2016年部門整體支出績效評價報告

1、2021年度部門整體支出績效自評報告衡陽市工商行政治理局蓋章一、部門、單位根本情況一部門職能概述衡陽市工商行政治理局以下簡稱市工商局是主管全市市場監(jiān)督治理和行政執(zhí)法的政府職能部門.?衡陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)衡陽市工商行政治理局主要責(zé)任內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知?衡政辦發(fā)202136號明確了工商行政治理部門市場含網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管、工商注冊登記、商標(biāo)戰(zhàn)略、打擊傳銷、反壟斷反不正當(dāng)競爭、個體私營經(jīng)濟治理、廣告治理、經(jīng)紀(jì)人治理、企業(yè)信用治理、消費者權(quán)益保護、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管、指導(dǎo)全市工商行政治理業(yè)務(wù)工作等16項職能,還承辦市政府交辦的其他事項.二部門組織機構(gòu)及人員情況1、市工商局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)

2、17個：辦公室、政策法規(guī)科、行政審批效勞科、消費者權(quán)益保護科、企業(yè)監(jiān)督治理科、市場標(biāo)準(zhǔn)治理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督治理科、個體經(jīng)濟監(jiān)督治理科、商標(biāo)監(jiān)督治理科、廣告監(jiān)督治理科、12315投訴舉報科、財務(wù)科、審計科、組織人事科、離退休人員治理效勞科、機關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室.2、直屬行政機構(gòu)3個：市工商局經(jīng)濟檢查局、市工商局反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法局、市工商局企業(yè)注冊局.事業(yè)單位6個：信息中央、消費者協(xié)會秘書處、個體和私營企業(yè)指導(dǎo)中央、培訓(xùn)中央、宣傳教育中央、機關(guān)后勤效勞中心.3、派出機構(gòu)6個：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠暉分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局.4、人員

3、情況：市工商局2021年年底行政編制數(shù)449人、工勤編制41人、事業(yè)編制148人；年底實有在職人員行政編制389人、工勤編制34人、事業(yè)編制70人.二、根本支出情況根本支出用于為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費.2021年根本支出7204.68萬元,較上年減少1995.94萬元,降幅21.69%.人員經(jīng)費6007.82萬元,占根本支出的83.39%,較上年下降26.41%.減少的主要原因是2021年績效獎于2021年提前發(fā)放.公用經(jīng)費1196.89萬元,占根本支出的16.61%,較上年增長15.43%.增長的主要原因是今年加大了培訓(xùn)和工會經(jīng)費投入.三公經(jīng)費

4、情況2021年“三公經(jīng)費支出156.23萬元,完成預(yù)算58.19%,較上年減少41.23%.具體見下表.工程2021年決算2021年預(yù)算2021年決算完成預(yù)算比上年決算增減合計156.23242106.3343.94%-31.94%1、因公由國經(jīng)費000002、公車運行維護費111.0815581.3952.51%-33.73%3、公務(wù)接待費45.158724.9428.67%-44.77%“三公經(jīng)費減少的主要原因一是認真貫徹落實“八項規(guī)定精神要求,嚴(yán)格限制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)；二是增強公務(wù)用車治理,嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、維修等.三、工程支由情況工程支由是在根本支由之外為完成工商和市場監(jiān)管行政

5、工作任務(wù)而發(fā)生的支由,包括業(yè)務(wù)專項支由和運行維護支由.業(yè)務(wù)專項支由主要用于市場含網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管、工商注冊登記、商標(biāo)戰(zhàn)略、打擊傳銷、反壟斷反不正當(dāng)競爭、個體私營經(jīng)濟治理、廣告治理、經(jīng)紀(jì)人治理、企業(yè)信用治理、消費者權(quán)益保護、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管等方面；運行維護支由,主要用于商事制度改革、市場主體信用監(jiān)管等全市工商系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護以及機關(guān)房屋設(shè)備維修維護等方面.2021年工程支出2620萬元,較上年增長17.04%.主要原因是工商行政治理專項支出增加.本部門工程支出不含市級專項資金四、部門整體支出績效情況根據(jù)衡財績2021122號文件規(guī)定的考核指標(biāo),我局從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算治理、責(zé)

6、任履行及效益等方面對2021年部門整體支出績效進行評價,自評得分90分,財政支出績效為“優(yōu)秀.具體情況如下：一預(yù)算配置指標(biāo)編制數(shù)638名,在職人員493人,在編制限制范圍內(nèi),在職人員限制率77.27%.“三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)242萬元,上年預(yù)算數(shù)268.5萬元,“三公經(jīng)費變動率-9.86%,限制較好.二預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)2021年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)157.28萬元,預(yù)算完成率98.23%.2021年初預(yù)算8214.44萬元,年中追加650.76萬元,預(yù)算限制率7.92%,限制較好,無新建樓堂館所情況.三預(yù)算治理指標(biāo)2021年我局實際支出公用經(jīng)費1196.86萬元,公用經(jīng)費預(yù)算安排1428.5萬元,公用經(jīng)費限制

7、率83.78%；“三公經(jīng)費實際支出106.33萬元,預(yù)算安排242萬元,“三公經(jīng)費限制率43.94%；以上指標(biāo)限制較好.政府采購預(yù)算數(shù)1001.4萬元,實際采購金額66.66萬元,政府采購執(zhí)行率6.66%,主要是政府采購標(biāo)準(zhǔn)提升.2021年,我局主要從以下幾方面增強預(yù)算治理：一是進一步完善制度建設(shè).根據(jù)?行政事業(yè)單位內(nèi)部限制標(biāo)準(zhǔn)試行?規(guī)定,對現(xiàn)有的差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、辦公用品支出、勞務(wù)效勞支出、車輛運行維護過路過橋、用油、日常小修、大修等治理制度,從限制目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險限制、審批權(quán)限及相關(guān)表單等進行標(biāo)準(zhǔn),編印成?內(nèi)部限制手冊?,人手一冊.二是實行厲行節(jié)約常態(tài)化治理.嚴(yán)格落實

8、?黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例?規(guī)定,對照機關(guān)內(nèi)控手冊嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出治理制度,大力壓縮一般性支出,從嚴(yán)限制“三公經(jīng)費.三是按要求做好部門預(yù)決算公開工作.2月8日在衡陽市黨政門戶網(wǎng)公開2021年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費預(yù)算；10月8日公開2021年部門決算和“三公經(jīng)費決算.四是年底進行了資產(chǎn)清查,進一步摸清了家底.四履職效益指標(biāo)1、深化商事制度改革,優(yōu)化市場營商環(huán)境堅持以“放、管、服為主線,持續(xù)放寬市場準(zhǔn)入,加強事中事后監(jiān)管,強化高效優(yōu)質(zhì)效勞,不斷激發(fā)“雙創(chuàng)活力.截止12月底,全市市場主體總量達27.5萬戶,比去年同期增加56234戶,增長17.21%.2、培育創(chuàng)立衡陽品牌,融資維權(quán)效勞開展1商標(biāo)

9、品牌助開展.通過政策拉動、宣傳發(fā)動、典型帶動、指導(dǎo)推動、輿論促動等舉措,全力推動商標(biāo)品牌建設(shè).截止2021年12月底,全市有效注冊商標(biāo)18000余件,其中,新增注冊商標(biāo)2500余件.現(xiàn)有中國著名商標(biāo)15件,地理標(biāo)志商標(biāo)7件,馬德里國際商標(biāo)注冊11件.(2)助企融資解難題.綜合運用商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押、動產(chǎn)抵押等多種方式融資解困,推動企業(yè)信用體系建設(shè),打造多元化融資平臺,助企融資解困.市工商局、市個私協(xié)會與工商銀行、郵政銀行、建設(shè)銀行等金融機構(gòu)簽訂了三方?戰(zhàn)略合作協(xié)議?,定期舉辦銀企融資洽談會.今年以來,全市工商部門已幫助企業(yè)融資1.87億元.(3)消費維權(quán)惠民生.把營造良好的消費環(huán)境作為民

10、心工程、惠民工程來抓,增強12315“四個平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),大力推進“一會兩站和12315“五進工程,使“12315成為廣闊消費者全面知曉、全面信任,工商部門快捷處理群眾訴求、有效維護消費權(quán)益、依法查處違法行為的“黃金名片.今年以來,全市12315和消委系統(tǒng)共接待來人、來訪、受理互聯(lián)網(wǎng)投訴舉報、接聽消費者55525件,為消費者挽回經(jīng)濟損失904.81萬元,受理總量已連續(xù)三年穩(wěn)居全省第二位置.3、增強市場監(jiān)管執(zhí)法,構(gòu)建監(jiān)管新體系通過開展專項整治行動和查辦一批大要案件,有效標(biāo)準(zhǔn)了行業(yè)經(jīng)營行為,有力維護了市場秩序.截止12月底,市局及城區(qū)分局共辦結(jié)一般程序案件340余起,罰沒金額入庫607.66萬元.

11、五、存在的主要問題及下一步改良舉措對照部門整體支出績效評價指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)和我局自評得分,我們還存在以下缺乏：一是政府采購執(zhí)行率較低.2021年政府采購率6.66%,盡管是政策性因素影響,但預(yù)算編制不夠科學(xué),今后進一步增強政府采購政策學(xué)習(xí),合理編制政府采購預(yù)算.二是“三公經(jīng)費預(yù)算編制精確性有待增強.2021年“三公經(jīng)費限制率僅為43.94%,造成指標(biāo)閑置,資金使用效益有待提升.針對以上缺乏和下步部門整體支出治理的需要,擬采取以下舉措加以改良：一是提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性.要根據(jù)部門下年度重點工作安排提前研究預(yù)算編制工作,按照“勤儉節(jié)約、保證運轉(zhuǎn)原那么和政策規(guī)定編細公用經(jīng)費預(yù)算,提升預(yù)算的可執(zhí)行

12、性.二是嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行.要繼續(xù)堅持厲行節(jié)約常態(tài)化治理,大力壓縮一般性支出,從嚴(yán)限制“三公經(jīng)費.根據(jù)新?預(yù)算法?要求,提升預(yù)算執(zhí)行的硬約束,減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn).三是增強跟蹤問效,提升資金使用效益.增強工程過程環(huán)節(jié)治理,對工程支出開展進度跟蹤,加快預(yù)算執(zhí)行進度,保證工程績效目標(biāo)如期完成,發(fā)揮資金的使用效益,提升預(yù)算完成率.六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況在此次評價中,部門整體績效自評價情況較好,資金使用和效果到達了預(yù)期的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益.將通過單位門戶網(wǎng)站公開績效自評報告.1. 部門整體支出績效評價指標(biāo)表2. 部門整體支出績效評價根底數(shù)據(jù)表衡陽市工商行政治理局2021年4月23日部門整體支出績

13、效評價指標(biāo)評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10分預(yù)算配置10分在職人員限制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn).在職人員限制率三100%,計5分；每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止.在職人員限制率=在職人員數(shù)/編制數(shù)X100%,在職人員數(shù)：部門單位實際在職人數(shù),以財政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn).編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門單位的人員編制數(shù).5三公經(jīng)費變動率5三公經(jīng)費變動率三0,計8分；三公經(jīng)費>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止.土公經(jīng)費變動率=本年度三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)-上年度三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)/上年度三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)M00%5過程60分預(yù)算執(zhí)行20分預(yù)算完成率5100%

14、計總分值,每彳氐于5%扣2分,扣完為止.預(yù)算完成率=上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算X100%.4預(yù)算控制率5預(yù)算限制率=0,計5分；0-10%含,計4分；10-20%含,計3分；20-30%含,計2分；大丁30%不付分.預(yù)算限制率=本年追加預(yù)算/年初預(yù)算X100%.4一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分新建樓100%以下含計總分值,每超樓堂館所面積限制率=實際建設(shè)面積/堂館所5出5%扣2分,扣完為止.沒有批準(zhǔn)建設(shè)面積M00%.5面積控樓堂館所工程的部門按總分值計該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所制率算.為評價內(nèi)容.新建樓樓堂館所投資預(yù)

15、算限制率=實際投資堂館所100%以下含計總分值,每超金額/批準(zhǔn)投資金額X100%.投資概5出5%扣2分,扣完為止.該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所5算限制為評價內(nèi)容.率公用經(jīng)費限制率=實際支出公用經(jīng)費公用經(jīng)100%以下含計總分值,每超總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額X100%.費限制8出1%扣1分,扣完為止.公用經(jīng)費支出是指部門根本支出中的8率一般商品和效勞支出.預(yù)算三公經(jīng)100%以下含計總分值,每超土公經(jīng)費限制率-三公經(jīng)費實際治理費限制7出1%扣1分,扣完為止.支出數(shù)/H公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)740分率X100%.政府采100%計總分值,每超過降低政府采購執(zhí)行率=實際政府采購金額購執(zhí)行65%扣2分.

16、扣完為止./政府采購預(yù)算數(shù)X100%0率治理制8有內(nèi)部財務(wù)治理制度、會計核8度健全算制度等治理制度,2分；一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分性有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)治理制度合法、合規(guī)、完整,2分；相關(guān)治理制度得到有效執(zhí)行,2分.支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)治理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金治理方法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使工程支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；用合規(guī)6支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用6過程60分預(yù)算治理40分性途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況.以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分；按規(guī)定時限公開預(yù)決算預(yù)決

17、算信息,1分；根底數(shù)據(jù)信息和預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、信息公5會計信息資料真實,1分；基決算、監(jiān)督、績效等治理相關(guān)的信息.5開性礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,1分；根底數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,1分.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分責(zé)任履行8分重點工作實際完成率8根據(jù)市績效辦2021年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算.該項得分=績效辦對應(yīng)局部考核得分/該局部總分X8.8產(chǎn)出及效經(jīng)濟效益社會效益10此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素,可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置,并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo).55率30分履職效益22分

18、行政效能6促進部門改良文風(fēng)會風(fēng),增強經(jīng)費及資產(chǎn)治理,推動網(wǎng)上辦事,提升行政效率,降低行政本錢效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分.根據(jù)部門自評材料評定.6社會公眾或服務(wù)對象滿意度690%含以上計6分；80%含-90%,計4分；70%含-80%,計2分；低于70%計0分.社會公眾或效勞對象是指部門單位履行責(zé)任而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調(diào)查的方式.4部門整體支出績效評價根底數(shù)據(jù)表填報單位：衡陽市工商行政治理局財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實際在職人數(shù)限制率63849377.27%經(jīng)費限制情況2021年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費156.23242106.331、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費111.0815581.39其中：公車購置000公車運行維護111.0815581.392、出國經(jīng)費0003、公務(wù)接待45.158724.94工程支出：2238.58641.9126001、業(yè)務(wù)工作專項2074.09521.912284.062、運行維護專項164.49120315.94