委外加工管理流程及細(xì)則

1、 國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01頒發(fā)部門：采購部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 宮曉潔審批人： 國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工管理流程1.0 目的為了滿足生產(chǎn)需要、規(guī)范外協(xié)加工流程、降低外協(xié)加工成本、提高外協(xié)加工效率，明確各相關(guān)部門職責(zé)，特制訂本流程。2.0 范圍2.0.1 用于本公司加工能力不足時(shí)或生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)；2.0.2 用于特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)；2.0.3 外協(xié)單位有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量有保證且價(jià)格合理。3.0 程序（具體見外協(xié)加工操作

2、細(xì)則）3.1 委外加工過程中一切物流及外協(xié)由采購部統(tǒng)一處理,各制造部不直接對(duì)外。3.2 委外申請(qǐng)的提出3.2.1 公司不具備加工能力的工序, 由各制造部提出申請(qǐng)，由采購部直接制定委外計(jì)劃（發(fā)外申請(qǐng)部門可協(xié)助聯(lián)系外協(xié)單位）。3.2.2 公司具有生產(chǎn)能力，但由于各種原因造成不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃，需要委外加工時(shí)，由發(fā)外申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)，交生產(chǎn)總監(jiān)審批后由采購部最終確定并制定委外計(jì)劃。3.2.3 公司具有生產(chǎn)能力,但由毛坯供應(yīng)商加工的工序,轉(zhuǎn)入正常的外協(xié)流程.3.3 委外計(jì)劃的制定及批準(zhǔn) 發(fā)外申請(qǐng)部門制定委外申請(qǐng)（圖號(hào)技術(shù)要求完工日期等）并由發(fā)外申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.4 確定外協(xié)單位及生產(chǎn)能力3.4

3、.1 已有合格外協(xié)單位由采購部確定其生產(chǎn)能力并將信息反饋給財(cái)務(wù)總監(jiān)；3.4.2 已有待考察外協(xié)單位或新外協(xié)單位由采購部和質(zhì)檢部共同確認(rèn)，并將信息反饋。3.5 委外合同簽訂3.5.1 委外工件加工價(jià)格及加工條款由采購部與外協(xié)單位協(xié)商制定（相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量條款由技術(shù)部和質(zhì)檢部提供，委外價(jià)格由發(fā)外申請(qǐng)部門提供價(jià)格核算建議）。 3.5.2 公司審核小組負(fù)責(zé)對(duì)委外合同條款的審核；3.6 委外工件的確認(rèn)、準(zhǔn)備和包裝國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01頒發(fā)部門：采購部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 審批

4、人： 3.6.1 質(zhì)檢部對(duì)委外工件進(jìn)行出廠前的質(zhì)量確認(rèn)（暫以前道工序檢驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)）.3.6.2 制造各部負(fù)責(zé)提供委外工件的技術(shù)要求以及需要攜帶的相關(guān)輔助工裝等。3.6.3 制造各部按技術(shù)要求對(duì)委外工件及相關(guān)輔助材料進(jìn)行相應(yīng)的包裝準(zhǔn)備。3.6.4 委外工件準(zhǔn)備完畢后，在發(fā)運(yùn)時(shí)，由采購部開出委外加工單據(jù)，制造部與外協(xié)單位在此單據(jù)上分別書面確認(rèn)此次委外工件發(fā)運(yùn)的品種、規(guī)格和數(shù)量。3.7 加工進(jìn)度和質(zhì)量跟進(jìn)3.7.1 采購部跟進(jìn)外協(xié)單位生產(chǎn)進(jìn)度并及時(shí)將信息反饋給發(fā)外申請(qǐng)部門。3.7.2 質(zhì)檢部派相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量跟進(jìn)，過程監(jiān)督（特別是特殊工序）。3.8 貨物返回及數(shù)量確認(rèn)委外工件加工完畢后，返回時(shí)，由

5、發(fā)外申請(qǐng)部門與外協(xié)單位分別確認(rèn)此次返回的品種、規(guī)格和數(shù)量，發(fā)外申請(qǐng)部門開出入庫單，采購部負(fù)責(zé)審核單據(jù)；3.9 入廠檢驗(yàn) 發(fā)外申請(qǐng)部門通知質(zhì)檢部對(duì)委外返回件進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購部和發(fā)外申請(qǐng)部門及外協(xié)單位，合格品移交發(fā)外申請(qǐng)部門，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程。3.10 報(bào)表3.10.1 外協(xié)的數(shù)量制造部在本月的生產(chǎn)報(bào)表中要有明確標(biāo)注；3.10.2 發(fā)外申請(qǐng)部門每月需編制外協(xié)任務(wù)的收發(fā)存報(bào)表，月終交至采購部；3.10.3 采購部每月需根據(jù)發(fā)外申請(qǐng)部門提交的報(bào)表與外協(xié)單位核對(duì)委外數(shù)量及庫存。 4.0 結(jié)算4.1.1 每月22日之前，外協(xié)單位需根據(jù)采購部提供的入庫清單核對(duì)后開出增值稅發(fā)票，

6、并將“發(fā)票”、“委外加工任務(wù)單”、“委外加工入庫單”、“入庫清單匯總”送至采購部；4.1.2 采購部核對(duì)無誤后交至財(cái)務(wù)部，根據(jù)財(cái)務(wù)程序掛賬；4.1.3 采購部月終根據(jù)采購部提供的應(yīng)付款報(bào)表或約定安排付款數(shù)額，交財(cái)務(wù)部審核后通知付款；5.0 職責(zé)采購部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部實(shí)施該程序，本流程如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討后修定，采購部負(fù)責(zé)該流程的維護(hù)和更新。 國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 2011-07-18國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審

7、核人： 審批人： 外協(xié)加工操作細(xì)則一、委外加工申請(qǐng)制造各部 申請(qǐng) 制造部長(zhǎng) 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購部 制定委外任務(wù)單。 備注：由鑄鍛件供應(yīng)單位加工好的毛坯的外協(xié)程序并入這一條，各制造部在申請(qǐng)外協(xié)計(jì)劃，應(yīng)將這一條部分也列進(jìn)總計(jì)劃。 說明：制造二部與公司內(nèi)部其它部門間的物料和加工流程（1）.申請(qǐng)發(fā)出部門 申請(qǐng)單（工作票） 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 指定接收部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 采購部 審核（憑工作票） 開具出門證。（2）.需領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 發(fā)料部門（倉庫）發(fā)料并簽領(lǐng)料單 發(fā)料部門部長(zhǎng) 簽字確定采購部 審核（領(lǐng)料單） 開具出門證。單證內(nèi)容： 備注：（1）.凡K3有物料的

8、（可新添物料的必須增添），必須執(zhí)行K3流程； （2）.常規(guī)外協(xié)定期申請(qǐng)（根據(jù)采購部及制造部的約定），特殊情況根據(jù)各部情況分別制定，鑄鍛件供貨商的外協(xié)申請(qǐng)需在每月鑄鍛件計(jì)劃制定時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)； （3）. 因生產(chǎn)需要，在K3上無法表述清楚的，則申請(qǐng)發(fā)出部門 手工填寫申請(qǐng)單 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn) 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購部 審核后手工填寫發(fā)外憑單 開具出門證；二、委外加工發(fā)料及收回：（1）.采購部（根據(jù)委外申請(qǐng)） 開出委外任務(wù)單 外協(xié)商 憑委外任務(wù)單 發(fā)外申請(qǐng)部門 核實(shí)發(fā)料 出門 委外任務(wù)單一聯(lián)交門衛(wèi)； （2）.外協(xié)商（外協(xié)完畢） 送至相關(guān)倉庫 發(fā)外申請(qǐng)部門 清點(diǎn)數(shù)量入庫并報(bào)檢 質(zhì)檢部 質(zhì)量確認(rèn)開出

9、質(zhì)檢單 外協(xié)商 在入庫單上確認(rèn) 發(fā)外申請(qǐng)部門 憑入庫單登K3帳 采購部審核；備注：（1）.各部在發(fā)料時(shí)，如發(fā)料實(shí)物數(shù)量與委外任務(wù)單數(shù)量不符時(shí)，外協(xié)商必須積極配合發(fā)外申請(qǐng)部門和采購部及時(shí)重新進(jìn)行申請(qǐng)委外流程； （2）.委外加工任務(wù)單：一式四聯(lián)，1.采購?fù)鈪f(xié)存根；2.外協(xié)商結(jié)賬單；3.交發(fā)料部門；4.出門證；國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號(hào)：WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號(hào)：V.1.0頒布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日頁數(shù)：2撰寫人：郭學(xué)文 審核人： 審批人： （3）.外協(xié)商送貨單：一式三聯(lián)，1.外協(xié)單位存根；2.收料部門憑單清點(diǎn)數(shù)量；3.外協(xié)商

10、結(jié)算； （4）.入庫單：一式四聯(lián)，1.開單存根；2.收料部門核對(duì)；3.外協(xié)商結(jié)賬； 4.檢驗(yàn)存根；毛坯庫入庫（只針對(duì)鑄鍛件廠直送，如是公司發(fā)外，此聯(lián)可?。?（5）.檢驗(yàn)單：一式四聯(lián)，1.檢驗(yàn)存根；2.收料部門核對(duì)；3.采購?fù)鈪f(xié)組審核；4.外協(xié)商結(jié)賬； （6）. 發(fā)外申請(qǐng)部門在遇到加工件收回經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程，需憑有各部門質(zhì)檢負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢部長(zhǎng)簽字的不合格品處置單到采購部開具出門證；嚴(yán)重的按報(bào)廢處理；說明外協(xié)商未做好質(zhì)量控制，質(zhì)量意識(shí)淡薄，對(duì)于經(jīng)常生產(chǎn)不合格品的單位將取消其供應(yīng)商資格； （7）.除本操作細(xì)則上規(guī)定的采購?fù)鈪f(xié)憑相關(guān)憑證開具出門證，其他需開具出門證得必須有采

11、購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可開具出門證。三、.結(jié)算：外協(xié)商工件外協(xié)入庫后憑：（1）.委外加工任務(wù)單；（2）.入庫單；（3）.結(jié)算清單；（4）.增值稅發(fā)票；（5）.外協(xié)商送貨單；（6）.檢驗(yàn)單；備注：（1）.以上結(jié)算憑單如有遺失，一律不予補(bǔ)辦；（2）.每月22日之前根據(jù)采購?fù)鈪f(xié)提供的入庫清單結(jié)算后交采購?fù)鈪f(xié)核對(duì)，交財(cái)務(wù)審核掛賬，財(cái)務(wù)部憑所簽合同進(jìn)行結(jié)算后，隔月8日進(jìn)行付款。 國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 采購部 2011-07-18國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工注意事項(xiàng) 為了進(jìn)一步提升集團(tuán)公司的綜合制造能力，強(qiáng)化外協(xié)加工供應(yīng)鏈，規(guī)范外協(xié)加工流程，本著真誠合作共同發(fā)展的宗旨，規(guī)定外協(xié)加工過程中的注意事項(xiàng)：一

12、、外協(xié)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司技術(shù)圖紙管理制度，所有外協(xié)工件按照技術(shù)圖紙要求進(jìn)行加工，且對(duì)技術(shù)圖紙負(fù)有保密義務(wù)，不得對(duì)任何第二方提高技術(shù)圖紙和相應(yīng)加工件；二、三、 協(xié)議有甲、乙雙方共同制定，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。 乙方： 國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司日期： 2011年七月一十八日自1989年參加教育教學(xué)工作以來，他一直扎根XX一中，以滿腔熱情在教育戰(zhàn)線上耕耘了29個(gè)春秋，先后擔(dān)任過XX一中班主任、地理學(xué)科組長(zhǎng)、年級(jí)主任、教導(dǎo)副主任、教研處主任。the Department during a visit to the camp, a few shells of explosions were hear

13、d in the distance. Back to Headquarters, Zhu Xi staff was informed by the Department to strengthen alert, watch, place to rest, for night operations. Near 9 o'clock, attack the elves have on the formation of Zhong Jia DUN encirclement. Southeast corner of sudden intense machine gunfire were hear

14、d, energize sent a platoon of Shao and attacked the enemy, fighting more hotly, gunfire was tight for a while. Troops were the shock seemed a bit out the chain of command. Offensive Zhong Jia DUN elves, planes covered in the air, river patrol boats, with the, to heavily guard the way to the village

15、of only access-a stone bridge and a path. Under heavy fire against the enemy troops has been disrupted, Zhu Xi himself Despite repeated organizing death squads under the, but terrain unfavorable, enemy fire is too strong, paid a very high casualties and tremendous power again, and finally failed. Se

16、cond head of mission and Deputy Commander Wang Hesong remnants kill one and five Fan Chunsheng, head of rates of Hades and survive. Qiu Acai Commander Zhu Xi in local farmers risking death save, Ling bin to swim across the river and escaped alone, Yuhang is in court the headquarters report of Jiangsu Zhong Jia DUN bloody situation. Zhu Xi organized forces to break through at the same time, Wen Yongzhi instructed to rate the Department staff retreat. But under the enemy's army arrives, this tiny place where withdrawal? yellow around the rice fields, an