工廠過程描述

1、過程描述過程銷售 目的分析客戶和競爭對(duì)手信息，以根據(jù)客戶要求確定銷售計(jì)劃負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部過程輸入a) 新聞、文章、報(bào)告、貿(mào)易組織、展覽會(huì)、客戶和競爭對(duì)手公告等市場信息b) 客戶需求、客戶詢價(jià)c) 銷售數(shù)據(jù)、FORCASEd) 客戶稽核過程流程a) 搜集信息數(shù)據(jù)b) 分析信息數(shù)據(jù)（匯總，統(tǒng)計(jì)分析，趨勢(shì)分析等） c) 報(bào)告和展示信息數(shù)據(jù)（準(zhǔn)備報(bào)告、趨勢(shì)圖，舉辦會(huì)議等）d) 建立銷售計(jì)劃（目標(biāo)、短期及長期計(jì)劃等）e) 詢價(jià)報(bào)價(jià)f) 合同評(píng)審過程輸出a) 銷售計(jì)劃、預(yù)測(cè)b) 銷售合同、訂單c) 經(jīng)過評(píng)審的產(chǎn)品及服務(wù)要求順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是業(yè)務(wù)環(huán)上的第一個(gè)過程b) 持續(xù)改

2、進(jìn)a) 新品開發(fā)b) 訂單合約審查c) 分析改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 銷售業(yè)績控制程序a) 銷售管理程序過程新產(chǎn)品開發(fā)目的確保質(zhì)量策劃過程有效執(zhí)行，以符合客戶要求負(fù)責(zé)人工程部、業(yè)務(wù)部過程輸入a) 產(chǎn)品技術(shù)要求（客戶檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙、樣品等）b) 客戶特殊要求 c) 法律、法規(guī)要求 d) 相似產(chǎn)品和過程的經(jīng)驗(yàn) 過程流程a) 立項(xiàng)b) 確定項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃 c) 模具設(shè)計(jì)（試樣）d) 工程開發(fā)e) 試生產(chǎn)確認(rèn)f) 量產(chǎn)初期控制過程輸出a) 過程設(shè)計(jì)記錄 (規(guī)范、圖紙、設(shè)備、模具、工藝參數(shù)等)b) 作業(yè)指導(dǎo)書c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范d) QC工程圖 e) 項(xiàng)目歸檔文件包順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a)

3、 銷售管理a) 產(chǎn)品制造b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 批量生產(chǎn)過程順暢控制程序a) 新品導(dǎo)入管理程序過程生產(chǎn)管理目的獲得、評(píng)審、處理及跟蹤客戶訂單負(fù)責(zé)人物料部生管，業(yè)務(wù)部過程輸入a) 合同評(píng)審單，經(jīng)過評(píng)審的訂單b) 原材料和成品庫存數(shù)量c) 現(xiàn)場機(jī)臺(tái)的運(yùn)行情況過程流程a) 接受訂單b) 確定產(chǎn)品交貨要求c) 評(píng)審能力和產(chǎn)能是否滿足要求（交期評(píng)審）d) 輸入客戶訂單系統(tǒng)e) 轉(zhuǎn)換成工令單、工單更改 （如有）f) 跟蹤訂單過程輸出a) 客戶交貨排程b) 生產(chǎn)計(jì)劃c) 工令單d) 物料采購計(jì)劃順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 銷售管理b) 產(chǎn)品制造c) 產(chǎn)品交付d) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量

4、a) 生產(chǎn)排程達(dá)成率控制程序a) 生產(chǎn)管理程序過程產(chǎn)品制造目的生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人制造部、品管部過程輸入a) 原材料b) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書c) 生產(chǎn)排程d) QC工程圖過程流程a) 接收生產(chǎn)排程b) 實(shí)施生產(chǎn)c) 實(shí)施、保持和記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 d) 領(lǐng)用、保持和記錄生產(chǎn)材料和產(chǎn)品e) 管理在線貯存區(qū)域過程輸出a) 成品，入庫單b) 生產(chǎn)和可追溯性記錄c) 質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)d) 成品檢驗(yàn)記錄順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計(jì)劃 b) 新品導(dǎo)入a) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)b) 產(chǎn)品交付c) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 制程不良率，b) 生產(chǎn)效率控制程序a) 制程管理程序b) 停線管

5、理程序c) 設(shè)計(jì)變更管理程序過程產(chǎn)品交付目的發(fā)運(yùn)成品到客戶處使用負(fù)責(zé)人物料部過程輸入a) 客戶訂單b) 發(fā)貨單c) 運(yùn)輸要求過程流程a) 確認(rèn)發(fā)運(yùn)要求b) 確認(rèn)庫存c) 確認(rèn)和標(biāo)識(shí)發(fā)運(yùn)貨物 d) 準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)文件e) 準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)貨物（裝車、防護(hù)等）f) 實(shí)施發(fā)運(yùn)和交付g) 發(fā)運(yùn)和交付結(jié)果跟蹤h) 更新庫存過程輸出a) 按時(shí)交付客戶合格產(chǎn)品 b) 發(fā)運(yùn)記錄順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 產(chǎn)品制造b) 生產(chǎn)計(jì)劃a) 服務(wù)和反饋b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 超額運(yùn)費(fèi)發(fā)生率控制程序a) 產(chǎn)品防護(hù)管理程序過程服務(wù)和反饋目的滿足客戶要求，達(dá)到客戶滿意負(fù)責(zé)人品管部、業(yè)務(wù)部過程輸入a) 客戶溝通信息b

6、) 客戶投訴和反饋過程流程a) 接收客戶投訴和反饋b) 確認(rèn)問題c) 客戶投訴和反饋的內(nèi)部溝通d) 跟蹤內(nèi)部解決方案e) 與客戶溝通解決方案f) 跟蹤客戶對(duì)解決方案的滿意度過程輸出a) 客戶滿意b) 糾正預(yù)防措施順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 產(chǎn)品交付b) 客戶要求分析c) 分析與改進(jìn)分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 客戶滿意度b) 顧客抱怨次數(shù)控制程序a) 顧客溝通和服務(wù)管理程序過程法律法規(guī)應(yīng)用 目的定期收集外部環(huán)境、質(zhì)量、GP法律法規(guī)及顧客特殊要求，實(shí)施適用性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果作為管理體系策劃的依據(jù)確保主動(dòng)遵循這些法規(guī)及要求。負(fù)責(zé)人管理部過程輸入a) 國家、地方環(huán)境、質(zhì)量法律

7、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)b) 環(huán)境相關(guān)方的要求c) 顧客特殊要求等過程流程a) 法規(guī)及其他要求定期收集b) 適用性鑒定c) 建立適用法規(guī)清單 d) 發(fā)放、培訓(xùn)e) 定期更新f) 合規(guī)性評(píng)定g) 持續(xù)改善過程輸出a) 適用法律法規(guī)清單b) 適用法律法規(guī)條文c) 合規(guī)性評(píng)定報(bào)告d) 顧客特殊要求評(píng)定順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是管理過程環(huán)上的第一個(gè)過程b) 分析與改進(jìn)a) 環(huán)境評(píng)審b) 經(jīng)營規(guī)劃c) 體系策劃d) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 法規(guī)按時(shí)更新控制程序a) 法律法規(guī)應(yīng)用管理程序過程環(huán)境評(píng)審 目的對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)及相關(guān)方服務(wù)實(shí)施環(huán)境評(píng)審，識(shí)別出具有重大環(huán)境影響的重要環(huán)境因素

8、，作為環(huán)境體系策劃的依據(jù)。負(fù)責(zé)人各部門過程輸入a) 適用法律法規(guī)清單b) 各部門管理過程c) 產(chǎn)品、企業(yè)管理活動(dòng)、交付服務(wù)d) 相關(guān)方服務(wù)過程等過程流程a) 過程展開及作業(yè)點(diǎn)分析b) 環(huán)境因素識(shí)別c) 重要性評(píng)定 d) 建立重要環(huán)境因素清單e) 重要環(huán)境因素管理f) 環(huán)境因素定期更新g) 持續(xù)改善過程輸出a) 重要環(huán)境因素清單順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 法律法規(guī)應(yīng)用b) 分析與改進(jìn)a) 經(jīng)營規(guī)劃b) 體系策劃c) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 無重要環(huán)境因素遺漏控制程序a) 環(huán)境因素識(shí)別管理程序過程經(jīng)營規(guī)劃 目的基于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)提出適宜公司發(fā)展的經(jīng)營方針及經(jīng)營

9、計(jì)劃，在公司各管理層面及進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的分解，通過改進(jìn)方案的推進(jìn)及階段性管理評(píng)審以推動(dòng)績效管理的實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)最高管理者經(jīng)營理念。負(fù)責(zé)人總經(jīng)理、管理代表 過程輸入a) 公司的愿景b) 客戶期望c) 市場狀況，競爭對(duì)手狀況d) 法律法規(guī)要求，相關(guān)方的要求e) 成本分析f) 過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)g) 各部門總結(jié)計(jì)劃過程流程a) 經(jīng)營規(guī)劃策劃b) 長期、中期計(jì)劃c) 職能部門橫向展開 d) 年度經(jīng)營計(jì)劃制定e) 計(jì)劃實(shí)施方案f) 計(jì)劃實(shí)施跟蹤g) 管理評(píng)審策劃h) 管理評(píng)審輸入i) 管理評(píng)審輸出j) 持續(xù)改善過程輸出a) 公司方針b) 經(jīng)營計(jì)劃c) 年度績效指標(biāo)d) 管理評(píng)審報(bào)告順序& 相關(guān)

10、關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 是所有過程業(yè)績的評(píng)審環(huán)節(jié)b) 分析與改進(jìn)a) 體系策劃b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 經(jīng)營計(jì)劃有效達(dá)成控制程序a) 經(jīng)營規(guī)劃管理程序過程體系策劃 目的運(yùn)用過程方法識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境、GP管理體系覆蓋的所有過程，確定過程順序及關(guān)系，策劃并執(zhí)行過程運(yùn)行需要的程序及標(biāo)準(zhǔn)，確保在公司發(fā)生重大調(diào)整或體系運(yùn)行嚴(yán)重失效時(shí)得到再策劃。負(fù)責(zé)人管理代表、品管部，體系推行小組，8D小組 過程輸入a) 公司方針b) 經(jīng)營計(jì)劃、改進(jìn)方案c) 年度績效指標(biāo)d) 管理評(píng)審報(bào)告e) 重要環(huán)境因素清單、GP清單f) 客戶特殊要求g) 體系標(biāo)準(zhǔn)及更新過程流程a) 標(biāo)準(zhǔn)貫徹學(xué)習(xí)b) 過程識(shí)別c) 確認(rèn)

11、過程控制方法及資源需求 d) 文件化體系建立e) 部門職責(zé)規(guī)劃f) 體系運(yùn)行監(jiān)控及更新維護(hù)g) 持續(xù)改善過程輸出a) 管理手冊(cè)b) 管理文件清單c) 組織架構(gòu)d) 部門職責(zé)權(quán)限e) 崗位職責(zé)權(quán)限順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 經(jīng)營計(jì)劃b) 內(nèi)部審核c) 分析與改進(jìn)a) 是所有過程的實(shí)施依據(jù)源頭b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 體系一次通過認(rèn)證或客戶稽核控制程序a) 管理手冊(cè)過程內(nèi)部稽核目的運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、GP管理體系覆蓋的所有過程，實(shí)施內(nèi)部體系稽核，以確保管理體系的正常運(yùn)行，并持續(xù)增強(qiáng)管理體系的有效性。負(fù)責(zé)人管理代表，品管部，內(nèi)稽小組 過程輸入a) 稽核計(jì)劃b)

12、所有過程運(yùn)行記錄c) 顧客抱怨與投訴d) 新品開發(fā)輸出過程流程a) 內(nèi)審策劃b) 稽核準(zhǔn)備c) 首次會(huì)議及稽核實(shí)施 d) 不符合報(bào)告及末次會(huì)議e) 不符合跟蹤f) 稽核報(bào)告g) 體系更新及持續(xù)改善過程輸出a) 稽核報(bào)告b) 不符合報(bào)告c) 糾正預(yù)防和改進(jìn)順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對(duì)所有過程的實(shí)施稽核的環(huán)節(jié)b) 分析與改進(jìn)a) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 不符合項(xiàng)得到改善控制程序a) 內(nèi)部稽核管理程序過程分析與改進(jìn)目的運(yùn)用多種統(tǒng)計(jì)手段對(duì)全公司所有過程輸出進(jìn)行監(jiān)控及分析，識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境、GP或潛在不符合及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，運(yùn)用團(tuán)隊(duì)的方法實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)管理體系有效性。負(fù)責(zé)人

13、管理代表、品管部、8D小組 過程輸入a) 顧客滿意度數(shù)據(jù)b) 供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)c) 不合格品數(shù)據(jù)d) 產(chǎn)品趨勢(shì)數(shù)據(jù)e) 質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)f) 過程績效指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)g) 事故報(bào)告、相關(guān)方環(huán)境訴求信息事故a) 客訴報(bào)告、顧客滿意度數(shù)據(jù)b) 供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)c) 過程績效指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)d) 環(huán)境與GP檢查、監(jiān)測(cè)不合格項(xiàng)e) 合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)h) 事故報(bào)告、相關(guān)方環(huán)境訴求信息過程流程a) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析b) 改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別c) 成立項(xiàng)目小組或責(zé)任人 d) 不符合與潛在不符合識(shí)別e) 成立問題解決小組或責(zé)任人 f) 制定短期對(duì)策g) 不符合原因或潛在原因分析h) 制定永久措施i) 體系更新及持續(xù)改善過程輸出a

14、) 8D報(bào)告b) 改善提案c) 糾正、預(yù)防措施報(bào)告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對(duì)所有過程的實(shí)施分析改進(jìn)的環(huán)節(jié)a) 所有過程的實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)b) 經(jīng)營計(jì)劃c) 體系策劃監(jiān)視和測(cè)量a) 不符合得到徹底解決控制程序a) 分析與改進(jìn)管理程序過程文件與資料目的確保適用的外來文件得到及時(shí)評(píng)審，制修訂文件的過程得到控制保證管理體系文件的適用性，確保體系運(yùn)行記錄得到有效保存以提供數(shù)據(jù)分析及體系正常運(yùn)行的證據(jù)，并為能有效追溯提供證據(jù)。負(fù)責(zé)人工程部文管中心過程輸入a) 管理體系文件b) 工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范c) 外來文件d) 適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)e) 體系運(yùn)行記錄f) 事故報(bào)告、相關(guān)方環(huán)境訴

15、求信息記錄過程流程a) 文件制定、收集及更新需求b) 文件編制c) 文件審核、批準(zhǔn) d) 文件分發(fā)及回收e) 舊版文件管理f) 記錄保存控制g) 可檢索的記錄過程輸出a) 文件清單b) 記錄清單順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 體系策劃b) 所有過程輸入的文件支持及輸出記錄的保持c) 糾正與預(yù)防d) 分析與改進(jìn)a) 對(duì)所有過程涉及的文件提供支持b) 經(jīng)營計(jì)劃c) 體系策劃監(jiān)視和測(cè)量a) 文件的無錯(cuò)、漏發(fā)控制程序a) 文件管理程序b) 記錄管理程序過程人力資源目的對(duì)所有于質(zhì)量、GP管理、環(huán)保有關(guān)聯(lián)的人員實(shí)施培訓(xùn)及考核，以提升員工的工作能力并實(shí)施崗位多能工化。通過實(shí)施員工激勵(lì)，

16、授權(quán)，員工績效考核、工作滿意度測(cè)評(píng)等活動(dòng)，提高員工對(duì)質(zhì)量、GP、環(huán)保的認(rèn)識(shí)和努力實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和進(jìn)行改進(jìn)。負(fù)責(zé)人管理部、各部門過程輸入a) 崗位人力、技能需求b) 經(jīng)營計(jì)劃c) 培訓(xùn)需求d) 員工工作滿意度調(diào)查過程流程a) 人才錄用b) 入職培訓(xùn)c) 技能考核d) 在職培訓(xùn)e) 工作業(yè)績?cè)u(píng)定f) 激勵(lì)g) 滿意度改進(jìn)h) 持續(xù)改善過程輸出a) 培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄b) 考核記錄，c) 合格人員名單d) 員工滿意度報(bào)告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 對(duì)所有過程的人力需求提供支持b) 經(jīng)營計(jì)劃c) 體系策劃a) 對(duì)所有過程的人力表現(xiàn)實(shí)施評(píng)定監(jiān)視和測(cè)量a) 員工個(gè)人價(jià)值得到展示控制

17、程序a) 人力資源管理程序過程供方管理目的對(duì)供方（含生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商及服務(wù)類承包商）實(shí)施開發(fā)評(píng)審及業(yè)績考核，對(duì)供應(yīng)商施加影響，確保與本公司長期合作的供應(yīng)商能夠滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境、GP管理要求。負(fù)責(zé)人物料部 過程輸入a) 潛在供應(yīng)商b) 物流及外包服務(wù)需求過程流程a) 供方管理規(guī)劃b) 供方開發(fā)c) 樣品評(píng)審及資格評(píng)審 d) 現(xiàn)場評(píng)審e) 質(zhì)量、環(huán)境、不使用GP告知f) 日常監(jiān)控g) 供方考核h) 供方體系建立及持續(xù)改善過程輸出a) 合格供應(yīng)商名單b) 供應(yīng)商改進(jìn)報(bào)告順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計(jì)劃b) 新品開發(fā)c) 環(huán)境、GP評(píng)審a) 采購過程b) 環(huán)

18、境檢查c) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) IQC退貨率b) 供應(yīng)商評(píng)比合格率控制程序a) 供應(yīng)商管理程序過程采購目的選擇合格的供應(yīng)商，采購用于生產(chǎn)所需的材料負(fù)責(zé)人物料部、管理部過程輸入a) 合格供應(yīng)商名單b) 采購要求，包括材料描述、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期等 c) 質(zhì)量要求 (質(zhì)量體系，產(chǎn)品測(cè)試要求等)d) 法律和法規(guī)要求e) 其它要求（包裝、標(biāo)識(shí)、發(fā)運(yùn)等)過程流程a) 選擇和供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證b) 維護(hù)合格供應(yīng)商名單c) 提出采購需求并評(píng)審d) 文件準(zhǔn)備、評(píng)估和發(fā)布e) 接收采購材料f) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購產(chǎn)品的符合性 g) 采購材料的領(lǐng)用、保持和記錄，確保標(biāo)識(shí)和追溯性過程輸出a) 采購訂單b) 接收的材料

19、c) 不合格采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)d) 供應(yīng)商績效評(píng)估結(jié)果順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計(jì)劃b) 供方管理a) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)b) 倉儲(chǔ)管理c) 持續(xù)改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 來料及時(shí)率 控制程序a) 采購管理程序過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)康尿?yàn)證原材料及產(chǎn)品符合性, 對(duì)生產(chǎn)過程及客戶提供質(zhì)量及GP保證負(fù)責(zé)人品管部過程輸入a) 產(chǎn)品和過程控制計(jì)劃b) 監(jiān)視、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備 c) 測(cè)試和檢驗(yàn)方法過程流程a) 校準(zhǔn)和控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備b) 實(shí)施測(cè)量系統(tǒng)分析（如需要） c) 實(shí)施原材料及和產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)d) 報(bào)告、分析原材料及和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果e) 產(chǎn)品放行或不合格的控制過程輸出a) 檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果b) 不

20、合格過程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) c) 過程和產(chǎn)品符合性的記錄 d) 過程和或產(chǎn)品監(jiān)視數(shù)據(jù)順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 采購過程b) 產(chǎn)品制造c) 不合格品控制d) 產(chǎn)品交付e) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 客戶批退率控制程序a) 進(jìn)料檢驗(yàn)程序b) 成品檢驗(yàn)程序過程不合格品目的通過發(fā)現(xiàn)不合格、確定不合格處理的方法和責(zé)權(quán)來保證不合格品不流向顧客，使不合格品得到正確處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合品已經(jīng)發(fā)送給了顧客，及時(shí)通知顧客，并采取與不合格影響相適應(yīng)的措施。負(fù)責(zé)人品管部，制造部過程輸入a) 不合格原料b) 生產(chǎn)過程不合格品c) 不合格成品d) 客退品和可疑品 過程流程a) 不合格品發(fā)現(xiàn)b) 不合格品追溯c)

21、 不合格品標(biāo)識(shí)d) 不合格品隔離e) 不合格品處理評(píng)審f）不合格品讓步、返工和報(bào)廢控制g）不合格品分析與改進(jìn)過程輸出a) 不合格品報(bào)告b) 特許放行申請(qǐng)單c) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及結(jié)果順序和相關(guān)關(guān)系前道過程：后道過程：a) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)b) 服務(wù)與反饋c) 產(chǎn)品制造a) 分析與改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量a) 不合格品得到有效處理控制程序a) 不合格品管理程序b) 返工管理程序過程設(shè)施設(shè)備管理目的對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃使用工業(yè)工程的方法進(jìn)行規(guī)劃分析，對(duì)現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備制定具有預(yù)防性、預(yù)知性特點(diǎn)的三級(jí)維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)施設(shè)備低故障運(yùn)行滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)要求。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷等異常做好快速恢復(fù)準(zhǔn)備，以免避免造成顧客

22、的生產(chǎn)中斷。負(fù)責(zé)人制造部過程輸入a) 新品開發(fā)設(shè)施設(shè)備需求b) 現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和特種設(shè)備清單c) 關(guān)鍵設(shè)備清單d) 設(shè)備的故障記錄過程流程a) 設(shè)備設(shè)施需求b) 設(shè)備驗(yàn)收及設(shè)備性質(zhì)確認(rèn) c) 設(shè)備預(yù)防性及預(yù)知性維護(hù)規(guī)劃d) 設(shè)備維護(hù)e) 突發(fā)故障快速恢復(fù)機(jī)制建立f) 維護(hù)及維修數(shù)據(jù)分析g) 預(yù)知性維護(hù)及作業(yè)安全保障方法改進(jìn)過程輸出a) 設(shè)施設(shè)備一覽表b) 關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃c) 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄d) 設(shè)備可用率分析報(bào)告順序和相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 新品開發(fā)b）生產(chǎn)計(jì)劃c）分析與改進(jìn)a) 對(duì)產(chǎn)品制造提供設(shè)備設(shè)施支持b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 設(shè)備正常運(yùn)行控制程序a) 設(shè)備管理

23、程序過程模具管理目的通過更換模具記錄及更換計(jì)劃實(shí)施對(duì)模具采購、驗(yàn)收、試模、存放及標(biāo)識(shí)、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢進(jìn)行管理滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的要求。負(fù)責(zé)人制造部過程輸入a) 新品開發(fā)模具需求b) 現(xiàn)有模具、工裝過程流程a) 模具開發(fā)需求b) 模具采購c) 模具驗(yàn)收 d) 模具編號(hào)管理e) 使用計(jì)次控制f) 預(yù)知及預(yù)防性維護(hù)g) 模具報(bào)廢評(píng)審h) 模具管理持續(xù)改善過程輸出a) 模具清單b) 模具發(fā)放記錄c) 模具維修記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 生產(chǎn)計(jì)劃b) 新品開發(fā)c) 環(huán)境評(píng)審a) 為產(chǎn)品制造提供工裝支持b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 模具異常導(dǎo)致的停線次數(shù)控制程序a) 模具管理

24、程序過程檢測(cè)設(shè)備管理目的通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)保、GP檢測(cè)設(shè)備的溯源性校準(zhǔn)、日常維護(hù)及量測(cè)系統(tǒng)分析確保計(jì)量設(shè)備在使用時(shí)滿足測(cè)量的要求。負(fù)責(zé)人品管部過程輸入a) 新品開發(fā)設(shè)施檢測(cè)設(shè)備需求b) 現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備、量具c) 計(jì)量法規(guī)要求d) 實(shí)驗(yàn)室管理要求過程流程a) 儀器采購需求b) 儀器采購及驗(yàn)收c) 編號(hào)管理 d) 校準(zhǔn)實(shí)施規(guī)劃e) 校準(zhǔn)結(jié)果評(píng)定及偏移追溯f) 操作者培訓(xùn)及日常維護(hù)g) 實(shí)驗(yàn)室管理h) 持續(xù)改善過程輸出a) 檢測(cè)設(shè)備一覽表b) 校準(zhǔn)計(jì)劃及校準(zhǔn)記錄c) 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)b) 產(chǎn)品制造c) 環(huán)境監(jiān)測(cè)、GP檢查a) 為前道過程提供檢測(cè)條件

25、支持b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 量規(guī)儀器按期校準(zhǔn)控制程序a) 量規(guī)儀器管理程序過程倉儲(chǔ)管理目的對(duì)庫存品的存儲(chǔ)要求的做好環(huán)境維持、存放規(guī)定、標(biāo)識(shí)、全面防護(hù)以確保庫存品的滿足產(chǎn)品的要求，運(yùn)用先進(jìn)的倉儲(chǔ)管理軟件安全庫存分析并實(shí)施先進(jìn)先出，確保庫存品的高效流轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)人物料部過程輸入a) 原材料、輔料儲(chǔ)存要求b) 成品儲(chǔ)存要求過程流程a) 原材料接收b) 庫存管理c) 收發(fā)料管理 d) 產(chǎn)品入庫系統(tǒng)登錄e) 在庫品管理f) 發(fā)貨控制g) 庫存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)h) 倉儲(chǔ)管理持續(xù)改善過程輸出a) 庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)告b) 庫存盤點(diǎn)記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 采購過程b) 產(chǎn)品制造c) 檢驗(yàn)

26、與試驗(yàn)d) 生產(chǎn)計(jì)劃a) 產(chǎn)品交付b) 產(chǎn)品制造c) 生產(chǎn)計(jì)劃d) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 產(chǎn)品得到有效儲(chǔ)存控制程序a) 倉儲(chǔ)管理程序過程廢棄物管理目的通過對(duì)工廠產(chǎn)生的廢棄物實(shí)施分類管理，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物得到合法的無害化處理，可回收廢棄物回收再利用，一般廢棄物不影響市容環(huán)境。負(fù)責(zé)人制造部、物料部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)過程及部門產(chǎn)生的廢棄物c) 廢棄物相關(guān)法規(guī)過程流程a) 廢棄物分類處理規(guī)劃b) 廢棄物分類及收集施c) 廢棄物集中管理d) 委外無害化處理e) 處理監(jiān)控f) 收集統(tǒng)計(jì)g) 減廢活動(dòng)展開過程輸出a) 廢棄物分類一覽表b) 廢棄物分類處理記錄c) 危廢處理五聯(lián)單d) 廢

27、棄物收集統(tǒng)計(jì)順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評(píng)審b) 產(chǎn)品制造c) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)d) 倉儲(chǔ)管理e) 設(shè)備維護(hù)f) 不合格品管理g) 化學(xué)品管理h) 緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 環(huán)境信息溝通b) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 固廢的產(chǎn)生數(shù)量b) 包材的回收率控制程序a) 廢棄物分類管理程序過程污染預(yù)防目的通過對(duì)排污設(shè)備及凈化裝置的維護(hù)管理、確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲得到有效控制，低于排放標(biāo)準(zhǔn)，盡可能的減輕對(duì)周邊社區(qū)的影響。負(fù)責(zé)人制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)及日常管理過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲c) 環(huán)境相關(guān)法規(guī)過程流程a) 污染源識(shí)別b) 污染排放過程控制

28、c) 污染治理設(shè)備維護(hù)d) 排污監(jiān)控e) 合規(guī)性評(píng)定f) 減排活動(dòng)展開過程輸出a) 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告b) 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及記錄順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評(píng)審b) 產(chǎn)品制造c) 設(shè)備維護(hù)d) 化學(xué)品管理e) 緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)b) 環(huán)境信息溝通c) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 三廢達(dá)標(biāo)排放控制程序a) 污染預(yù)防管理程序過程能資源管理目的對(duì)生產(chǎn)過程中大量消耗的能資源實(shí)施計(jì)量管理及耗量分析，尋找節(jié)約能資源的改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)能資源的高效利用。負(fù)責(zé)人管理部，制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 生產(chǎn)消耗電能、天然氣、主要原料c) 能源相關(guān)法規(guī)過程流程a) 能資源

29、管理規(guī)劃b) 能源基礎(chǔ)設(shè)施管理c) 重點(diǎn)耗能設(shè)備維護(hù)d) 能耗及資源消耗統(tǒng)計(jì)e) 能源及資源利用率統(tǒng)計(jì)分析f) 節(jié)能活動(dòng)展開過程輸出a) 能源消耗統(tǒng)計(jì)表b) 物料消耗統(tǒng)計(jì)表順序& 相關(guān)關(guān)系前道過程: 后道過程: a) 環(huán)境評(píng)審b) 產(chǎn)品制造c) 設(shè)備維護(hù)d) 生產(chǎn)計(jì)劃a) 緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)b) 環(huán)境信息溝通c) 分析與改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量a) 電能消耗（度）/萬片b) 水消耗（噸）/萬片控制程序a) 能資源消耗管理程序 過程化學(xué)品管理目的通過對(duì)公司常用化學(xué)品的MSDS資料評(píng)審，實(shí)施化學(xué)品危害的事前消除或防錯(cuò)控制，通過化學(xué)品安全培訓(xùn)及防護(hù)用品的準(zhǔn)備消除化學(xué)品污染及職業(yè)傷害事故，并對(duì)可能出現(xiàn)的化學(xué)品緊急狀況做好準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)人物料部，制造部過程輸入a) 重要環(huán)境因素清單b) 化學(xué)品清