電站運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)反饋管理實(shí)施細(xì)則

1、目 錄1 目的42 使用范圍43 上游和參考程序文件44 定義45 職責(zé)45.1.總經(jīng)理部45.2.運(yùn)維中心45.3.電站56 規(guī)定56.1.基本原則56.2.經(jīng)驗(yàn)反饋制度56.3.經(jīng)驗(yàn)反饋的錄入和審核66.4.經(jīng)驗(yàn)反饋應(yīng)用落實(shí)67 附件71 目的為了使光伏電站日常生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的良好實(shí)踐和內(nèi)、外部事件得到及時(shí)反饋，避免重發(fā)事件，特制定本程序。2 使用范圍本細(xì)則適用于中民新能投資有限公司的電站經(jīng)驗(yàn)反饋管理工作。3 上游和參考程序文件無(wú)4 定義經(jīng)驗(yàn)反饋：指在活動(dòng)過(guò)程中涉及安全、 質(zhì)量、 環(huán)保、交通等方面的偶發(fā)事件或異常情況時(shí)，對(duì)有關(guān)信息及時(shí)收集、傳遞、分析、處理并進(jìn)行總結(jié)的要求，其目的是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教

2、訓(xùn)，以防止事件重復(fù)發(fā)生。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理部5.1.1 批準(zhǔn)本管理細(xì)則；5.1.2 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)反饋工作；5.1.3 確保經(jīng)驗(yàn)反饋資源的投入；5.1.4 負(fù)責(zé)主持經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議。5.2 運(yùn)維中心5.2.1 編寫(xiě)、更新本細(xì)則；5.2.2 監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)反饋日常運(yùn)作，負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)反饋信息系統(tǒng)后臺(tái)管理；5.2.3 負(fù)責(zé)重大級(jí)經(jīng)驗(yàn)反饋的調(diào)查分析、報(bào)告審批、推動(dòng)糾正行動(dòng)落實(shí)；5.2.4 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)跨公司、跨部門(mén)及集團(tuán)外部的經(jīng)驗(yàn)反饋糾正行動(dòng)及流轉(zhuǎn)；5.2.5 督促承包商建立完整的適用于公司管理要求的經(jīng)驗(yàn)反饋體系；5.2.6 負(fù)責(zé)組織經(jīng)驗(yàn)反饋日?？荚u(píng)、會(huì)議材料等。5.3 電站5.3.1 負(fù)責(zé)一般經(jīng)驗(yàn)反饋的

3、調(diào)查分析、報(bào)告編審批、落實(shí)糾正行動(dòng)等；5.3.2 負(fù)責(zé)落實(shí)重大、重要級(jí)經(jīng)驗(yàn)反饋的糾正行動(dòng)；5.3.3 負(fù)責(zé)收集整理經(jīng)驗(yàn)反饋材料，按時(shí)參加經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議；5.3.4 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋考核工作。6 規(guī)定6.1. 基本原則經(jīng)驗(yàn)反饋工作的基本原則：6.1.1 事件當(dāng)事人有責(zé)任保護(hù)好事件的原始資料（如：表紙、圖片等）；6.1.2 事件當(dāng)事人有義務(wù)向事件調(diào)查人員提供事件的原始資料并客觀、如實(shí)回答其提問(wèn)；6.1.3 事件調(diào)查人員必須直接向事件當(dāng)事人調(diào)查事件過(guò)程；6.1.4 經(jīng)驗(yàn)反饋內(nèi)容中的事實(shí)依據(jù)必須是來(lái)自事件原始資料和調(diào)查提問(wèn)回答；6.1.5 電站員工有義務(wù)收集和提供經(jīng)驗(yàn)反饋信息，不漏報(bào)、不遲報(bào)重大

4、或重要經(jīng)驗(yàn)反饋內(nèi)容；6.1.6 電站員工必須主動(dòng)查閱和借鑒與工作相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并積極落實(shí)，避免重大、重要事件的重發(fā)。6.2. 經(jīng)驗(yàn)反饋制度6.2.1 經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議制度規(guī)定每個(gè)季度召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容主要檢查經(jīng)驗(yàn)反饋工作進(jìn)展和統(tǒng)計(jì)考評(píng)，確定下季度的工作要點(diǎn)和關(guān)注事項(xiàng)等。6.2.2 經(jīng)驗(yàn)反饋考評(píng)制度根據(jù)公司考核經(jīng)驗(yàn)反饋的指標(biāo)進(jìn)行考核，考核依據(jù)主要是：事件重發(fā)次數(shù)；經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告及時(shí)性；經(jīng)驗(yàn)反饋落實(shí)情況、事件透明度等。6.2.3 經(jīng)驗(yàn)反饋培訓(xùn)制度各部門(mén)定期或不定期組織經(jīng)驗(yàn)反饋培訓(xùn)資料供學(xué)習(xí)，并做好記錄。6.2.4 反饋學(xué)習(xí)抽查制度運(yùn)維中心抽查各部門(mén)及電站的經(jīng)驗(yàn)反饋應(yīng)用落實(shí)和經(jīng)驗(yàn)反饋培

5、訓(xùn)的效果，并填寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)反饋抽查表（附件1）。6.3. 經(jīng)驗(yàn)反饋的錄入和審核6.3.1 運(yùn)維中心須推動(dòng)建立經(jīng)驗(yàn)反饋管理信息系統(tǒng)，所有經(jīng)驗(yàn)反饋內(nèi)容均通過(guò)管理系統(tǒng)錄入；6.3.2 經(jīng)驗(yàn)反饋系統(tǒng)的錄入和審核權(quán)限由運(yùn)維中心審核確定；6.3.3 原則上所有員工均有經(jīng)驗(yàn)反饋錄入的權(quán)限；6.3.4 運(yùn)維中心須定期對(duì)員工錄入的經(jīng)驗(yàn)反饋內(nèi)容進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正錯(cuò)誤或無(wú)用信息；6.3.5 系統(tǒng)檢修或異常時(shí)，員工可按照系統(tǒng)格式編寫(xiě)紙質(zhì)經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告，系統(tǒng)恢復(fù)正常后再錄入系統(tǒng)；6.3.6 原則上一般性經(jīng)驗(yàn)反饋由電站審核，重要級(jí)經(jīng)驗(yàn)反饋及重大級(jí)經(jīng)驗(yàn)反饋由運(yùn)維中心審核；6.3.7 經(jīng)驗(yàn)反饋系統(tǒng)審核人員須具備一定的現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)

6、電站運(yùn)維及設(shè)備有一定的了解；6.3.8 經(jīng)驗(yàn)反饋系統(tǒng)審核人員可根據(jù)內(nèi)容更改經(jīng)驗(yàn)反饋級(jí)別。6.4. 經(jīng)驗(yàn)反饋應(yīng)用落實(shí)6.4.1 經(jīng)驗(yàn)反饋的外發(fā)(1) 涉及集團(tuán)內(nèi)其他公司或部門(mén)的經(jīng)驗(yàn)反饋由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)外發(fā)；(2) 公司重大/重要經(jīng)驗(yàn)反饋由運(yùn)維中心外發(fā)至集團(tuán)；6.4.2 經(jīng)驗(yàn)反饋的接收(1) EPC階段或外部涉及電站運(yùn)維的經(jīng)驗(yàn)反饋，由運(yùn)維中心接受和收集。6.4.3 制定經(jīng)驗(yàn)反饋的糾正行動(dòng)計(jì)劃(1) 一般經(jīng)驗(yàn)反饋由各部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正行動(dòng)計(jì)劃；(2) 重要經(jīng)驗(yàn)反饋由運(yùn)維中心制定糾正計(jì)劃；(3) 重大經(jīng)驗(yàn)反饋由總經(jīng)理部和運(yùn)維中心制定糾正計(jì)劃；(4) EPC階段轉(zhuǎn)發(fā)或外部收集的經(jīng)驗(yàn)反饋由運(yùn)維中心制定糾正計(jì)劃。6.4.4 經(jīng)驗(yàn)反饋糾正行動(dòng)的落實(shí)和關(guān)閉(1) 經(jīng)驗(yàn)反饋閉環(huán)管理遵循誰(shuí)發(fā)起糾正行動(dòng)落實(shí)，誰(shuí)負(fù)責(zé)關(guān)閉的原則；(2) 一般經(jīng)驗(yàn)反饋，由部門(mén)經(jīng)理依據(jù)糾正行動(dòng)計(jì)劃，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí)，并申請(qǐng)關(guān)閉；部門(mén)經(jīng)理審查后批準(zhǔn)關(guān)閉；(3) 重大重要經(jīng)驗(yàn)反饋，由責(zé)任部門(mén)經(jīng)理發(fā)起落實(shí)；依據(jù)糾正行動(dòng)計(jì)劃，指定部門(mén)副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，并申請(qǐng)關(guān)閉；運(yùn)維中心審查后批準(zhǔn)關(guān)閉；(4) EPC階段轉(zhuǎn)發(fā)或外部收集的經(jīng)驗(yàn)反饋，由運(yùn)維中心與相關(guān)部門(mén)協(xié)商落實(shí)糾正計(jì)劃，由部門(mén)申請(qǐng)關(guān)閉，運(yùn)維中心審查后批準(zhǔn)關(guān)閉。(5) 落實(shí)行動(dòng)應(yīng)有相關(guān)記錄，主要記錄糾正行動(dòng)、計(jì)劃時(shí)間、實(shí)際情況、申請(qǐng)關(guān)閉時(shí)間、驗(yàn)證信息、申請(qǐng)人審核人、驗(yàn)證人批準(zhǔn)人等