物資出入庫管理制度教學文稿

1、精品文檔物資出入庫管理制度1 總則1.1 目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質量， 特制定物資出入庫管理制度 （試行）。1.2 適用范圍到達倉庫經(jīng)確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內容。1.3 定義入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點 28的液體、易燃易爆物質和強氧化劑。乙類物品：主要指乙類液體即閃點 2

2、8至 60的液體、非甲類易燃易爆物質和助燃氣體。2 相關部門職責2.1 物資部2.1.1負責組織物資入庫驗收工作。2.1.2負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。精品文檔精品文檔2.2 技術安全部負責對計量器具、 儀器儀表、消防安保用品、 勞動保護用品進行質量驗收，并填寫質量驗收記錄。2.3 使用部門負責對管轄范圍內的行車專業(yè)設備、備品備件、工器具、非標產(chǎn)品等物資進行入庫質量驗收，并填寫質量驗收記錄。設置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。對領用的各類

3、物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內容3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。3.2庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/ 訂單復印件是否完整。3.3庫管員向相關采購人員索取采購合同/ 訂單（復印件），通知采購人員、相關專業(yè)人員進行到貨驗收。3.4驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單” ，出具驗收意見。3.5對同一合同中分批到貨的， 從初次到貨時起， 相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票

4、清單及領料單辦理入庫手續(xù)。3.7未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。3.8驗收合格的物資， 相關庫房要在三個工作日內完成相關臺賬或“庫精品文檔精品文檔存物資標識卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內將各物資放入貨位。3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內完成錄入，并打印“入庫單” ，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認后， 交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4 物資驗收內容4.1核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌

5、、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、 產(chǎn)品標準號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)廠家、認證標志和數(shù)量等內容。化學性質相抵觸的物資， 易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內包裝。不同類別的物資不能在同一包裝箱內。注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。4.3數(shù)量驗收精品文檔精品文檔計重物資的驗收。 計重物資一律按實重計算； 金

6、屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資， 可按一定比例抽查過秤 （515%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。計件物資的驗收。 小批量的計件物資應全部清點件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內數(shù)量，可實行抽檢（515%），檢驗后，恢復原包裝。對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的計量方法驗收。4.4質

7、量驗收質量驗收的一般規(guī)定核對貨物的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。檢查貨物的外觀質量， 要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。檢查設備是否成套，應附帶的零附件是否齊全。一般性地檢查貨物內部結構。需要開箱和拆件時，應保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復原樣和包裝。精品文檔精品文檔對具備用工器具驗收的貨物應按質量要求采用工器具進行驗收。實行抽檢（ 515%）的物資，當發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。計量器具計量

8、器具類物資的驗收， 按照公司計量器具管理相關規(guī)定進行質量驗收?；瘜W危險物品鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。油漆類等化學物資必須有合格證、保質期、生產(chǎn)日期及商標；對接近失效期（距離失效期六個月內）或已失效的油漆應拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結塊。5 物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來料若不合格，在技術上可以糾正。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零

9、部件質量。5.2 當來料到達后， 根據(jù)情況需要緊急放行的物料， 由責任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員） 填寫“物料緊急放行申請表” ，報本部門領導及公司主管領導審批同意。5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。 識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。精品文檔精品文檔5.4在緊急放行的同時， 應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格， 要立即根據(jù)可追溯性標識， 及時、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質量記錄，

10、應按規(guī)定認真填寫， 在保存期內不得丟失和擅自銷毀。6 物資領用出庫管理 6.1 物資發(fā)放原則未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。已到有效期的物資不得發(fā)放。物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。上批退料先發(fā)。接近有效期限的物料先發(fā)放。領料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、 臨修的實際需要及消耗定額按實領用，不得多領。對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。6.26.3物資領用出庫流程由各部門（車間）材料員填寫“物資領用審批表”（按實際作業(yè)需要申領），經(jīng)車間和部門領導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領料。庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。精品文檔精品文檔制單員打印領料單，發(fā)料人、

11、領料人進行復核并簽字確認。發(fā)料完畢，庫管員在相關記錄上核消扣減。庫管員填寫“物資出庫記錄” ，領料人簽字確認、領料出庫。6.4 緊急需求的物資領用出庫流程屬搶險應急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結束后相關車間材料員應立即按6.2 條款規(guī)定補辦領用手續(xù)。6.5 借用物資出庫物資借用應嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領導審批。庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。各車間歸還時應進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。借用物資轉為正常使用時，按6.2 條款規(guī)定補辦領用出庫手續(xù)。精品文檔精品文檔6.6 報廢物資出庫：在辦理有關報廢物資手續(xù)后即可出