組織機構(gòu)設(shè)置、部門、權(quán)限和彼此關(guān)系，論述了質(zhì)量安全管理體系運作中各

9、個進程的大體原則和要點，是公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。B）程序文件程序文件是質(zhì)量安全管理體系文件中第二層次的文件，按照質(zhì)量安全管理體系的要素，結(jié)合本公司的實際編制程序文件（程序文件清單見手冊副業(yè)）明確規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量安全活動的目的和范圍、途徑、做什么和誰來做，利用什么文件、如何對活動進行控制和記錄，包括質(zhì)量安全管理體系運行及維持的方式、職責、分派及資源要求，是質(zhì)量HACCP手冊的支持性文件。e）記錄f）既與質(zhì)量或HACCP有關(guān)的記錄g）4.3.2公司以制定了文件和資料管理程序，以確保：a）文件在發(fā)行前對其適用性進行評審和批準b）任何文件更改必需按規(guī)定進行控制c）對文件進行編號、編目、并標識

10、現(xiàn)行版本：d）確保在利用現(xiàn)場都可或得利用文件的有效版本；e）外來技術(shù)、質(zhì)量文件也應(yīng)納入受控文件范圍：0避免利用作廢文件，若因法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件，則應(yīng)予以適當表小，O4.2.4記錄管理4.2.1.2記錄a）品控部對原料、加工與成品質(zhì)量管理及客戶投訴處置與成品回收的結(jié)果應(yīng)確實記錄、檢討,并詳細記錄異樣糾正及在發(fā)生預(yù)防辦法。生產(chǎn)部應(yīng)填報加工記錄及進程管制記錄，并詳細記錄糾正再發(fā)生預(yù)防辦法。生產(chǎn)部的各類記錄應(yīng)以中文為準則。4.2.4.3記錄查對所有加工應(yīng)別離品控、生產(chǎn)和技術(shù)部門審核，以肯定所有作業(yè)均符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)異樣現(xiàn)象時應(yīng)立刻處置。4.2.4.4記錄保留具體參見記錄管理程序文章

11、支持性文件文件和資料管理程序（記錄管理程序5管理職責管理許諾5.1.1 堅持以顧客為中心，并通過培訓(xùn)和宣傳，讓全部員工知道：知足顧客和相關(guān)食物安全衛(wèi)生法軌的要求是公司的永恒目標。為公司指定并實施質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標。5.1.2 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按期和適時主持管理評審，以肯定質(zhì)量安全管理體系是不是適宜于當前的內(nèi)、外環(huán)境及質(zhì)量安全方針、目標的達標情況。5.1.3 外達到質(zhì)量安全方針和目標，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保必要而充分的資源。以顧客為中心領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保在質(zhì)量安全管理體系文件進程中，必需將顧客要求和期望及食物衛(wèi)生法規(guī)，的要求轉(zhuǎn)換為公司的要求，并納入各級文件中。質(zhì)量安全方針公司的質(zhì)量安全方針，由領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)布，它表現(xiàn)公司

12、的質(zhì)量安全宗旨和方向并向全員貫徹,各級組織和員工應(yīng)充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保知足要求和持續(xù)改良，并取得按期評審。策化5.4.1 質(zhì)量安全目標領(lǐng)導(dǎo)為確保質(zhì)量安全方針的以實現(xiàn)并便于測量和評審，以成立了量化的質(zhì)量安全目標，它包括顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結(jié)合本職工作指定自己的質(zhì)量安全目標并實施。3百度文庫-讓每個人平等地提升自我5.4.2 質(zhì)量安全管理體系策劃為實施IS09000：2000和HACCP,公司針對產(chǎn)品特點進行了全面只癩瓜內(nèi)安全策劃，形成了以本手冊為綱領(lǐng)的質(zhì)量安全管理體系文件，肯定了進程及管理進程程序。制定了質(zhì)量安全方針、目標確保所需資源及實施持續(xù)改良的方式。此

13、后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或知足顧客及社會特殊要求的情況下，明確進程和權(quán)責，確保資源和持續(xù)改良。職責、權(quán)限、和內(nèi)部溝通公司在成立文件化質(zhì)量安全管理進程體系進程中，在各級職能及各級層次之間，就進程及有效性進行溝通，在程序中應(yīng)將進程及進程、職能與職能、層次于層次之間的借口關(guān)系描述清楚，在體系實施進程中可通過電話、傳真會議、電子郵件、公告等形式進行溝通。管理評審5.6.1 總則為了保證質(zhì)量安全部恤持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性、公司指定了管理評審程序明確了領(lǐng)導(dǎo)按期和適時地主持由各部門負責人參加的管理評審會議。按期評涉每兩次的距離不得超過半年，管理評審的相關(guān)記錄由文秘室保留。5.6.2 評審輸入1內(nèi)部審核的結(jié)果2

14、顧客希望及質(zhì)量安全信息3產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質(zhì)量實際情況：4糾正和預(yù)防辦法的方式5以往管理評審的落實情況6可能影響質(zhì)量安全管理體系邊跟個的情況、包括質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標7任何對證量安全管理體系該進的建議5.6.3評涉輸出1質(zhì)量安全包括以下內(nèi)容：1質(zhì)量安全管理體系及其進程有效性的改良辦法2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良辦法3各類資源的的需求（包括衛(wèi)生和安全清潔生產(chǎn)的要求）本章支持性文件管理評審程序公司質(zhì)量安全方針、目標。6資源管理資源的提供為實現(xiàn)和改良質(zhì)量安全管理體系的進程、以顧客滿意，公司應(yīng)及時肯定、提供必要和充分資源。人力資源6.2.1 為確保在質(zhì)量安全管理體系中具有規(guī)

15、定職責的人員是勝任的、公司應(yīng)考慮適當?shù)慕逃W(xué)歷、技術(shù)、經(jīng)歷和健康狀況等。人力資源部編制人力資源管理程序具體規(guī)定招聘人員的任職資質(zhì)和招聘方式和途徑：）生產(chǎn)加工、技術(shù)管理、衛(wèi)生管理及安全管理的負責人，應(yīng)具有成品加工相關(guān)領(lǐng)域豐碩的經(jīng)驗。）成品查驗人員具有打?qū)Ｒ陨舷嚓P(guān)科系成品查驗技術(shù)人員、或通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格并持有畢業(yè)證明者。）依食物衛(wèi)生法規(guī)定成品生產(chǎn)部，應(yīng)設(shè)置消毒管理人員，進行消殺和毒品管理的人員其資格及辦哩事項應(yīng)個、符合國家有關(guān)標準。6.2.2 在人力資源管理程序中，規(guī)定了人力資源部負責培訓(xùn)和體驗的組織工作，適時評價有效性，并保留適當?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)的和健康狀況的相應(yīng)記錄。）培訓(xùn)的重要內(nèi)容是

16、確保員工熟悉到他們的活動重要性、和相關(guān)性和如何通過本職工作來實現(xiàn)公司的質(zhì)量安全目標。）生產(chǎn)部應(yīng)制定年度訓(xùn)練計劃，確保執(zhí)行并作成記錄，年度訓(xùn)練計劃應(yīng)包括廠內(nèi)及廠外訓(xùn)練課程，且其計劃應(yīng)考慮有效提升員工對成品質(zhì)量管理/HACCP的管理與執(zhí)行能力。）對從事成品加工及相關(guān)作業(yè)員工應(yīng)按期舉行（可在廠內(nèi)）質(zhì)量管理、成品衛(wèi)生及危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP系統(tǒng)的有關(guān)訓(xùn)練。）各個部門管理人員應(yīng)忠于職責、以身作則、并隨時隨地督導(dǎo)及教育所屬員工確實遵循既定的作業(yè)程序或規(guī)定執(zhí)行作業(yè)。基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1機械設(shè)備63.1.1設(shè)備部負責編制設(shè)備設(shè)施管理程序，包括成立生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)帳和按期保護計劃，編制設(shè)備安全操作規(guī)程闡明安全

17、操作步驟及日常保養(yǎng)規(guī)定；以確保設(shè)備功能正常，特性穩(wěn)定加工能力知足工藝要求。6.3.1.2設(shè)備的保護和維持原則）生產(chǎn)設(shè)備的排列應(yīng)有秩序，且有足夠的空間，使生產(chǎn)作業(yè)能順暢進行，并引發(fā)交叉污染，而各個設(shè)備的產(chǎn)能彼此配合。）用與測量、控制或記錄的測量或記錄儀，能適當發(fā)揮其功能且需準確，并按期63.1.3查驗設(shè)備應(yīng)依原材料、半成品及產(chǎn)品既定規(guī)格查驗的需要設(shè)置適當查驗儀器設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)具有足夠的生產(chǎn)設(shè)備，供例行的查驗及判定原料、半成品及成品的衛(wèi)生質(zhì)量：必要時，可委托具公信力的研究或機構(gòu)代為查驗廠內(nèi)的無法檢測的項目。6.3.2廠房及設(shè)施63.2.1 廠房配置與空間a）因設(shè)施全封鎖生產(chǎn)，同時生產(chǎn)車間原離了洗手

18、間、餐廳等生活設(shè)施、避免的交叉污染問題。b）廠房應(yīng)具有足夠的空間，以利設(shè)備安置、衛(wèi)生設(shè)施、物資貯存及人員工作信息等，以確保安全與衛(wèi)生。c）加工作業(yè)場所內(nèi)與設(shè)備間或設(shè)備與隔壁間，應(yīng)有適當?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g，其寬度應(yīng)足以允許工作人員完成工作d）查驗h.應(yīng)有足夠的空間，以安置實驗臺、儀器設(shè)備等，并進行物理、化學(xué)、功能及（或）微生物等實驗工作。微生物查驗所應(yīng)與其他場所隔離。63.2.2 廠房區(qū)隔凡利用性質(zhì)不同的場所（原料倉庫、材料倉庠、原料處置場等）應(yīng)個別設(shè)置或有效區(qū)隔。公司目前已符合上述要求。63.2.3 房結(jié)構(gòu)廠房的各項建筑物應(yīng)牢固耐用、易于維修、維持干凈、并應(yīng)為避免成品接觸面及沒包裝材料蒙受污染（

19、如有害動物的侵入、棲息、繁衍）的結(jié)構(gòu)。公司下水道應(yīng)采用封鎖式、設(shè)防鼠板。63.2.4 安全設(shè)施a）電源必需有接地線與漏電斷電系統(tǒng)9百度文庫-讓每個人平等地提升自我b）廠房應(yīng)依消防法規(guī)定安裝火災(zāi)警報系統(tǒng)c）在適當且明顯的地方設(shè)有急救器材和設(shè)備，且必需加以嚴格管制。63.2.5 水設(shè)施儲水槽（塔、池）應(yīng)以無毒，不致污染水質(zhì)的材料構(gòu)筑，并有放污染的設(shè)施，避免二次污染。63.2.6 更衣間應(yīng)設(shè)于管理作業(yè)區(qū)（打包間）周圍適當而方便的地址，并獨立隔間，應(yīng)有足夠大小的空間，以便員工更衣。63.2.7 倉庫應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)的不同、區(qū)分儲藏場所。b）原材料的倉庫及成品倉庫應(yīng)隔離或別離設(shè)置，同一

20、倉庫貯存性質(zhì)不同物品時，亦應(yīng)適當隔離。c）倉庫的構(gòu)造應(yīng)能使貯存保管中的原料、半成品、成品、的質(zhì)量劣化減低至最小程度，并有避免污染的構(gòu)造，且應(yīng)以牢固的材料構(gòu)筑，其大小應(yīng)足以供作業(yè)的順暢進行并易于維持整潔，并應(yīng)有避免有害動物侵入的裝置。d）成品倉庫應(yīng)設(shè)置數(shù)量的隔板，并使貯藏物品距離增壁、地而均在5共分以上利于空氣的流通及物品的搬運。工作環(huán)境6.4.1 廠區(qū)環(huán)境a）生產(chǎn)部不得設(shè)置與易蒙受污染的區(qū)域，不然應(yīng)有嚴格的成品污染防治辦法。b）廠區(qū)周圍環(huán)境應(yīng)隨時維持清潔，地而不得有嚴重積水、泥濘、污穢等造成成品污染的虞者，以避免成為污染源。廠區(qū)的空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土、柏油或設(shè)綠化等，以防塵土飛揚并美化環(huán)境。c）臨

21、近及廠內(nèi)的道路應(yīng)鋪設(shè)水泥路，避免塵埃造成污染。d）廠區(qū)內(nèi)不得有足以發(fā)聲不良氣味、有毒有害氣體、煤煙或其他有礙衛(wèi)生的辦法。e）廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽畜或其他寵物。f）廠區(qū)應(yīng)有適當?shù)呐潘到y(tǒng)，排水道應(yīng)有適當?shù)男倍龋也坏糜袊乐氐姆e水、滲漏、淤泥、污穢、破損、或孳長有害動物而造成的虞者。g）廠區(qū)周闈應(yīng)有適當防范外來污染源侵入的設(shè)計與構(gòu)筑。如有設(shè)置圍墻、其距離地而至少30厘米，以下部份應(yīng)采用密閉性的材料構(gòu)筑。h）廠區(qū)如有員工宿舍及附設(shè)的餐廳，應(yīng)與加工、貯存成品或成品添加物的場所完全隔離。6.4.2 生產(chǎn)環(huán)境a）因生產(chǎn)設(shè)備是全封鎖的，故生產(chǎn)車間可以視為與生產(chǎn)環(huán)境相隔離。b）因生產(chǎn)采用風力進行管道傳送，進風質(zhì)量

22、可以視為生產(chǎn)環(huán)境、目前采用的是過濾方式，注意及時清理。c）設(shè)備管道內(nèi)應(yīng)按時清理和消殺，避免衍生蟲子。艱苦6.4.3 工作環(huán)境a）公司應(yīng)保證個工作場所的衛(wèi)生清潔、照明、溫濕等方面能夠知足個工作職位的需要。b）公司應(yīng)創(chuàng)造良好的工作氣氛、使所有員工能進一步發(fā)揮其踴躍能動性，提高組織的業(yè)績。本章支持性文件人力資源管理程序設(shè)置設(shè)備管理程序廠區(qū)清潔、衛(wèi)生管理制度7產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司制定了進程管理程序及業(yè)務(wù)流程，對實現(xiàn)產(chǎn)品的進程和進程的順序及接口作出規(guī)定，并管理控制好這些進程。7.1.2 對程序進行策劃，形成文件化的“技術(shù)標準”對產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量指標，和實現(xiàn)指標所需的資源。7.1.3 對

23、進程進行策劃，肯定了進程、進程順序、接口、控制方式和控制要求。7.1.4 對查驗進行策劃，形成了進貨查驗控制程序和在制品及成品查驗實驗控制程序肯定了質(zhì)檢控制點，以開展驗證和確認活動，并明確了接受準則。7.1.5 生產(chǎn)部門提供和保護產(chǎn)品記錄實現(xiàn)的全數(shù)進程。7.1.6 當生產(chǎn)新產(chǎn)品或為知足顧客特殊要求的產(chǎn)品時，生產(chǎn)部門應(yīng)編制特定產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,確保資源和持續(xù)改良。與顧客有關(guān)的進程7.2.1公司編制產(chǎn)品要求評審程序在簽定加工合同前，要充分識別、理解顧客明確和隱含的要求，包括食物安全法規(guī)要求，并確認這些要求包括口頭要求722對這些要求.銷售部組織評審，確保能知足顧客的要求并保留評審和后續(xù)辦法記錄。72

24、3客戶滿意與不滿意處置。7.23.1公司產(chǎn)品要求評審程序?qū)贤母?、產(chǎn)品標準的更改及顧客反饋的情況（包括顧客投訴）和產(chǎn)品售前售后服務(wù)等予以規(guī)定。成立與顧客溝通的渠道，及時交流有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息。723.2對顧客提出的書面或口頭抱怨與建議，品控負責人（必要時，應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)其他部門）應(yīng)即追查原因，妥予改善，同時由公司派人向提出抱怨的顧客說明原因（或道歉）與致意723.3應(yīng)成立產(chǎn)品回收制度，以迅速回收出廠產(chǎn)品。723.4顧客提出的書面或口頭抱怨與建議及回收成品均應(yīng)作成記錄，并注明產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、理由、處置日期及最終處置方式。該記錄宜按期統(tǒng)計檢討分送有關(guān)部門改良。設(shè)計和開發(fā)技術(shù)部針對不同的成品、

25、查驗指標和相應(yīng)國標，進行生產(chǎn)配方設(shè)計，制定設(shè)計管理程序客戶有要求時送顧客確認成品樣品。相關(guān)的工作程序如下：7.3.1 技術(shù)部負責編制產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)計劃書并經(jīng)生產(chǎn)副總批準后實施。技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)指派一名技術(shù)主管擔任每一系列產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)課題組組長，課題組組長負責設(shè)計的整體方案和設(shè)計進度，課題組成員對其分工的設(shè)計任務(wù)負責。7.3.2 企化部和銷售部應(yīng)向技術(shù)部提供時常調(diào)研報告，和顧客要求等信息資料，為產(chǎn)品設(shè)計輸入提供依據(jù)，企化部充分了解消費動態(tài)和顧客需求，將顧客的要求以書面形式傳送到技術(shù)部：采購部按照技術(shù)手下達的采購清單提供新產(chǎn)品開發(fā)所需原料及相關(guān)的資源；生產(chǎn)部按照設(shè)計部編制的作業(yè)指導(dǎo)書，進行生產(chǎn)工序的合

26、理安排，組織小批產(chǎn)品的生產(chǎn)，知足產(chǎn)品設(shè)計要求，品控部按照技術(shù)部對新產(chǎn)品的要求對新產(chǎn)品實施產(chǎn)品查驗。7.3.3 設(shè)計輸入應(yīng)肯定產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容，并準確反映產(chǎn)品的性能、特色、消費群體及顧客要求,輸入要求具體化。技術(shù)部組織企化部、營運部、銷售部、品控部等有關(guān)部門對設(shè)計輸入的內(nèi)容進行評審、確保輸入是正確、適宜的，且完整、清楚并形成設(shè)計評審記錄表評審記錄報設(shè)計部領(lǐng)導(dǎo)審批。7.3.4 設(shè)計分為方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計兩個階段。方案設(shè)計內(nèi)容為具體產(chǎn)品、參與設(shè)計人員、設(shè)計地址及設(shè)計進度：技術(shù)設(shè)計內(nèi)容為配方、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品說明書、作業(yè)指導(dǎo)佃戶等，設(shè)計輸出需知足輸入的要求。7.3.5 設(shè)計評審采用召開會議的形式進行，技術(shù)部

27、領(lǐng)導(dǎo)主持：評審人員由參加設(shè)計人員及企化部、營運部、品控部、生產(chǎn)銷售部采購等相關(guān)人員組成課題組長負責設(shè)計評審記錄表的填寫。7.3.6 為保證設(shè)計輸出知足設(shè)計輸入的要求，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)副總、品控年個領(lǐng)導(dǎo)、銷售部領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、及其他有關(guān)人員按設(shè)計輸入要求實施驗證。7.3.7 設(shè)計輸入應(yīng)設(shè)在設(shè)計驗證以后進行，產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。樣品試制和產(chǎn)品鑒定是設(shè)計的方式。7.3.8 設(shè)計坪審、驗證及確認活動的結(jié)果需要對產(chǎn)品設(shè)計進行更改時、由修改提出者寫設(shè)計更改審批表，提出書面修改意見，交生產(chǎn)副總理審批后，由技術(shù)部的領(lǐng)導(dǎo)安修改后的計劃協(xié)調(diào)、安排相關(guān)工作。產(chǎn)品設(shè)計資料的審批、發(fā)放按文件和資料管理程序執(zhí)行；設(shè)

28、計資料、設(shè)計進程評審記錄由技術(shù)部保留，按技術(shù)管理程序保留。7.3.9 相關(guān)/執(zhí)行性文件73.9.1 文件和資料管理程序73.9.2 記錄管理程序73.9.3 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書采購7.4.1 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司指定采購管理程序采購人員制定采購文件，以描述采購產(chǎn)品的信息，包括產(chǎn)品技術(shù)和衛(wèi)生要求，驗收要求。7.4.2 為了使供給商有長期、穩(wěn)定、供給合格產(chǎn)品的能力，明確了選擇和評價供給商的準則,由采購部組織實施，并成立“合格供方名單”保留坪審和跟蹤記錄。7.4.3 公司制定進貨查驗、實驗規(guī)定了驗證采購產(chǎn)品的方式和步驟，當顧客或組織需要到供方貨源處進行驗證時，公司明確的具體安排和放行方式。7

29、.4.44采購品的銷售地國家標準或海關(guān)查驗標準控制。銷售地或海關(guān)查驗標準需求同通知的供給商，可以可以采用相關(guān)的銷售地或海關(guān)查驗標準技術(shù)規(guī)范查驗或要求供給商提供提供該產(chǎn)品的銷售地國標或海關(guān)查驗標準認證證明性材料。生產(chǎn)進程控制7.5.14 生產(chǎn)管理7.5.1.1 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的指定或執(zhí)行a）技術(shù)部應(yīng)制定產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書b）產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)詳述配方、標準加工作業(yè)程序、進程管制標準（至少應(yīng)含加工流程、管制對象、管制項目、管制標準值及注意事項）及機械設(shè)備操作與保護標準。c）對教育、訓(xùn)練員工應(yīng)依照作業(yè)標準書執(zhí)行作業(yè)，使能符合生產(chǎn)、衛(wèi)生、及質(zhì)量管理的要求。7.5.1.2 原料處置a）不可利用在正常進程中未能

30、將其有害物雜質(zhì)去除至可接受水準的主原料或配料。b）原料的保管應(yīng)能使其免遭污染、損壞、并減低質(zhì)量裂化至最低程度。7.5.1.3 加工作業(yè)a）所有成品加工作業(yè)（包括包裝與貯存），應(yīng)符合安全衛(wèi)生原則，并應(yīng)在盡可能減低成品污染的情況和管制下進行。b）成品加工作業(yè)應(yīng)周密控制物理條件以確保不致因機械故障、時間延滯、溫度轉(zhuǎn)變及其他因素使成品腐敗或蒙受污染。c）用于輸送、裝載或貯存成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、利用與保護，應(yīng)使加工貯存中的成品不至污染。d）應(yīng)采取有效的辦法以避免金屬或其他外來雜物混入成品中。本項要求可以篩網(wǎng)、金屬探測器或其他有效方式達到的。e）內(nèi)包裝材料選用在正常儲運銷售進程中可適當保護成品

31、，不至于有害物質(zhì)移入成品、良13百度文庫-讓每個人平等地提升自我好透氣性并符合衛(wèi)生標準者。f）成品添加物的稱量與投料應(yīng)成立重復(fù)檢核制度，肯定執(zhí)行并做記錄。7.5.2衛(wèi)生管理7.5.2.1 衛(wèi)生管理標準的指定與執(zhí)行a）生產(chǎn)部應(yīng)制定GMP標準衛(wèi)生操作規(guī)范以作為衛(wèi)生管理及評核的依據(jù)，其內(nèi)應(yīng)包括個章節(jié)的規(guī)定，修訂時亦同。b）應(yīng)制定衛(wèi)生檢查計劃，規(guī)定檢查時間及項目，確實執(zhí)行并做記錄。7.5.2.2 環(huán)境衛(wèi)生管理a）臨近道路及廠內(nèi)道路、庭院、應(yīng)隨時維持清潔。廠區(qū)內(nèi)地面維持良好維修、巫破損、不積水、不起塵。b）廠區(qū)內(nèi)草木要按期修剪，沒必要要的器材物品禁止堆積，以避免有害動物孳生。c）廠房、廠房的固定物及其他

32、設(shè)施維持良好的狀況，并做適當?shù)谋Ｗo，以保護成品免受污染。d）排水溝應(yīng)隨時維持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)做妥帖處置。e）應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生以至形成公害問題。f）廢棄物的處置應(yīng)依其特性予以分類積存g）廢棄物放置廠不得有不良氣味、或有毒（害）氣體溢出，避免有害動物的孳生及成品成品接觸面、水源及地面蒙受污染。7.5.2.3 廠房設(shè)施和衛(wèi)生管理a）廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)隨時維持清潔及良好的維修，廠衡宇頂、天花板及增壁有污損時應(yīng)當即加以修補，切地面排水設(shè)施不得有破損及積水。b）廠房內(nèi)如有發(fā)現(xiàn)動物存在時，應(yīng)追查并杜絕其來源，但其撲火方式以不致污染成品、成品接觸面及內(nèi)內(nèi)包裝材料為原則

33、（盡可能避免利用殺蟲劑等）。c）原料處置、加工、包裝、貯存等場所內(nèi)如有大量廢棄物產(chǎn)生時，應(yīng)以輸送設(shè)施隨時迅速送至廠房外集存處置，并盡速搬離廠外，以避免有害物的孳生及水源、地面等蒙受污染。d）加工廠所內(nèi)不得放置或貯存有害物質(zhì)。e）如有儲水槽（塔、池），應(yīng)按期清理。7.5.2.4 機械設(shè)備的衛(wèi)生管理。a）用于加工、包裝、儲運的設(shè)備及器具，應(yīng)按期清潔。b）用具及設(shè)備的清楚作業(yè)，應(yīng)注意避免污染成品，成品接觸而及內(nèi)包裝材料。c）所有成品接觸而，包括用具及設(shè)備與成品接觸面的，應(yīng)盡可能消殺清潔。d）用與加工成品的機械設(shè)備或場所不得供做其他或加工武無關(guān)的用途。7.525人員衛(wèi)生管理a）與成品接觸的人員手部應(yīng)維

34、持清潔，工作前應(yīng)用清洗劑洗凈。b）打包工作人員必需穿著整潔的工作衣帽，以避免頭發(fā)、頭屑及外來物落入成品、成品接觸面或沒包裝材料中，必要時需戴口罩。c）打包工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染成品的行為，不得使汗液、唾液、或抹于肌膚上的化妝品或藥物等污染成品、成品接觸而或內(nèi)包裝材料。d）員工如患有出疹膿瘡、外傷、結(jié)核病、等可能造成成品污染的疾病者，不得從事于成品接觸的工作。與成品接觸的新來人員應(yīng)接受依一次身體檢查，其查驗項目應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。e）個人衣物應(yīng)儲于更衣室，不得帶入成品整理或設(shè)備、用具洗滌的地方。f）接觸人員工作前（包括調(diào)換工作時）或如側(cè)后（茅廁張貼“如側(cè)后應(yīng)洗手”）的警

35、語標識,或手部手污染時，應(yīng)清洗手部，必要時應(yīng)消毒。g）訪問的出入應(yīng)適當管理，若要進入管制區(qū)時，應(yīng)符合現(xiàn)場人員的工作要求。7.5.2.6清洗及消毒用品的管理a）用于清洗與消毒的藥具，應(yīng)保證在利用狀態(tài)下安全而適用。b）成品生產(chǎn)部內(nèi)，除保護衛(wèi)生及實驗室上所必需利用的有毒藥劑外，不得寄存的。c）清潔劑、消毒劑及危險藥劑予標明并表示其毒性及利用方式，寄存于固定地址且上鎖，以避免污染成品，其寄存與利用應(yīng)有專人負責。d）殺蟲劑及消毒劑的利用應(yīng)采取嚴格預(yù)防辦法及限制，以避免污染成品，成品接觸面或內(nèi)包裝材料，且應(yīng)由明了其對人體可能造成危害（包括萬一有殘留于成品時）的衛(wèi)生管理人員利用或其監(jiān)督下利用。7.5.3 特

36、殊進程的確認。某進程的輸出不能通事后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證，或產(chǎn)品缺點只能在利用階段才暴露的加工進程稱為特殊進程，對特殊進程應(yīng)確認，我公司物質(zhì)消殺為特殊進程，對該進程編制了車間物質(zhì)消殺控制程序HACCP計劃，對進程進行監(jiān)控，其操作人員進行培訓(xùn)和資質(zhì)認可。7.5.4 產(chǎn)品標識和可追溯性7.5.4.1 本公司已制定標識和可追溯性控制程序生產(chǎn)運做全進程中，應(yīng)對原材料、半成品、成品進行適當?shù)漠a(chǎn)品標識和查驗狀態(tài)標識，以避免混淆、錯用、要要求時，可實現(xiàn)追溯的問題。7.5.4.2 標示a）標示的項目與內(nèi)容應(yīng)符合成品衛(wèi)生法：該法未規(guī)定者，適用其他相關(guān)的規(guī)定。b）零售成品應(yīng)以中文（銷售國語言）及通用符號顯著標示下

37、列事項并宜加框集中標示（包括標示順序）：1）品名：應(yīng)利用國家標準所定的名稱，無國家標準名稱者，得自定其名稱。自定其名稱者,其名稱應(yīng)于主要原料有關(guān)。2）內(nèi)容物名稱、及重量、容量或數(shù)量。3）主要成份、利用原料、和添加物及其用量名稱，（或符合國標號）4）質(zhì)量品級5）必要時殺菌處置方式。6）記錄證書字號7）加工生產(chǎn)商的名稱、地址、及消費者服務(wù)專線或加工生產(chǎn)部電話號碼。8）有效日期，或加工日期及有效期：唯一標示日期者，其質(zhì)量管制標準書需載明該產(chǎn)品的保留期間。經(jīng)主管機關(guān)公告指定需標示加工日期。9）批號：以明碼或密碼表示批號，具此可追溯該批產(chǎn)品的原始生產(chǎn)資料。10）食用說明及調(diào)理方式視需要標示。11）其他經(jīng)

38、相關(guān)機構(gòu)公告指定的標示事項。外包裝容器應(yīng)標示有關(guān)批號，以利倉儲管理及半成品回收作業(yè)。7.5.5主要表此刻客戶提供的技術(shù)規(guī)范，按文件和資料管理程序以確保客戶的知識產(chǎn)權(quán)不被非法利用。公司暫沒有客戶提供的其他有形財產(chǎn)。7.5.6產(chǎn)品防護7.5.6.1 制定產(chǎn)品防護管理程序使產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到客戶期間在搬運、貯存、包裝等方而取得有效的保護，確保不被損壞、按期按質(zhì)量緝獲交貨。7.5.6.2 倉庫與運輸管制a）原材料1）運輸方式及環(huán)境應(yīng)避免雨淋霉變等。2）倉庫應(yīng)常常予以整理、貯存物品不得有直接放置地面。3）倉庫中的物品應(yīng)按期查看，如有異狀應(yīng)及早處置。包裝破壞或因長期貯存質(zhì)量有較大劣化的虞者，應(yīng)從頭檢查

39、，確保成品未受污染及質(zhì)量劣化至不可接受的水準。4）倉庫出貨順序，應(yīng)遵循先進先出原則。5）有造成污染原料、半成品的虞的物品禁止與原料、成品、或半成品一路儲運。6）進貨用的容器、車輛應(yīng)檢查，以避免原料或廠區(qū)的污染。7）原材料入庫應(yīng)詳予記錄，以利追蹤。b）半成品1）應(yīng)嚴守必要的貯存條件，以避免質(zhì)量劣化或腐敗。2）半成品應(yīng)一批別或時間序列進行質(zhì)量檢測，是進程順利推動。3）成品1）公司廠應(yīng)以書面制定成品入庫至出庫間的倉儲作業(yè)程序并遵循的，共重點包括：i）成品應(yīng)依產(chǎn)品別、日期予以區(qū)隔排列，并能簡單快速查核。ii）每批成品應(yīng)經(jīng)嚴格的查驗，確實符合產(chǎn)品的質(zhì)量衛(wèi)生標準后方棵出貨，而且保留樣品備查。iii）對證量

40、有疑問者，應(yīng)予標示并通過確認合格始可出庫，對不合格品應(yīng)予標示并迅速處置。2）倉庫貯存條件應(yīng)按時記錄，如有龐大轉(zhuǎn)變，應(yīng)對成品質(zhì)量再予以確認，合格后方可出庫。3）對成品倉庫按時電交并按期清點，對超過保質(zhì)期產(chǎn)品應(yīng)予處置。4）生產(chǎn)部應(yīng)以書而制定出貨作業(yè)程序并遵循的要點：以先加工者先出為原則，但得因應(yīng)需要做暫時調(diào)整。避免對證量可能可能發(fā)生不良的運輸方式。5）成品出廠時應(yīng)有適當?shù)挠涗洠撚涗洶ǔ善返拿Q、加工日期（或）批號、數(shù)量、實際出貨者及簽章、受貨者名稱急出廠日期。6）對出庫錯誤而退貨的成品應(yīng)報告技術(shù)部門再確認質(zhì)量，作為再出庫的依據(jù)。7）應(yīng)按期與受貨者對帳，包括產(chǎn)品名稱及其數(shù)量。監(jiān)視和檢測裝置的控制

41、為保證測量能力與測量要求一致，公司指定監(jiān)視和檢測管理程序?qū)ΡO(jiān)視和測量裝置的效準及管理進行控制。）按規(guī)定的周期進行效準，與產(chǎn)品最終參數(shù)測量有關(guān)的儀器應(yīng)送法定的計量機構(gòu)進行效準,以確保可以溯源，生產(chǎn)和查驗中重要計量器應(yīng)制訂年度效正計劃，并依計劃效正與記錄。）采用妥帖的搬運、貯存=保護方式、避免設(shè)備損壞或失準。）當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時應(yīng)當即停用并報告，對原測量結(jié)果從頭評價和確認，采用糾正/預(yù)防辦法避免再出現(xiàn)失準問題。）校準的記錄由品控部保留。本章支持性文件產(chǎn)品要求評審管理程序顧客滿意度測量程序設(shè)計控制程序采購控制程序生產(chǎn)進程管理程序標準衛(wèi)生操作規(guī)范良好衛(wèi)生規(guī)范（GMP）設(shè)備管理程序標識和可追溯性控制程序產(chǎn)

42、品防護管理程序監(jiān)視和測量管理程序文件和資料管理程序產(chǎn)品回收管理程序8測量、分析和改良總則公司通過已成立的文化質(zhì)量安全管理程序，規(guī)定、策劃、并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保產(chǎn)品、進程和體系符合性，并取得持續(xù)改良。列如下列質(zhì)量活動：管理評審，質(zhì)量策劃，、培訓(xùn)供給商評價，進程控制，內(nèi)部審核，顧客滿意度調(diào)查，糾正和預(yù)防辦法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，質(zhì)量改良等均規(guī)定了對產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品的測量、監(jiān)控要求。實施這些歸定，必將提高產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改良。監(jiān)視和測量821顧客滿意8.2.1.1工資己指制定了顧客滿意度管理程序規(guī)定了顧客滿意度的調(diào)查途徑與計算方式,當顧客不滿意時，組織應(yīng)制定糾正

43、預(yù)防改良辦法。821.2營運部應(yīng)按期分析、利用顧客信息，對顧客滿意度進行測量并提交滿意評審，營運部負責顧客信息分析結(jié)果的處置，監(jiān)督跟蹤改良辦法。822內(nèi)部審核822.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審組負責實施，內(nèi)部審核的范圍是所有職能部門及所有進程，每一年至少進行一次，需要時可適時增加，目的是評價質(zhì)量安全管理體系的符合性，適宜性有效性。822.2管理者代表錄用通過審核專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并考試合格者，組成內(nèi)審組，指定一名組長具體負責審核實施，審核組長編制審核計劃。8.223分工時注意安排與被審核活動無直接責任的內(nèi)審員進行。8.2.2.4審核的輸出文件為“內(nèi)部審核報告及“糾正/防辦法辦法表不符合責任部門負責制訂糾

44、正預(yù)防辦法并實施，避免再次出現(xiàn)不合格。由內(nèi)審負責對整改辦法的跟蹤和驗證品控部保留內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。823進程測量和監(jiān)控對于已經(jīng)肯定的進程，公司編制相應(yīng)的文件對其進行測量和監(jiān)控，特別要強調(diào)的是產(chǎn)品的實現(xiàn)進程的測量和監(jiān)控，按在制品及成品查驗和實驗程序中規(guī)定執(zhí)行。8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)和控8.2.4.1技術(shù)部負責編制進貨查驗控制程序和在制品及成品查驗和實驗程序，明確驗收準則并對原材料、半成品、成品進行查驗，確保產(chǎn)品的特性符合顧客和相關(guān)食物衛(wèi)生和海關(guān)要求提供工序和成品符合性記錄，有銷售地標準或海關(guān)驗收標準要求的查驗必需執(zhí)行檢查或驗證。824.2未通過查驗的原材料和在制品，不得投產(chǎn)和放行，只有程序文件

45、規(guī)定的進貨查驗、在制品和成品查驗均合格的產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并取得認可后，產(chǎn)品才能出庫和出貨。8.2.43質(zhì)量管制標準的制定和執(zhí)行公司應(yīng)制定質(zhì)量管制標準書（例如：企業(yè)成品標準）由技術(shù)部，經(jīng)品控部、生產(chǎn)部認可后確實遵循。）原材料的質(zhì)量管制19百度文庫-讓每個人平等地提升自我原材料的質(zhì)量管制，應(yīng)成立其原材料的供貨商的評鑒及追蹤管理制度，并詳定原料及包裝材料的質(zhì)量規(guī)格、查驗項目、驗收標準、抽樣計劃及查驗方式等，并確實實行。）每批原料須竟質(zhì)管檢查合格后，方可進廠利用。）原材料進廠應(yīng)依其進廠日期或供給廠商的編號予以編定批號，該批號一直延用至加工記錄表，以便于追查。）原料進廠質(zhì)量，除生產(chǎn)部自行查驗外，

46、應(yīng)依據(jù)政府核準合格證書減免，或依供貨商提供質(zhì)量查驗報告書，亦應(yīng)酌予減免。）包裝材料應(yīng)按期由供貨商提供安全衛(wèi)生查驗報告，唯有改變供貨商或規(guī)格應(yīng)從頭由供貨商提供查驗報告。）成品添家物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負責管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，并以專冊登錄利用的種類、衛(wèi)生單位合格證號、進貨量及利用量等，其利用應(yīng)符合成品添加利用范闈及用量標準的規(guī)定。8.2.4.4加工中的質(zhì)量管制）應(yīng)找出加工中的重要安全、衛(wèi)生管制點，并定訂查驗項目、查驗標準、抽樣及查驗方式等確實執(zhí)行并作成記錄。）加工中的質(zhì)量管制結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異樣現(xiàn)象時，應(yīng)迅速追查原因并加以矯正。）為掌握進程每一步驟的質(zhì)量及方便此后的追查，生產(chǎn)部必需于進程中的

47、設(shè)置官管制點，抽檢半成品的質(zhì)量及檢查記錄制作條件，并作成質(zhì)量記錄表及加工記錄表等管制報表。）生產(chǎn)部干部核閱質(zhì)量記錄表及加工記錄表等報表，應(yīng)分析進程及質(zhì)量是不是處于正常狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)異樣，應(yīng)即采取有效對策。）最終成品應(yīng)逐批分析質(zhì)量、確認質(zhì)量合格后始得充填包裝。824.5成品的質(zhì)量管制）成品的質(zhì)量管制，應(yīng)相定成品質(zhì)量查驗，不合格者，應(yīng)加以適當處置。）成品應(yīng)逐批抽取代表性樣品，實施下列項目的分析、品評及檢查：成份分析理化性分析官能品評外觀檢查衛(wèi)生查驗（按期或必要時）分析結(jié)果應(yīng)填寫成品質(zhì)量查驗記錄表送管理干部，使配合加工記錄研判是不是合格及作為核準出庫的依據(jù)飛）成品不得含有毒或有害人體健康的物質(zhì)及外來雜

48、物，逼供內(nèi)應(yīng)符合現(xiàn)行法定產(chǎn)品衛(wèi)生標準。）成品入成品庫后應(yīng)注意：檢查加工日期及保留期限。對外觀質(zhì)量再做檢查。應(yīng)拒絕無法維持運輸中質(zhì)量的車輛出貨。）檢查狀況原材料、半成品、等的檢查狀況，應(yīng)予以適當標志及處置。）生產(chǎn)部需備有各項相關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)或標準等資料或查詢的途徑（如查詢中國食物工業(yè)網(wǎng)等。）不合格控制83.1 為避免不合格品的非預(yù)期利用和交付公司應(yīng)制定不合格控制程序中，規(guī)定了不合格品的標識、隔離、記錄、和評審處置的權(quán)限及要求。83.2 2品控部負責不合格的控制，應(yīng)特別重視顧客反饋的信息，對交付后或利用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)應(yīng)采取糾正和預(yù)防辦法。數(shù)據(jù)分析綜上所述公司應(yīng)對證量管制記錄應(yīng)以適當?shù)慕y(tǒng)計方

49、式處置、產(chǎn)品分析、進程、體系監(jiān)測活動所的的各類數(shù)據(jù)，提供下屬信息：）顧客滿意度）產(chǎn)品質(zhì)量標準；）原料的質(zhì)量情況改良8.5.1 持續(xù)改良策劃8.5.1.1 公司通過規(guī)定策劃、肯定、管理質(zhì)量安全管理體系改良所必需的進程，確維持續(xù)的質(zhì)量改良，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。通過搜集分析個方面利用的數(shù)據(jù)，以肯定質(zhì)量改良方案，逼供內(nèi)對實施進程進行監(jiān)督，對實施結(jié)果實施評審。851.2文秘室負責搜集和保留質(zhì)量改良的相關(guān)記錄。.2糾正和預(yù)防辦法8.5.2.1公司制定了糾正/預(yù)防辦法和改良管理程序?qū)σ殉霈F(xiàn)或可能出現(xiàn)的不合格采用糾正和預(yù)防辦法，消除實際或潛在不合格原因，避免再次出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)新的不合格。8.522所有識別

50、不合格的各級管理人員，都可評價是不是需要采取糾正或預(yù)防辦法并向責任部門簽發(fā)“糾正/預(yù)防辦法表”由責任部份析原因，制定并實施糾正預(yù)防辦法，記錄實施結(jié)果。8.5.2.3簽發(fā)糾正/預(yù)防辦法要求表”的人員，對實施結(jié)果作出驗證和評價，辦法無效時，應(yīng)繼續(xù)整改直至有效。品控部歸口管理糾正預(yù)防辦法工作，保留相關(guān)記錄。本章支持性文件內(nèi)部審核程序進貨查驗控制程序在制品及成品查驗和實驗程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防辦法及改良管理程序成品企業(yè)標準危害分析管理程序關(guān)鍵點判斷管理程序關(guān)鍵植肯定管理程序CCP點監(jiān)控管理程序9食物安全部系HACCP管理綱要系統(tǒng)HACCP是從食物衛(wèi)生安全的角度，展開對食物生產(chǎn)部從原料進廠到產(chǎn)品

51、銷售整個流程的細部檢討。它以嚴格的操作步驟從找出與食物有關(guān)的潛在危害點開始，到進行管理點判斷、管制界限設(shè)定、檢測管制點程序成立、糾正預(yù)防成立、記錄程序成立直到查證制度成立，形成一個完整的體系，即以發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、確認問題、解決問題到預(yù)防問題的邏輯性思維方式，從根本上做到食物的安全衛(wèi)生、品質(zhì)預(yù)防性自檢控制提供執(zhí)行依據(jù)工HACCPO系統(tǒng)的導(dǎo)入，對同行品控體系將會是有利的補充，對樹立企業(yè)形象，增強產(chǎn)品的競爭力，也將具有顯示意義。HACCP的資料來源及采用標準包括：質(zhì)量手冊、食物衛(wèi)生法質(zhì)量法計量法食物衛(wèi)生通則企業(yè)標準和HACCP標準等。食物安全方針21百度文庫-讓每個人平等地提升自我BAC公司的食

52、物安全方針：管理者許諾：成立一個完善的HACCP質(zhì)量安全部系，制定食物安全方針并按期審核HACCP系統(tǒng)，以驗證HACCP系統(tǒng)的持續(xù)有效，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全性。小組的組成組成HACCP小組是成立HACCP計劃的重要步驟，同時為了保證HACCP計劃的設(shè)計、實施、管理均有效，HACCP小組應(yīng)由不同專業(yè)人員組成，該小組包括品控、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、顧問等人員，HACCP小組還包括直接從事生產(chǎn)部日常操作人員。小組成員的資格要求和職責小組成員應(yīng)具有所需的知識和經(jīng)驗，如微生物、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證、設(shè)備等方面的知識和經(jīng)驗。9.4.1小組長的資格要求和職責）食物或相關(guān)專業(yè)、從事食物食糧管理、生產(chǎn)兩年以上：0

53、熟練掌握HACCP系統(tǒng)知識，熟悉HACCP系統(tǒng)運作，能獨立開展HACCP系統(tǒng)推動工作；）有較強的協(xié)調(diào)、溝通和解決問題能力；）通過專門的HACCP系統(tǒng)知識培訓(xùn)。9.4.1.2小組長職責）負責成立HACCP小組）負責HACCP系統(tǒng)的發(fā)展，維持系統(tǒng)的有效、持續(xù)進行；）協(xié)調(diào)HACCP小組個個成員的工作：）按期向管理者代表匯報HACCP系統(tǒng)的運作狀況。9.4.2組員的資格要求和職責9.4.2.1組員的資格要求）通過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)）須通過專門的HACCP系統(tǒng)知識培訓(xùn)，熟悉HACCP系統(tǒng)知識。9.422組員的職責）遐邇條小組長開展所在部門或所屬業(yè)務(wù)的工作；）認真完成小組長分派的任務(wù)。產(chǎn)品描述產(chǎn)品描述方式：產(chǎn)品

54、的名稱、原料和成份、用途、壽命、包材、運輸方式、利用方式等、有助于識別在成份或包裝材料中的危害，具體參見文件產(chǎn)品描述表成立HACCP系統(tǒng)進程示用意建立HACCP三大好處HACCP七大原則實施HACCP十二步驟顧問專家 生產(chǎn)、工作人QC人員、技術(shù)人員百度文庫-讓每個人平等地提升自我認識我們的朋友一食品認清我們的敵人一危險物7建立流程圖H生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)流生產(chǎn)生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)流程圖圖三流危害分析9.7.1 分貝繪制進廠原料物流圖，車間生產(chǎn)原料流程圖，生產(chǎn)人員上班/下班人流圖，并對人流、物流進行危害分析，參見相關(guān)危害分析記錄。9.7.2 空氣危害分析車間墻壁軍均安裝窗戶，若打開窗戶，外部空氣回飄進車間，

55、可能對產(chǎn)品造成污染，為避免空氣的危害，制定下列控制辦法：）QC每周按期抽檢制面車間的空氣微生物指標情況，掌握情況及時采取辦法,：）包裝車間要求所有車間關(guān)閉，不允許打開，避免外部空氣進入，同時增加空氣精華系統(tǒng)。廠區(qū)周圍比較空曠，主如果電氣廠，無污染源、經(jīng)長期觀察通過以上辦法已大體上避免了空氣污染。殺蟲劑、消毒劑危害分析9.8.1 我公司利用的殺蟲集是拜蟲劑、殺非克藥品，消毒藥是綠先鋒、百倍王。9.8.2 我公司與除四害技術(shù)服務(wù)專業(yè)機構(gòu)簽定合同，除四害工作由專業(yè)技術(shù)專職人員負責,選用的殺蟲劑也由防疫站專業(yè)人員負責。經(jīng)檢查所利用的殺蟲劑均由相關(guān)的利用安全性說明資料，只要依照其利用說明利用去利用，不會對產(chǎn)品造成危害。9.8.4 為避免造成危害而采取的預(yù)防辦法：）每次施藥均作好記錄，為開展滅菌工作和證明其安全性提供依據(jù)。）生產(chǎn)廠家提供檢測報告或操作部門提供檢測報告證明利用的藥品和這種操作不造成食物危害。）消殺后對環(huán)境、設(shè)備進行清潔。加工流程及危害分析9.9.1 制定總流程圖，完整列出從原料進廠到產(chǎn)品出廠運銷的每一個流向步驟，以確認每一步與實際操作一致，具體參加相關(guān)流程及作業(yè)指導(dǎo)書。9.9.