管理評審輸入材料

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告本所按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立的質(zhì)量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015年度的管理體系運行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進(jìn)行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。目前組織機構(gòu)和職能分配是合理的，職責(zé)到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系

2、正常運行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識得到進(jìn)一步提高。實行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進(jìn)一步強化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，管理體系符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加強管理，確保管理體系持續(xù)有效的運行。 政策和程序的適用性情況主要考慮根據(jù)評審準(zhǔn)則制定的一系列政策和

3、工作程序是否符合我所的實際和特點。本所的管理體系按«實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則»標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測工作。今年我所按計劃認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語， 第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策，是檢測工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職

4、工必須遵照執(zhí)行。程序文件39個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及報告、量值溯源、預(yù)防及改進(jìn)等程序文件。我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進(jìn)行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術(shù)、新工藝

5、，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務(wù)意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。資源配置管理及需求情況報告在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了年度培訓(xùn)計劃，按計劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。根據(jù)人員培訓(xùn)控制程序的要求，我們編制并順利實施了員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價。

6、質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時間，我們加強了自學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構(gòu)發(fā)展需要。通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機構(gòu)的檢驗?zāi)芰Αz測工作開展及質(zhì)量控制情況報告管理體系運行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設(shè)備實施維護(hù)保養(yǎng)和期間核查，組織人員進(jìn)行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和

7、申訴，有效保證了檢測工作的準(zhǔn)確性和公正性。2015年檢測室做了如下工作：1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。2）制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè)備完好率達(dá)100%。3）按期間核查程序制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結(jié)果進(jìn)行了評價，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。4）安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)實施檢測，檢驗室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。6）通過良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無顧客投訴。通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。管

8、理和監(jiān)督人員的報告在日常檢測工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識是否準(zhǔn)確完整；使用記錄是否正確填寫；環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求；檢測人員是否持證上崗；原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；有無不合格工作等方面每月至少進(jìn)行兩次檢查。每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：消防器材是否合格、放置合理；三廢處理是否正確、合理；毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；實驗室是否整潔、衛(wèi)生；儀器設(shè)備是否配置合理；檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；檢測人員著裝是否規(guī)范；檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物品；是否存在不合格工作等。從日常

9、監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。內(nèi)、外審工作報告按照評審準(zhǔn)則第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定， 2015年11月5日至11月7日進(jìn)行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責(zé)任部門對此均落實了整改。 通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：1、按評審準(zhǔn)則建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。2、

10、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。糾正和預(yù)防措施分析報告2015年11月5日至11月7日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會不夠，二是由于部門負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。希望各部門加強管理，在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三，對相關(guān)的不符合項也同樣進(jìn)行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運行

11、，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強對標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件的學(xué)習(xí)，及時更新知識，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行。 實驗室間比對和能力驗證情況實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構(gòu)本年度參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，驗證結(jié)果合格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。工作量與工作類型的變化情況本審核年度工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟(jì)形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）本機構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經(jīng)核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評。上次管理評審跟蹤驗證報告上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運行良好。有關(guān)本所的檢測、過程和體系改