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文檔簡介
1、XXXXX公司采購工作管理制度一、目的:為加強公司行政采購管理,保證采購物品能及時、保質(zhì)、保量滿足生產(chǎn)、辦公需求,特制訂本制度。二、范圍:適用于本公司所有日常辦公用品、產(chǎn)品包裝原材料、大型設備/備件、生產(chǎn)輔助工具、勞動保護用品及行政后勤物品的采購。三、職責:1.需求部門:需求申請及供應商樣品的確認和購回物品的驗收、領取、保管工作。2.行政采購人員或公司指派采購人員:負責尋找供應商、尋價、比價、采購合同呈簽及采購作業(yè)。3.行政部:負責采購回物品的驗收、入庫、發(fā)放、資料保管工作。4.總經(jīng)理/董事長負責對申購單、單價、及付款的審批。 四、大型物品物品采購:1.采購人員須選擇多個供應商進行綜合比較,篩
2、選出2家以上意向供應商。2.意向供應商給我公司報價單,主管部門確定每種物品最終價格。3.采購人員進行采購。4.采購人員在采購時確認所采購物品的質(zhì)量以及數(shù)量。5.行政部采購人員按請購單上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等選擇合格供應商,購買所需的物品。五、零星物品采購:1.行政零星物品采購:主要是采購用量少或且無合格供應商的行政采購物品。2.采購人員可直接按請購單上所需物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、進行采購。六、采購管理:1.采購人員必須及時的將所需物品進行采購。2.采購物品回公司后,通知行政助理驗收貨物,行政助理將驗收后的物品登記在物品入庫、領用登記表中,辦理入庫手續(xù)。3.行政助理辦理完入庫手續(xù)后,
3、通知需求部門領取貨物,申請部門驗收領取貨物,并在物品領用登記表上簽字確認。4.行政助理每月月底統(tǒng)計所有物品入庫、領用登記表核對數(shù)量。5.采購物品使用時出現(xiàn)質(zhì)量問題需退貨或更換的,使用部門及時通知采購人員向供應商換貨或退貨。七、采購報銷管理:1.采購申請付款或費用報銷,必須附上經(jīng)過審批的申購單、采購合同或報價單,否則財務不予報銷。八、日常辦公、生活用品采購流程部門申請部門負責人確認 物品200.00元總經(jīng)理批準 物品200.00元 行政助理驗收入庫行政助理驗收入庫采購向主管人員報批部門領取外出采購采購詢價 九、原材料(包材)采購流程部門申請部門負責人確認 物品200.00元總經(jīng)理批準 物品200.00元 采購向主管人員報批采購詢價 按要求選出合格供應商外出采購所需部門指定人員驗收入庫 部門領取 十、設備/備件采購流程部門申請部門負責人確認 物品200.00元總經(jīng)理批準 物品200.00元 采購向主管人員報批采購詢價 按要求選出合格供應商外出采購所需部門指定人員驗收入庫 部門領取 十一、本制度自XXXX年XX月XX日起執(zhí)行。十二、本制度的解釋權(quán)歸屬行政部。十三、附件: 1.采購申請單2.物品入庫登記表3.物品領用登記表 采購申購單申請部門: 年 月 日品名規(guī)格單位單價庫存數(shù)量申購數(shù)量準購數(shù)量備 注采購說明預支金額審批
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