大修項目管理規(guī)定-

1、大修項目管理規(guī)定第一章總則第一條為使XX熱電廠設備大修項目管理規(guī)范、統(tǒng)一,提高管理水平,管好、用好大修理費用,保證XX熱電廠生產經營設備的安全可靠、長周期運行。同時為了提高大修管理工作的效率,做到有組織、有計劃、有準備地實施,特制定本規(guī)定。第二條適用范圍(一本規(guī)定適用于XX熱電廠設備大修項目的管理、設備大修的實施、年度月度的計劃檢修。(二本規(guī)定適用于XX熱電廠設備的檢修、安裝、更新和改造等項目的材料申報、審批、領用、使用、合同簽訂、費用結算等全過程管理工作。第三條設備檢修分類設備檢修可分為計劃檢修和非計劃檢修。計劃檢修又可分為大修科目、運維費科目。非計劃檢修是指因突發(fā)性的故障或事故而造成設備或

2、裝臵臨時性停車進行的搶修。第二章工作職責第四條設備處處:(一負責XX熱電廠年度大修項目計劃的審核,統(tǒng)一控制XX熱電廠大修資金計劃及合理使用,并對計劃執(zhí)行的全過程進行監(jiān)督檢查;(二負責編制設備大修項目任務書,包括:項目提出原因、實施進度、項目資金、投資概算,預期效果等;(三負責XX熱電廠增補設備大修項目的申報工作;(四做好各專業(yè)檢修記錄并及時歸檔;(五負責組織對已實施完畢的大修項目進行驗證及效果評價;(六工程驗收合格后配合企業(yè)管理處做好工程結算的報審工作;(七負責工程合同SAP的錄入以及工程結算掛賬手續(xù)的辦理;(八負責大修項目資金計劃的申報及付款工作。第五條安全生產處:(一按檢修計劃要求在前一天

3、18:30分之前將次日檢修所需票據辦理完畢(二大修項目實施期間安全措施落實與監(jiān)督。第六條維修部:(一負責對設備檢修的全過程(包括前期準備、人員組織、實施、安全、驗收、交接等進行具體實施和落實;(二負責XX熱電廠所有檢修工作的質量保障和檢修進度控制,按時完成檢修工作;(三堅守“小事不過班、大事不過天”的原則,及時有效的處理各部門的設備故障;(四維修部在機械設備、電機、儀表的檢修及維護保養(yǎng)過程中發(fā)現由于人為操作導致的設備故障,向設備處處提交考核建議;(五檢修現場必須掛標識牌,必要時掛線隔離,以確保現場安全;(六檢修人員必須做到文明檢修,堅持做到"三不見天",即潤滑油脂不見天,清

4、洗過的機件不見天,精密量具不見天,檢修完畢后做到工完、料盡、場地清;(七建立檢修記錄,檢修記錄包括檢修計劃、檢修方案、檢修工作票、檢修總結、完善措施等形式體現。第七條發(fā)電運行部:(一負責大修項目申報工作;(二大修期間系統(tǒng)隔離,為檢修創(chuàng)造條件;配合檢修單位辦理票據。第三章大修項目執(zhí)行程序第八條大修項目審批程序:(一年度大修項目審批程序:1、各部門于10月20日前將大修項目明細報設備處處,設備處處制定詳細方案及預算報送公司大修主管部門。2、年度大修計劃經過總經理辦公會議通過后,在公司年度生產經營綜合計劃中下發(fā)。第九條大修項目實施控制程序:(一大修項目的物資采購程序:1、大修項目月度材料計劃及臨時材

5、料計劃由設備處處牽頭申報,各專業(yè)審核匯總,XX熱電廠領導批準后報至采購。2、大型配件及閥門的采購由設備處處簽訂技術協(xié)議(草簽報采購事業(yè)部,采購事業(yè)部報合同評審會進行評審通過后,正式簽訂技術協(xié)議。3、大修項目材料到貨后,及時辦理出庫手續(xù),對存在質量問題的材料以書面形式報采購,由采購負責協(xié)調處理。(二大修項目合同簽訂、報審與派工程序:1、設備處處與通過公司資質審核的外協(xié)施工單位簽訂施工合同。2、大修項目合同經XX熱電廠廠長或副廠長審核后報送商務部。3、簽訂完大修施工合同后,以派工單的形式安排項目實施。(三大修項目的實施:1、依照年度大修項目計劃書按月實施大修項目,每月向公司主管大修部門提交月度大修

6、計劃。2、對需要外協(xié)施工的大修項目,應先簽合同后安排實施。(四工程結算程序:1、工程竣工經驗收合格后由外協(xié)單位將竣工結算資料在工程完工后15日內交付企管信息處進行審核(結算書必須注明立項編碼及名稱。2、XX熱電廠企管信息處在接到審計部工程結算書后,設備處處在15個工作日內完成工程合同SAP的錄入,并將工程結算書(原件、工程發(fā)票、托收等相關手續(xù)辦理完畢后,完成掛賬手續(xù)。3、在大修項目實施過程中發(fā)生的水電等費用,由外協(xié)單位自行承擔和解決,凡甲方提供水電的單位工程按實際發(fā)生相應比例扣除費用。(五大修項目外協(xié)工程和項目驗收:在工程施工完畢后,組織相關人員根據國家相關標準、規(guī)范、設計、施工合同或協(xié)議要求

7、進行工程質量驗收,驗收合格后,填寫工程竣工檢查驗收報告,工程竣工檢查驗收報告由發(fā)電運行部、處室、XX熱電廠三級簽字確認。(六大修項目付款程序設備處處負責大修項目資金計劃上報及項目付款工作。1、設備處處每月16日之前匯總付款計劃,經主管領導審核認可后在當月18日前向財務資產部申報資金計劃。2、對已實施完畢的大修項目掛賬后,辦理付款手續(xù)。第十條根據年度生產經營綜合計劃及年度全面預算計劃按時、按要求完成年度大修項目計劃第四章檢查與考核第十一條按照大修項目管理規(guī)定編寫大修項目任務書或者工程預算;按照大修項目任務書所規(guī)定的要求實施大修項目。未按大修項目管理規(guī)定編寫大修項目任務書或者工程預算,并因此影響到

8、正常生產或者項目的實施進度,考核責任部門5005000元/次;未能按照大修項目任務書所規(guī)定的要求實施大修項目,考核責任部門200-1000元/條。第十二條按時、按要求在每年9月20日前將部門申報的次月大修材料采購計劃報送至設備處處;控制好大修項目材料申報計劃;各部門大修臨時計劃每月不得超過2次。未能控制好大修項目材料申報計劃,造成庫存積壓一年以上,按照采購價值的原價對責任部門進行考核;大修臨時計劃超過2次(每月,考核實施部門100元/條。第十三條按時、按要求在每月15日前將部門申報的次月實施的大修項目報送設備處處。未按時、按要求在每月15日前將部門申報的次月實施的大修項目報送設備處處，考核 1

9、00 元/次。 第十四條 按時領出項目執(zhí)行所需材料，或及時安排外協(xié)隊伍完 成施工等情況，不得造成項目實施延誤； 未按時領出項目執(zhí)行所需 材料或者不能及時安排外協(xié)隊伍完成施工等情況，造成項目實施延 誤，考核責任部門 100500 元/次； 第十五條 各部門在大修項目執(zhí)行過程中實行總額控制，分項管 理。 嚴謹出現單項超支的，由部門承擔超支部分 10%。 第十六條 按時進行項目竣工驗收，手續(xù)齊全，并按照大修管理 要求形成書面進度、質量、驗收記錄。未按時進行項目竣工驗收或 手續(xù)不全，考核 200 元/次；未按照大修管理要求形成書面進度、質 量、驗收記錄，考核 100-500 元/次。 第十七條 按時辦

10、理完畢工程掛帳手續(xù)， 及時將跨年度項目發(fā)票 進行結轉。 未按時辦理完畢工程掛帳手續(xù)，考核 500 元/次；未能 及時將跨年度項目發(fā)票進行結轉，影響下一年度大修計劃，考核 200500 元/次 第十八條 不得發(fā)生不合理使用或挪用大修項目材料的現象。 發(fā) 生不合理使用或挪用大修項目材料的現象，考核 200500 元/次。 第十九條 不得使用大修資金購臵屬于技措改造項目性質的設 備，考核 1000 元/次。 使用大修資金購臵屬于技措改造項目性質的 設備，考核 1000 元/次。 第二十條 大修管理應按程序辦理各種手續(xù)和報告。 未按程序先 執(zhí)行后補辦手續(xù)報告，考核責任人 200500 元/次。 第二十一條 在年底以前完成大修項目工作（包含驗收、評價、 審計、結算等） 。 無故不能在年底以前完成大修項目工作（包含驗 收、評價、審計、結算等） ，考核責任部門 2002000 元/次。 第二十二條 按要求統(tǒng)籌制定部門內部的年度大修計劃。未按要 求統(tǒng)籌制定部門內部的年度大修計劃，造成計劃外增補項目，考核 責任部門 200500 元/次。 6 第二十三條 未嚴格執(zhí)行公司及 XX 熱電廠的材料、 備品備件、 計 劃管理、閥門管理、設備及備件外委緊急修復項目