材料(設(shè)備)-采購(gòu)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上材料(設(shè)備) 采購(gòu)管理制度一、 總 則（一）為加強(qiáng)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)工作，在保證公司工程項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本，特制訂本制度。（二）公司按工程項(xiàng)目成立材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理工作，日常工作由材料科具體實(shí)施。（三）使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。二、材料采購(gòu)（一）所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書(shū)編制材料（設(shè)備）需求計(jì)劃交材料科 。 （二）材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)

2、劃，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。采購(gòu)流程為：需求計(jì)劃-搜集信息-詢(xún)價(jià)-比價(jià)-評(píng)估-要樣（封樣）-請(qǐng)購(gòu)-訂購(gòu)-驗(yàn)收（三）材料采購(gòu)應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，每一種材料的價(jià)格至少需有三家供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢(xún)價(jià)及市場(chǎng)調(diào)研匯總臺(tái)帳,為材料競(jìng)價(jià)及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，盡量采購(gòu)環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購(gòu)過(guò)程中，要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門(mén)的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。(四) 使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)

3、，材料科將評(píng)標(biāo)小組意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。 （五）零星材料、設(shè)備的直接采購(gòu)必須有兩人以上參加 。 （六）對(duì)技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場(chǎng)考察須有項(xiàng)目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門(mén)參加，對(duì)其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門(mén)及項(xiàng)目主管經(jīng)理的確認(rèn)。（七）材料、設(shè)備采購(gòu)盡可能在知名品牌或信息庫(kù)中選擇，保證產(chǎn)品質(zhì)量。三、合同管理（一）材料科與供應(yīng)商共同負(fù)責(zé)合同文本的編制工作，合同文本除符合國(guó)家合同法的相關(guān)條款外，應(yīng)特別注意對(duì)于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求，材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。（二）采購(gòu)材料、設(shè)備根據(jù)采購(gòu)方式的不同應(yīng)在簽訂合同

4、之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。（三）采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)所購(gòu)材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按投標(biāo)結(jié)果，與供貨單位簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。四、材料設(shè)備的驗(yàn)收 （一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。 （二）、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。 （三）、驗(yàn)收項(xiàng)目 （1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。 （2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。 （3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求

5、。 （4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 （5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。 （6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。 （7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則材料科書(shū)面通知供貨廠商并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。 （8）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，材料科須會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)委派專(zhuān)門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。 （9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。 （10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。五、材料出入庫(kù)管理制度（一）、材料到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)管理流

6、程：（1）材料到貨后，材料科和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)材料種類(lèi)，拆包，分包點(diǎn)驗(yàn)，按材料的品種、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)實(shí)際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。（2）材料驗(yàn)收后，材料科采購(gòu)員立即填寫(xiě)材料入庫(kù)登記臺(tái)帳，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫(xiě)內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱(chēng)、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問(wèn)題及數(shù)量不符等情況要單獨(dú)注明。需檢驗(yàn)的材料存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)等待材料采購(gòu)人員、工程部技術(shù)人員檢驗(yàn)。（3）不需檢驗(yàn)的材料,由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)材料入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)注明：入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱(chēng)、發(fā)票號(hào)碼，產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、編碼

7、、單位，數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，入庫(kù)單編號(hào)必須按順序填制，入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)員、保管員簽字確認(rèn)后生效，入庫(kù)單不得涂改；入庫(kù)單內(nèi)容必須同實(shí)物驗(yàn)收情況和采購(gòu)發(fā)票信息一致。（4）入庫(kù)單一式四聯(lián)，即倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。（5）工程部對(duì)需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對(duì)不合格的材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購(gòu)員，返回廠家調(diào)換；（6）采購(gòu)人員接到工程部檢驗(yàn)通知單后，對(duì)于合格產(chǎn)品給倉(cāng)庫(kù)保管員辦理正式入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、檢驗(yàn)通知單和實(shí)物驗(yàn)收情況如實(shí)完整填寫(xiě)入庫(kù)單；（7）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場(chǎng)地，做好接貨準(zhǔn)備。貨物

8、入庫(kù)后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫(kù)容整齊，賬、物、卡一致；庫(kù)房物品要標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)禁無(wú)標(biāo)識(shí)物品入庫(kù)。物品出庫(kù)要按照先進(jìn)先出的原則。庫(kù)房物品要來(lái)歷分明，禁止來(lái)歷不明的物品入庫(kù)。（二）、材料出庫(kù)管理流程：（1）各材料使用單位根據(jù)施工計(jì)劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門(mén)、日期、材料編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（2）倉(cāng)庫(kù)保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門(mén)留存一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)一聯(lián)。（4）倉(cāng)庫(kù)保管員每日將材料領(lǐng)料單報(bào)送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫(kù)發(fā)放清單，并與

9、各部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報(bào)財(cái)務(wù)部，材料主管會(huì)計(jì)根據(jù)材料科上報(bào)的領(lǐng)料單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報(bào)賬發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)確需更改的，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)紅色單據(jù)沖銷(xiāo)（必須標(biāo)注原憑證時(shí)間、單號(hào)等信息），并同時(shí)填寫(xiě)藍(lán)色正確單據(jù)報(bào)賬。六、材料科工作內(nèi)容（一）采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施。（二）配合建立公司采購(gòu)信息庫(kù)。（三）根據(jù)工程進(jìn)度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購(gòu)計(jì)劃。（四）在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項(xiàng)目權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定。（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。（六）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)。

10、（七）協(xié)助工程部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢(xún)價(jià)工作。七、材料采購(gòu)工作準(zhǔn)則（一）采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。（二）材料科根據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理制度的要求，必須提前做好采購(gòu)計(jì)劃。（三）材料科制定的采購(gòu)計(jì)劃無(wú)論金額大小，須報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后采購(gòu)。（四）選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。（五）采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。（六）采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”

11、的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。（七）報(bào)告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商。（八）采購(gòu)人員必須堅(jiān)持沒(méi)有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。八、材料采購(gòu)招標(biāo)的原則(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。（二）在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。（三）在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。（四）招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。九、罰則采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。（二）采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。（三）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：（1）泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；（2）招投標(biāo)中泄露其它參