產(chǎn)20噸生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案

1、.安徽省2012年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)池州市石臺縣年產(chǎn)20噸生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案項目實施單位：石臺縣鄭村茶葉專業(yè)合作社項目建設(shè)地點(diǎn)：安徽省石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村申報單位（蓋章）：石臺縣鄭村茶葉專業(yè)合作社編制時間：二一二年三月目 錄一、項 目 概 要3（一）項目單位基本情況3（二）項目建設(shè)地點(diǎn)4（三）主要建設(shè)內(nèi)容4（四）項目預(yù)期4二、項目建設(shè)方案及投資概算5（一）項目建設(shè)方案5（二）項目建設(shè)方案投資概算7三、資金籌措方案9（一）項目總投資及資金構(gòu)成9（二）項目單位“先建后補(bǔ)”資金籌措方案9四、項目進(jìn)度安排9五、組織管理10（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置10（二）項目實施管理10（三）項目竣工后的管理措施11六、項目

2、效益分析12（一）社會及生態(tài)效益12（二）與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制12（三）帶動農(nóng)戶增收和基地規(guī)模的效應(yīng)13七、附表及附圖15安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助項目實施方案一、項 目 概 要（一）項目單位基本情況鄭村茶葉專業(yè)合作社位于石臺縣小河鎮(zhèn)，鄭村村是由原鄭桂村、勝利村合并成立，農(nóng)業(yè)整體資源以林茶為主，全村現(xiàn)有410戶、1478人，土地面積2010.36畝，現(xiàn)有茶園2000余畝，板栗4500畝，毛竹1100畝，2010年農(nóng)民人均收入3000元。2004年，由本村張小紅作為發(fā)起人，按照自愿、民主、平等、互利的原則成立自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、綜合服務(wù)、民主管理的鄭村茶葉專業(yè)合作社，吸收本村社員153戶

3、，社員出資總額65300元，選舉產(chǎn)生了理事會，監(jiān)事會，制定了合作社章程社員代表大會制度理事會工作制度社員管理聯(lián)系制度資產(chǎn)財務(wù)管理制度盈余分配制度項目投資管理制度社務(wù)公開制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度檔案管理制度等一系列規(guī)章制度，并于2008年6月進(jìn)行了工商登記注冊。合作社辦公地點(diǎn)位于安徽石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村村，現(xiàn)有加工場所800平方米，合作社從事經(jīng)營活動至今，產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務(wù)獨(dú)立核算，多次獲得縣市級表彰，合作社主導(dǎo)產(chǎn)品牯牛降野茶、佛茶、石臺毛峰等多次獲得石臺茶葉節(jié)名優(yōu)茶評比優(yōu)質(zhì)獎。合作社法人代表張小紅， 2004年石臺縣委授予全縣“雙培雙帶”先鋒稱號，2006年石臺縣委授予全

4、縣“雙培雙帶雙帶”先鋒稱號，2006年池州市全民創(chuàng)業(yè)先進(jìn)個人，2007年池州市農(nóng)民致富創(chuàng)業(yè)帶頭人稱號。（二）項目建設(shè)地點(diǎn)安徽省池州市石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村村。（三）主要建設(shè)內(nèi)容1、新品種新技術(shù)引進(jìn)與推廣，2、生態(tài)茶園示范基地建設(shè)，3、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。投資情況：本項目總投資為70萬元，中央財政資金25萬元，地方財政10萬元，其中省級財政8萬元，市級財政0.4萬元，縣級財政1.6萬元，合作社自籌資金35萬元。（四）項目預(yù)期利用本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作，通過推廣茶葉種植技術(shù)，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源、生產(chǎn)生態(tài)茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，健全農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，使農(nóng)產(chǎn)品信息更加通暢，培育產(chǎn)

5、業(yè)化經(jīng)紀(jì)人，壯大農(nóng)民合作組織，促進(jìn)鄭村茶葉專業(yè)合作社的發(fā)展，生產(chǎn)高附加值的系列生態(tài)茶產(chǎn)品。通過項目建設(shè)，合作社達(dá)年新增茶葉生產(chǎn)能力20噸，新增產(chǎn)值310萬元，可實現(xiàn)銷售收入290萬元，利稅新增60.25萬元，直接帶動項目區(qū)400農(nóng)戶增收100萬元，與非項目區(qū)對比，項目區(qū)茶農(nóng)人均年增收1200元，輻射帶動項目區(qū)周邊的小河、丁香等鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)茶村，以及鄰近的東至等地近2000余戶茶農(nóng)、年增收200萬元以上。二、項目建設(shè)方案及投資概算（一）項目建設(shè)方案1、生產(chǎn)性土建工程新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房350平方米：在合作社生產(chǎn)加工車間附近，交通便利、地勢平坦處新建一座二層框架結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房350平方米（具體規(guī)劃布局詳見工程

6、設(shè)計圖）。新建茶園機(jī)耕路1500米：村里畈80畝無性系茶園機(jī)耕路長200米，寬2.5米，砂礫石路面；上下村50畝中低產(chǎn)茶園處路長150米，寬2.5米，水泥路面100米，砂礫石路面50米；大麥坑片500畝重點(diǎn)示范技術(shù)基地內(nèi)機(jī)耕路長1150米，寬3米，砂礫石路面；新建排水渠道1000米：在村里畈80畝無性系茶園新建排水渠道長1000米，寬0.6米，深0.4米，磚砌抹面。 2、其它建設(shè)工程2.1、科技措施2.1.1新技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)形式：分室內(nèi)培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合，室內(nèi)培訓(xùn)集中在產(chǎn)前進(jìn)行，場指導(dǎo)是生產(chǎn)期間進(jìn)行，培訓(xùn)授課由技術(shù)支持單位縣農(nóng)委茶葉專家主講，并結(jié)合講授印發(fā)技術(shù)資料供社員平時學(xué)習(xí)，計劃培訓(xùn)4次

7、，160人次。培訓(xùn)內(nèi)容包括：生態(tài)高效標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)、無性系良種茶園建設(shè)、茶園配方施肥、病蟲害綜合防治技術(shù)等。2.2.2發(fā)展無性系良種茶園80畝根據(jù)我縣的土壤、氣候和茶農(nóng)種植習(xí)慣，引進(jìn)無性系茶葉新品種-舒茶早，在鄭村村里畈新建無性系良種茶園種植示范基地80畝。購置符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB11767-89（苗高不低于20cm，莖粗不小于1.8cm，不攜帶危險性病蟲）的舒茶早種苗360000株。種植規(guī)格：行距為1.5米、小行距0.33米、株距0.33米的雙行雙株種植方式，每畝用苗量約4500株。2.2.3改造中低產(chǎn)茶園50畝在上下村50畝低產(chǎn)茶園進(jìn)行改造，實施改樹、改土等措施，提高單位面積效益。一是改樹：在離

8、地1520厘米處將上部茶樹全部臺刈，時期在5月中旬至7月中旬進(jìn)行，在其中選留壯枝34個。通過重修剪在離地4550厘米處剪去上部枝條，經(jīng)適度疏枝蓄養(yǎng)和提高剪位1015厘米修剪一次后投入采摘。對茶樹具有一定幅面、茶蓬內(nèi)徒長枝、雞爪枝多且蓬面參差不齊深修剪。二是改土：以樹冠外沿直下處為中心，開槽50厘米填施有機(jī)肥和行間鋪草，并應(yīng)用測土配方施肥技術(shù)進(jìn)行土壤改良。三是加強(qiáng)茶園病蟲害防治。2.2.4建立茶園重點(diǎn)示范技術(shù)基地500畝：在大麥坑500茶園應(yīng)用重點(diǎn)示范技術(shù)。一是農(nóng)業(yè)措施：應(yīng)用茶園改樹（輕修剪）、改土（行間鋪草、配方施肥 ）、改采管制度（推廣機(jī)采紅茶）。二是生物措施：推廣生物農(nóng)藥如BT等防治茶尺蠖

9、、茶毛蟲，保護(hù)利用好自然天敵，如瓢蟲、寄生蜂等。三是物理措施：購置太陽能殺蟲燈，誘殺鱗翅目、鞘翅目、同翅目等茶葉害蟲，利用茶毛蟲、茶尺蠖低齡幼蟲群集性，及時人工撲殺幼蟲。2.2前期工作費(fèi)用本項目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)按規(guī)定計劃安排1萬元。（二）項目建設(shè)方案投資預(yù)算生產(chǎn)性土建工程投資概算39萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房18萬元，茶園機(jī)耕路13萬元、渠道8萬元；其它建設(shè)工程（包括新技術(shù)培訓(xùn)、無性系良種引進(jìn)及推廣、中低產(chǎn)茶園改造、重點(diǎn)示范技術(shù)基地）投資概算30萬元；前期工作經(jīng)費(fèi)1萬元。項目總投資70萬元。項目建設(shè)方案投資預(yù)算表序號項目建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）投資總額（萬元）合計財政資金自籌資金合計70.00 3

10、5.00 35.00 一土建工程39.00 24.00 15.00 （一）標(biāo)準(zhǔn)化廠房m2350514.00 18.00 18（二）茶園機(jī)耕路13.00 6.00 7.00 1村里畈80畝無性系茶園1.40 1.40 路基開挖及平整m20035.00 0.70 0.70 砂礫石m315050.00 0.70 0.70 2上下村中低產(chǎn)茶園2.30 1.00 1.30 路基開挖及平整m15035.00 0.50 0.50 砂礫石m311350.00 0.55 0.55 C20砼m330415.00 1.25 10.25 3大麥坑片茶園9.3 5.0 4.30 路基開挖及平整m115035.00 4.

11、0 4.00 砂礫石m3103551.00 5.3 50.30 （三）村里畈80畝無性系茶園排水渠8.00 8.00 土方開挖m366011.00 0.720.72 C20砼底板m3110320.00 3.523.52 漿砌磚m396325.00 3.123.12 抹面m28008.00 0.640.64 二科技推廣工程30.00 10.00 20.00 （一）新技術(shù)培訓(xùn)3.00 3.00 培訓(xùn)資料費(fèi)份96025.00 2.402.40 講師工資課時152400.360.36交通費(fèi)、招待費(fèi)次4600.00 0.24 0.24（二）新建無性系茶園80畝19.00 7.00 12.00 栽植畦深翻

12、平整畝80300.002.402.40基肥購置及深施畝80385.003.083.08茶苗購置株3600000.25 9.007.002.00茶苗栽植畝80135.001.081.08茶園田間管理（修剪、鋪草遮蔭、除草、追肥、病蟲害防治等）畝80430.003.443.44（三）改造中低產(chǎn)茶園50畝3.00 3.00 茶樹深修剪 畝50100.000.50 0.50 深埋有機(jī)肥畝50150.000.75 0.75 行間鋪草畝5060.000.30 0.30 測土配方施肥畝50260.001.30 1.30 病蟲害防治畝5030.000.15 0.15 （四）重點(diǎn)示范技術(shù)基地500畝5.00 5

13、.00 1農(nóng)業(yè)措施畝5003.00 3.00 2生物措施畝5001.00 1.00 3物理措施畝5001.00 1.00 三前期工作費(fèi)1.00 1.00 3、財政資金使用具體方案：3.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)投資24萬元，包括新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房18萬元，茶園簡易道路建設(shè)工程6萬元。3.2科技投資10萬元。包括技術(shù)引進(jìn)培訓(xùn)、示范與推廣，茶園有害生物治理、中低產(chǎn)茶園改造、無性系良種引進(jìn)及推廣等。3.3項目前期工作費(fèi)等1萬元；以上財政資金共計35萬元。三、資金籌措方案（一）項目總投資及資金構(gòu)成本項目總投資70萬元，財政資金35萬元，其中國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政補(bǔ)貼資金25萬元，省級配套資金8萬元，市級配套資金0.

14、4萬元，縣級配套資金1.6萬元，合作社自籌資金35萬元。（二）項目單位“先建后補(bǔ)”資金籌措方案本項目建設(shè)（財政資金）“先建后補(bǔ)”資金35萬元，由合作社從2010年度未分配利潤中先行墊付15萬元（2010年度未分配利潤50萬元，除去合作社自籌資金35萬元后還剩15萬元），再從合作社2011年度應(yīng)分配利潤中墊付20萬元用于項目建設(shè)資金，待項目驗收合格，申報的“先建后補(bǔ)”資金到位后，合作社再進(jìn)行利潤分配。四、項目進(jìn)度安排2011年10月前完成項目論證2012年3月前完成項目規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)工程施工準(zhǔn)備工作，10月完成新建無性系良種茶園80畝的栽植工作。2012年2月9月，完成160人次實用

15、技術(shù)和技能培訓(xùn)。2012年3月-9月完成土建工程（標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、茶園簡易機(jī)耕路、排水渠道建設(shè)工程）。2012年4月9月完成改造中低產(chǎn)茶園50畝，茶園重點(diǎn)示范技術(shù)基地500畝。2012年10月完成項目決算審計和驗收。五、組織管理（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運(yùn)行費(fèi)用，成立以合作社法人代表張小紅為組長的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)組織研究制定項目具體實施方案；協(xié)調(diào)有關(guān)單位在項目實施中的關(guān)系，解決突出矛盾和關(guān)鍵問題；審查項目工程的招投標(biāo)方案；聽取并審議項目資金的使用與撥付計劃，對資金運(yùn)作進(jìn)行全程審計；檢查項目實施的質(zhì)量和進(jìn)度。組 長：張小紅副組長：鄭順啟 張曉懷成 員：陳文彬 劉杏蘭 彭美

16、云 鄭達(dá)文項目實施小組：張小紅 鄭達(dá)文項目監(jiān)督小組：鄭順啟 張曉懷項目資料收集小組：陳文彬 劉杏蘭財務(wù)管理小組：陳文彬 彭美云（二）項目實施管理1、工程管理：按國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行“四制”落實，實行項目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制及監(jiān)理制和合同管理制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。實施的基建工程將按照現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范要求及生態(tài)茶園規(guī)模進(jìn)行設(shè)計，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。2、財務(wù)管理：按照國家項目資金管理規(guī)定，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村商業(yè)銀行開立帳戶，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，按項目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。在縣級資金專戶實行報賬制。項目實施

17、單位根據(jù)投資計劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責(zé)任人審查，連同所有財務(wù)原始憑證，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進(jìn)行審計。（三）項目竣工后的管理措施1、生產(chǎn)管理：項目單位按現(xiàn)代企業(yè)的要求進(jìn)行，及時把握同內(nèi)外市場行情，積極引進(jìn)先進(jìn)加工生產(chǎn)技術(shù)并加以創(chuàng)新應(yīng)用加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品質(zhì)量安全，嚴(yán)格全程監(jiān)控，切實落實質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場。合作社負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)與基地長遠(yuǎn)建設(shè)，制訂原料生產(chǎn)與加工的管理制度及方案；加

18、強(qiáng)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，從原料收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采收，定級收購。按照茶葉加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可循、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。生產(chǎn)、加工的主要管理措施是計劃管理、目標(biāo)管理和信息管理，實行績效考核與培訓(xùn)制度，實施激勵獎懲。2、財務(wù)管理：項目建成后合作社財務(wù)部門嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，編制財務(wù)收支計劃、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、遵守財政法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，提高資金使用效率，確保合作社生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。實行“專賬核算、專人管理、?？顚Ｓ谩保瑖?yán)格按計劃控制，進(jìn)行定期的報賬審核，定期向理事會遞交財務(wù)報告，向各部門主管通報合作社經(jīng)營狀況，每年年

19、底制定下年度經(jīng)營計劃、成本控制預(yù)算方案，擬訂投資方案，報董事會審批執(zhí)行，同時保證合作社按鄭村農(nóng)民專業(yè)合作社社員盈余分配年度規(guī)定的向社員分配比例不低于可分配盈余的60%。六、項目效益分析（一）社會及生態(tài)效益本項目利用國家生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)石臺縣境內(nèi)的茶葉資源優(yōu)勢和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，實施茶葉科學(xué)化種植和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按照標(biāo)準(zhǔn)化、特色化、科技化，大力發(fā)展生態(tài)綠茶基地建設(shè)和精深加工，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，提高茶園單位面積產(chǎn)量和效益，提高成品茶的外觀品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈、提高了附加值，引導(dǎo)、示范帶動農(nóng)民增收，一是壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 二是完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制鄭村茶

20、葉專業(yè)合作社，把一家一戶分散經(jīng)營組織起來，以訂單形式收購優(yōu)質(zhì)原料鮮葉，實行統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售，以共同利益為紐帶，將農(nóng)民連接起來，為茶農(nóng)解決了加工難銷售難等問題，形成茶葉種植規(guī)模化、加工專業(yè)化、經(jīng)營一體化，提高農(nóng)民組織化程度，提高了收益、規(guī)避了市場風(fēng)險，同時提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等方面的技術(shù)服務(wù)。年終根據(jù)收益情況，對合作社員進(jìn)行二次分配，同時對合作時間長、信譽(yù)度高的農(nóng)戶，采取加大投入、提高收購價格等措施緊密關(guān)系，調(diào)動了茶農(nóng)發(fā)展生態(tài)茶園的積極性和主動性，發(fā)展提供了穩(wěn)定可靠的原料供給，保證了茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)，逐步形成“專業(yè)合作社+公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)模式，有效地解決“小群體”和“大市場”之間的矛盾，實現(xiàn)一村一品集約化經(jīng)營，發(fā)展壯大了山區(qū)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民組織化程度，又壯大了合作社的實力，對推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、加快貧困地區(qū)脫貧致富、實現(xiàn)財政增長等具有十分重要的意義。（三）帶動農(nóng)戶增收和基地規(guī)模的效應(yīng)項目建成后，合作社擁有高效生態(tài)茶園基地630畝，其中改造中低產(chǎn)茶園50畝，發(fā)展無性系良種茶園80畝，建立有害生物綜合治理基地500畝；開