生輝煤業(yè)構建雙重預防機制實施方案實施計劃書

1、 文件某某西山生輝煤 業(yè) 有 限 公 司西山生輝字201727號 簽發(fā)人：李國富生輝煤業(yè)關于構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案礦屬各單位：為認真貫徹落實某省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關于推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制構建工作的通知（晉安辦201742號）文件精神，根據(jù)某焦煤安函2017331號文件及西山煤電發(fā)2017279號文件有關要求，為穩(wěn)步構建礦井安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱雙重預防機制），努力實現(xiàn)礦井安全風險自辯自控、隱患自查自治，提升安全監(jiān)管預控能力。結合我礦的實際情況，特制定本實施方案，請遵照執(zhí)行。一、總體思路全面體現(xiàn)“以人為本、

2、預防為主”的基本原則，堅持風險預控、關口前移，明確各級領導、管理人員、崗位人員安全責任，通過全方位、全過程排查礦井可能導致事故的安全風險，依照行業(yè)規(guī)X、標準、規(guī)定進行安全風險評估、分級，并按分級、分層、分類、分專業(yè)和“五落實”要求對安全風險實施有效管控，努力把安全風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，實現(xiàn)精確監(jiān)管、科學預防，切實提升礦井安全生產(chǎn)監(jiān)管預控能力。二、工作目標從現(xiàn)在起啟動雙重預防機制建設，對照煤礦安全風險分級管控和事故隱患所有排查治理的相關要求，加強領導，建立機構，完善機制，健全體系，強化措施，扎實推進，力爭在2017年9月底建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制

3、。 三、組織機構 礦成立雙重預防機制工作領導組：組 長：礦 長副組長：黨委副書記、安全副礦長、總工程師、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、經(jīng)營副礦長成 員：各專業(yè)副總；安監(jiān)處、調(diào)度指揮中心、生產(chǎn)科、地測科、機電供應科、通風科、各生產(chǎn)隊隊長；機關科室、地面單位的主要負責人。領導組下設辦公室，辦公室設在安監(jiān)處，辦公室主任由安監(jiān)處副處長擔任。領導組負責對礦井雙重預防機制工作進行統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督、指導，研究解決存在的問題。各單位必須成立相應的領導機構，明確工作任務、時間、步驟，開展雙重預防的排查、評估、分級、管控或治理等具體工作。四、責任分工礦屬各單位承擔雙重預防機制工作的主體責任；各職能（業(yè)務）科室對雙重

4、預防機制工作負安全綜合監(jiān)管及技術業(yè)務監(jiān)管指導責任。（一）各分管副礦長和各專業(yè)副總工程師負責分管X圍內(nèi)的雙重預防機制工作，牽頭組織，全面排查、摸清責任X圍及分管專業(yè)安全風險的基本情況，細化責任分工，保障資金投入，做好安全風險的辨識分類分級評估工作，制定和落實管控措施，完善信息化管理體系。（二）安監(jiān)處牽頭，各生產(chǎn)隊組、各業(yè)務科室配合，對各單位安全風險、安全隱患排查、評估、分級工作進行綜合監(jiān)管，并督導各單位嚴格按“責任、措施、資金、時限和預案”予以落實；負責收集整理各單位重大安全風險和重大安全隱患，提交礦雙重預防機制領導組研究并落實有關議定事項，建立礦井重大安全風險和重大安全隱患臺賬。（三）各生產(chǎn)隊

5、組、各職能（業(yè)務）科室要按照專業(yè)、系統(tǒng)主導的原則，對本單位本專業(yè)開展雙重預防機制排查、評估、分級、治理及管控措施的技術業(yè)務嚴格監(jiān)管、督導、落實。五、工作任務（一）建立安全風險分級管控體系要按照煤礦安全風險分級管控的要求，抓好安全風險年度和專項辨識評估、崗位安全風險辨識評估，不等不靠，加快推進，確保如期完成建設任務。1.建立工作機構（1）建立安全風險分級管控工作機構。要落實安全生產(chǎn)主體責任，成立專門負責雙重預防機制建設的工作機構，主要負責人全面負責，分管負責人分工負責，設置職能部門，配齊專業(yè)人員，落實工作職責，完成制度制定、臺帳建立等工作，明確安全風險的辨識X圍、方法和相應的工作流程。完成時限：

6、2017年9月1日（2）礦安監(jiān)處要成立推動構建雙重預防機制工作的組織機構，明確負責領導和職能部門，研究制定構建雙重預防機制的相關工作措施和要求，推進整體建設進度。完成時限：2017年9月1日（3）強化相關人員業(yè)務培訓。礦各生產(chǎn)隊組主要是利用班前會班后會、每周一課對職工進行培訓，明確雙重預防機制建設的內(nèi)容、步驟和所要達到的目標。各單位要有學習計劃，有安排，有效果。職教辦牽頭，安監(jiān)處配合，對全礦“三員兩長”進行安全風險管控相關知識、標準的學習培訓，不斷提升安全風險辨識和管控能力。完成時限：2017年9月1日2.開展安全風險辨識與評估（1）開展安全風險辨識評估。按照煤礦安全風險分級管控相關規(guī)定要求，

7、認真組織開展年度和專項、崗位安全風險辨識評估工作，重點對容易導致群死群傷的危險因素進行安全風險辨識評估。開展年度辨識評估。每年底，礦長組織各分管礦領導、相關業(yè)務科室、各生產(chǎn)隊組進行年度安全風險辨識，重點針對井下水、火、瓦斯、煤塵、頂板、采掘工藝設計、通風系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、提升運輸系統(tǒng)等進行系統(tǒng)性危險源辨識，編制年度風險辨識評估報告。開展專項辨識評估。新水平、新采區(qū)、新工作設計前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術和新材料試驗或推廣應用前，本單位發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或全省發(fā)生重特大事故后，都要開展1次專項辨識。 開展崗位安

8、全風險辨識評估。要建立崗位安全風險清單，落實具體的管理對象、主要責任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門、主要監(jiān)管人員，進一步落實各崗位安全生產(chǎn)責任。按照“一人一卡”的要求，依據(jù)崗位安全風險清單的條款和內(nèi)容制作崗位安全風險告知卡，發(fā)到每個崗位員工手中，并保證在工作過程中隨身攜帶。完成時限：2017年9月1日2）確立安全風險分級。對不同類別的安全風險，將其從高到低劃分為重大風險、中等風險、一般風險和低風險四個等級。根據(jù)風險辨識情況，綜合確定風險分級，強化風險分級動態(tài)管理。 完成時限：2017年9月1日 4、強化安全風險管控（1）建立安全風險管控工作制度。建立礦長、分管礦領導安全風險定期檢查分析工作機制

9、，建立安全風險辨識評估結果應用機制。制定工作方案，明確安全風險分級管控原則和責任主體，特別針對重大風險進行重點管控，制定專門的管理控制措施。制定嚴格的獎懲制度，確保各項措施落實到位。完成時限：2017年9月1日（2）開展安全風險管控。礦長定期組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，分管礦領導定期組織對分管X圍內(nèi)的安全風險管控重點實施情況進行檢查分析。嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（3）實行安全風險公告警示。建立安全風險公告制度，明確井上下安全風險公告板設置位置，標明可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控

10、措施、應急措施及報告方式等相關內(nèi)容。各生產(chǎn)隊組完成責任X圍內(nèi)安全風險公告警示工作，在風險點設置安全風險公示牌、崗位告知卡；安監(jiān)處在井口大屏幕上公告礦井存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控領導。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（二）完善事故隱患排查治理體系進一步完善事故隱患排查治理制度，強化事故隱患排查治理的閉環(huán)管理，實現(xiàn)事故隱患排查治理與安全風險分級管控體系信息化深度融合。1、完善制度。進一步完善事故隱患排查治理相關制度，重點做好與安全風險分級管控制度的銜接，補充完善事故隱患排查信息化相關內(nèi)容，強化分級管理，落實隱患排查治理責任。完成時限：2017年9月1日，長期性工作2、編制落實

11、事故隱患排查治理計劃。安監(jiān)處要認真編制并嚴格落實事故隱患排查治理計劃。要規(guī)劃好各級隱患排查周期X圍，排查前制定排查方案，明確排查時間、方式、X圍、內(nèi)容和參加人員。要按照相關要求做好重大隱患處置，強化治理督辦工作。完成時限：2017年9月1日，長期性工作3.強化閉環(huán)管理。建立事故隱患閉環(huán)管理制度，實現(xiàn)事故隱患排查、登記評估、治理、報告、驗收銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理，并嚴格落實治理措施，通過實施嚴格的事故隱患排查治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。完成時限：2017年9月1日，長期性工作4、做好公示監(jiān)督和總結分析。按要求及時在井口或其他顯著位置公示重大隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時

12、限、責任人員和停產(chǎn)停工X圍；建立事故隱患舉報獎勵制度，公開舉報，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督；每月組織召開事故隱患排查治理會議，分析事故隱患產(chǎn)生原因，制定事故隱患治理措施，編制月度隱患統(tǒng)計分析報告。完成時限：2017年9月1日，長期性工作5、提高信息化水平。 我礦要認真使用某焦煤集團公司推廣的隱患排查系統(tǒng)，逐級上報礦井安全隱患排查整改情況。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（三）建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制安全風險四色分布圖，并上報安監(jiān)處。安監(jiān)處匯總后上報公司安監(jiān)局。完成時限：2017年10月15日，長期性工作六、工作流程（一）安全風險分級管控流程1、排查風險點。根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、輸送管線、

13、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、采空區(qū)、施工場所、安全管理等方面存在的風險（危險源），全方位、全過程排查可能導致事故發(fā)生的風險點。2、確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標注，依據(jù)安全風險類別和等級建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。3、明確管控措施。針對風險類別和等級，對安全風險分類、分專業(yè)、分層、分級進行管理，將風險點逐一明確管

14、控層級【礦、隊、班組、崗位】，落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。4、風險公告警示。在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、風險類別、風險等級、管控措施、管控責任人和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防X、應急對策；對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告等內(nèi)容；對存在重大安全風險的工作場所和設置明顯警示標志的重點崗位，強化監(jiān)測和預警。（二）事故隱患排查治理流程1、事故隱患

15、的分級（1）按事故隱患嚴重程度分為重大事故隱患、一般事故隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，依照法律、法規(guī)規(guī)定應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 （2）按事故隱患解決的難易程度分為A、B、C三級。A級（重大事故隱患）：難度大，礦解決不了的，須由公司解決的隱患。B級（重大事故隱患）：難度較大，隊（科）解決不了，須由礦解決的隱患。C級（一般事故隱患）：難度不大，由隊（科）解決的隱患。（3）煤礦事故隱患分為十種類型：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、

16、運輸、放炮、火災、水害和其它。2、事故隱患的認定事故隱患的認定參照西山煤電事故隱患分類認定標準。3、事故隱患的收集 主要包括：班組日常排查，生產(chǎn)過程中的班評估、各級干部每日現(xiàn)場檢查填寫的信息卡、各級各類安全檢查、專業(yè)系統(tǒng)會診及各科、隊每天上報的排查報告、各類信息反饋等。4、事故隱患的整理事故隱患收集后，安監(jiān)處調(diào)信科負責整理建檔，實行微機管理，并對事故隱患按照隱患級別類型進行分類、篩選、登記、傳遞處理。、級安全生產(chǎn)隱患由安監(jiān)處信息中心篩選認定后交安監(jiān)處監(jiān)察科，經(jīng)整理后報安監(jiān)處長、礦長審定，由礦長牽頭組織領導組成員進行及時排查辨認，C級安全生產(chǎn)隱患要及時與隊（科）“四定”處理。所有經(jīng)過識別、篩選、

17、認定的安全生產(chǎn)隱患必須在規(guī)定時間內(nèi)錄入某焦煤隱患排查系統(tǒng)網(wǎng)，予以公告。5、事故隱患的整改（1）A級隱患報礦長認定，由礦長組織有關部門研究，在采取有效防X措施的前提下，落實項目、資金、解決時間和負責人，制定整改方案，并上報公司安監(jiān)局。 （2）B級隱患，由安監(jiān)處信息站篩選認定后，填寫B(tài)級事故隱患報告，監(jiān)察科科長審核，經(jīng)科、隊負責人簽字認可，報安監(jiān)處長簽字認定，安監(jiān)處備案，由礦長組織相關人員召開隱患排查整改會議，制定整改措施，確定整改時間、整改單位和負責人，限期整改。對可能危及礦井與職工生命安全的B級隱患，要立即召開專題會議，制定整改方案和安全保證措施。（3）C級隱患填寫“事故隱患處理四定表”或下達

18、“事故隱患處理通知書”，由各科、隊干部負責組織立即處理，安監(jiān)處負責監(jiān)督落實并備案。（4）對于國家煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準和國務院辦公廳關于開展重大基礎設施安全隱患排查工作的通知中認定的隱患，礦要對照標準每月逐條進行排查整改。（5）安監(jiān)處必須及時組織相關職能部門，對事故隱患排查治理情況進行全面監(jiān)督檢查，落實隱患排查整改進展情況。（6）礦生產(chǎn)科、機電供應科、通風科、地測科、調(diào)度等職能部門每月必須對各單位事故隱患排查整改情況分系統(tǒng)進行全面跟蹤監(jiān)督，檢查隱患整改預案、措施的落實情況，并及時將落實情況反饋至安監(jiān)處。6、事故隱患的復查（1）A級事故隱患由公司事故隱患排查領導組負責，組織有關部門人員

19、嚴格按照“四定”要求，對礦隱患整改完成情況進行復查驗收。（2）B級事故隱患由安監(jiān)處牽頭負責，組織職能科室人員，嚴格按照“四定”要求進行復查驗收。（3）C級事故隱患的復查由安監(jiān)處安監(jiān)隊，當班安監(jiān)員按“四定”要求，指派專職安監(jiān)員進行復查。（4）安監(jiān)處信息站對事故隱患整改的復查結果及時進行匯總登記。（5）凡因存在事故隱患而導致停產(chǎn)整頓的工作面，在隱患整改完畢后必須經(jīng)安監(jiān)處及相關單位驗收后方可組織生產(chǎn)。對未經(jīng)驗收私自組織生產(chǎn)的嚴格按相關規(guī)定進行處罰。7、事故隱患的消項事故隱患消項是與隱患收集相對應的一項工作，是消除隱患之后，將隱患項目從隱患管理臺賬上消除的過程。（1）A級隱患已整改的，責任單位要把A級隱患整改情況報安監(jiān)處履行消項手續(xù)。并報公司安監(jiān)部。對因資金等問題未整改的，要制定防X措施，編寫應急救援預案，采取針對性的安全防X措施。 （2）B級隱患整改完畢后，經(jīng)礦隱患排查治理領導組組織相關人員進行檢查驗收，并將消項報告上報公司對口部門，相關部門在接到報告后3日內(nèi)組織專業(yè)人員進行復核確認，由部門負責人簽署消項意見。 B級隱患消項必須填寫重大事故隱患驗收消項卡（附卡3）（一式三聯(lián)，第一聯(lián)單位自留；第二聯(lián)公司分管部門留存；第三聯(lián)報送公司安監(jiān)局存檔）。（3）對C級隱患已整改的，在礦召開的隱患排查例會上履行消項手續(xù)，未整改的要查找原因，重新履行排查手續(xù)，制定和采取有效的安全防X措施。七、工作要