應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施表(1)

1、 應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和機(jī)機(jī)遇遇措措施施表表DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002序號(hào)過程編號(hào)過程名稱重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間措施效果評(píng)估備注1COP01合同評(píng)審1、未進(jìn)行評(píng)審或評(píng)審不及時(shí)。2、客戶要求變更時(shí)未進(jìn)行評(píng)審或評(píng)審不及時(shí)3、客戶變更傳送不及時(shí)。1、制訂合同評(píng)審控制程序來規(guī)定合同評(píng)審流程、內(nèi)容及時(shí)機(jī)等。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月2015年8月2、按要求對(duì)客戶的訂單要求（含變更）進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳送。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行2COP02產(chǎn)品

2、設(shè)計(jì)輸入不明確或不合理或無法達(dá)到（含環(huán)境及安全要要求）1、制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序來規(guī)定各項(xiàng)輸入的要求、內(nèi)容等研發(fā)部唐海峰2015年8月2015年8月輸出缺少技術(shù)資料或技術(shù)資料有偏差（含沒有環(huán)境及安全要求）2、對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行收集歸檔審查，保證樣品制作時(shí)有正確的技術(shù)資料研發(fā)部唐海峰2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行樣品未進(jìn)行檢驗(yàn)就交給客戶3、對(duì)樣品按要求進(jìn)行檢查測(cè)試研發(fā)部唐海峰2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行3COP03產(chǎn)品生產(chǎn)1、設(shè)備出現(xiàn)故障或調(diào)機(jī)參數(shù)出現(xiàn)偏差。2、未進(jìn)行首件檢驗(yàn)或標(biāo)準(zhǔn)樣品錯(cuò)誤。3、員工未經(jīng)培訓(xùn)就上崗或員工品質(zhì)意識(shí)差或出現(xiàn)疏漏。1、制訂生產(chǎn)過程控制程序來規(guī)定生產(chǎn)過程的流程及作業(yè)要求等。制造部

3、樊鵬2015年8月2015年8月2、按要求在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備/物料/人員/作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行確認(rèn)。制造部樊鵬2015/8開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。制造部樊鵬2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行4COP04產(chǎn)品交付1、計(jì)劃安排不合理或物料延遲交貨。2、未按計(jì)劃要求安排生產(chǎn)。3、生產(chǎn)異?；蛟O(shè)備故障時(shí)未及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。1、制訂生產(chǎn)計(jì)劃控制程序來規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃控制的流程及作業(yè)要求等。計(jì)劃部胡悅2015年8月2015年8月2、按要求制訂生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行跟進(jìn)，且及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。計(jì)劃部胡悅2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。計(jì)劃部胡悅2015年8月

4、開始持續(xù)進(jìn)行5COP05客戶滿意1、客戶溝通渠道不暢通或溝通信息錯(cuò)誤或客戶信息缺失。2、客戶投訴/退貨的信息不準(zhǔn)確或投訴/退貨未及時(shí)處理。3、未進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查或及時(shí)進(jìn)行。1、制訂客戶溝通控制程序來規(guī)定顧客溝通/投訴及退貨處理/滿意度調(diào)查等。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月2015年8月2、按要求進(jìn)行顧客溝通/投訴及退貨處理/滿意度調(diào)查等作業(yè)，并及時(shí)處理。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。營(yíng)銷部陸燕飛2015年8月開始持續(xù)進(jìn)行6MP01環(huán)境分析1、未進(jìn)行環(huán)境分析或分析信息不全面。2、環(huán)境發(fā)生變化時(shí)未重新進(jìn)行環(huán)境分析。3、未對(duì)環(huán)境分析信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審1、

5、制訂公司環(huán)境分析控制程序來規(guī)定分析時(shí)機(jī)/內(nèi)容及監(jiān)視和評(píng)審等要求。管理層王虎2017年8月2017年8月2、按要求進(jìn)行公司環(huán)境分析、監(jiān)視和評(píng)審等作業(yè)，并及時(shí)處理。管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行7MP02相關(guān)方管理1、未明確有哪些相關(guān)方及對(duì)相關(guān)方要求信息進(jìn)行收集。2、相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)未重新收集相關(guān)方新的要求。3、未對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。1、制訂相關(guān)方要求控制程序來規(guī)定相關(guān)方要求收集時(shí)機(jī)/內(nèi)容及監(jiān)視/評(píng)審。管理層王虎2017年8月2017年8月2、按要求進(jìn)行相關(guān)方要求收集、監(jiān)視和評(píng)審等作業(yè)，并及時(shí)處理。管理層王

6、虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行8MP03體系策劃1、策劃時(shí)收集信息不完整，策劃不充分1、按9001：2015要求制定品質(zhì)手冊(cè)、程序文件，外請(qǐng)有資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)；管理層王虎2017年8月2017年8月 應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和機(jī)機(jī)遇遇措措施施表表DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002序號(hào)過程編號(hào)過程名稱重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間措施效果評(píng)估備注2、未對(duì)體系執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)2、定期對(duì)體系進(jìn)行審核、管理評(píng)審和評(píng)價(jià)管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行9MP04風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施1

7、、未明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的方法、時(shí)機(jī)和內(nèi)容。2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析時(shí)未考慮公司環(huán)境要求和相關(guān)方要求。3、未制訂應(yīng)對(duì)的措施及對(duì)措施的驗(yàn)證。1、制訂應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施控制程序規(guī)定分析時(shí)機(jī)/內(nèi)容及措施制訂/驗(yàn)證。管理層王虎2017年8月2017年8月2、按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評(píng)估、措施制訂和驗(yàn)證等作業(yè)，并及時(shí)處理。管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。管理層王虎2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行10MP05項(xiàng)目管理項(xiàng)目要求收集漏項(xiàng)或項(xiàng)目要求不充分制訂項(xiàng)目管理控制程序，確定項(xiàng)目要求收集規(guī)定，明確項(xiàng)目管理重點(diǎn)要求，加強(qiáng)與義務(wù)及客戶溝通，確保項(xiàng)目要求充分項(xiàng)目部劉團(tuán)中2017年8

8、月2017年8月項(xiàng)目要求信息相互矛盾或不合理對(duì)項(xiàng)目要求信息進(jìn)行評(píng)審，如有錯(cuò)誤或達(dá)不成時(shí)與客戶進(jìn)行溝通項(xiàng)目部劉團(tuán)中2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃不合理導(dǎo)致不能按預(yù)定時(shí)間完成項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目管理人員堅(jiān)強(qiáng)項(xiàng)目管理要求培訓(xùn)及實(shí)踐項(xiàng)目部劉團(tuán)中2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目組人員能力不足導(dǎo)致按預(yù)定要求完成項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目組人員能力進(jìn)行分析，人員配置是進(jìn)行能力評(píng)審項(xiàng)目部劉團(tuán)中2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目(客戶）變更信息傳送不及時(shí)不完整，或?qū)嵭б?guī)定變更傳送的時(shí)效性要求，有效的處理客戶變更要求項(xiàng)目部劉團(tuán)中2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行11MP06生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃安排不合理或物料延遲交貨制訂生產(chǎn)計(jì)劃控制程序，

9、按生產(chǎn)狀況及物料交期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行合理安排計(jì)劃部胡悅2015年8月2015年8月未按計(jì)劃要求安排生產(chǎn)對(duì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行跟進(jìn)并依據(jù)實(shí)際及時(shí)調(diào)整計(jì)劃計(jì)劃部胡悅2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)異常或設(shè)備故障時(shí)未及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整對(duì)生產(chǎn)異?；蛟O(shè)備故障等信息及時(shí)上報(bào)并及時(shí)調(diào)查計(jì)劃計(jì)劃部胡悅2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行12MP07數(shù)據(jù)分析1、未明確數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目及時(shí)機(jī)。2、人員沒有收集分析的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不完整。3、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤或不全面。1、制訂數(shù)據(jù)分析控制程序來規(guī)定分析項(xiàng)目/時(shí)機(jī)/方法及相關(guān)要求。品質(zhì)部胡姍2017年8月2017年8月2、按要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并及時(shí)處理。品質(zhì)部胡姍2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行

10、3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行13MP08內(nèi)部審核1、未對(duì)內(nèi)部審核流程及要求進(jìn)行規(guī)定。2、未按要求進(jìn)行內(nèi)審或內(nèi)審不全面。3、未對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改情況進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證。1、制訂內(nèi)部審核控制程序來規(guī)定內(nèi)審時(shí)機(jī)/流程及相關(guān)要求。管理層王虎2015年8月2015年8月2、按計(jì)劃的要求進(jìn)行內(nèi)部審核，并及時(shí)處理。管理層王虎2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。管理層王虎2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行14MP09管理評(píng)審1、未對(duì)管理評(píng)審流程及要求進(jìn)行規(guī)定。2、未按要求進(jìn)行管理評(píng)審或管理評(píng)審不全面。3、未對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)跟進(jìn)或不及時(shí)。1

11、、制訂管理評(píng)審控制程序來規(guī)定管理評(píng)審時(shí)機(jī)/流程及相關(guān)要求。管理層王虎2015年8月2015年8月2、按計(jì)劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審，并及時(shí)處理。管理層王虎2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行8MP03體系策劃 應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和機(jī)機(jī)遇遇措措施施表表DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002序號(hào)過程編號(hào)過程名稱重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間措施效果評(píng)估備注3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。管理層王虎2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行15MP10改進(jìn)控制1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、沒有按計(jì)劃進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)或不及時(shí)。1、制訂糾正與預(yù)防措施控制程序來規(guī)定持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的時(shí)機(jī)/流

12、程及相關(guān)要求。品質(zhì)部胡姍2015年8月2015年8月2、按計(jì)劃的要求實(shí)施持續(xù)改進(jìn)及對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)處理。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行16 11財(cái)務(wù)管理應(yīng)收賬款催繳不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格接單評(píng)審、要求客戶支付定金，完成商務(wù)條款及時(shí)收回余款財(cái)務(wù)部羅賢瑞2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行月度終了原始憑證收集不完整規(guī)范嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度規(guī)定執(zhí)行，無原始憑證不能進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部羅賢瑞2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行17SP01設(shè)備管理1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、沒有按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或未及時(shí)進(jìn)行。1、制訂生產(chǎn)設(shè)備及過程運(yùn)行環(huán)境控

13、制程序來規(guī)定設(shè)備管理的要求（設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容）。工程部黃銳靈2015年8月2015年8月2、按計(jì)劃的要求實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)處理。工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行18SP02測(cè)量設(shè)備1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、沒有按要求對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)或未及時(shí)進(jìn)行。3、測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)或過期未及時(shí)通知。1、制訂檢測(cè)設(shè)備控制程序來規(guī)定檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)的要求。品質(zhì)部胡姍2015年8月2015年8月2、按計(jì)劃的要求實(shí)施檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)及對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)處理。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行

14、3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行19SP03知識(shí)管理1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、不了解知識(shí)收集、知識(shí)公布、知識(shí)應(yīng)用等相關(guān)要求。3、收集的知識(shí)未發(fā)放或未及時(shí)發(fā)放或未應(yīng)用。1、制訂知識(shí)管理控制程序來規(guī)定知識(shí)收集、發(fā)行和應(yīng)用等要求。行政部唐丹2017年8月2017年8月2、按計(jì)劃的要求實(shí)施知識(shí)收集、發(fā)行和應(yīng)用等管理，并及時(shí)處理。行政部唐丹2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。行政部唐丹2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行20SP04人力資源1、人員不具備必有的技能。2、要求未進(jìn)行規(guī)定或規(guī)定不清楚或規(guī)定不全面。3、未按計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)

15、或培訓(xùn)不及時(shí)或培訓(xùn)未有效果。1、制訂人力資源控制程序來規(guī)定人員崗位及教育培訓(xùn)等要求。行政部唐丹2015年8月2015年8月2、按要求執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定（如人員管理/教育培訓(xùn)等），并及時(shí)處理。行政部唐丹2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。行政部唐丹2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行21SP05信息交流1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、不了解內(nèi)外部溝通相關(guān)要求。3、內(nèi)外部溝通的信息未及時(shí)處理。4、未按規(guī)定的溝通要求進(jìn)行；1、制訂文件來規(guī)定內(nèi)外部溝通的要求及方式。行政部唐丹2017年8月2017年8月2、按計(jì)劃的要求實(shí)施內(nèi)外部溝通，并及時(shí)處理。行政部唐丹2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)

16、人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。行政部唐丹2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行22SP06文件管理1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、不了解文件發(fā)行/回收/作廢或記錄填寫/保存等相關(guān)要求或規(guī)定不全面。3、未按要求對(duì)文件進(jìn)行發(fā)行/回收/作廢或不及時(shí)或記錄填寫不規(guī)范。1、制訂文件及記錄控制程序來規(guī)定文件發(fā)行/回收/作廢等要求（含記錄）。行政部唐丹2015年8月2015年8月2、按要求實(shí)施文件發(fā)行/回收/作廢及記錄的填寫與控制，并及時(shí)處理。行政部唐丹2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行14MP09管理評(píng)審1、未對(duì)管理評(píng)審流程及要求進(jìn)行規(guī)定。2、未按要求進(jìn)行管理評(píng)審或管理評(píng)審不全面。3、未對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)跟進(jìn)或不及時(shí)。

17、應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和機(jī)機(jī)遇遇措措施施表表DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002序號(hào)過程編號(hào)過程名稱重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間措施效果評(píng)估備注3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。行政部唐丹2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行23SP07采購管理1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、采購需求信息不明確或信息錯(cuò)誤。3、采購信息錯(cuò)誤或與供方溝通內(nèi)容錯(cuò)誤。1、制訂采購與供應(yīng)商管理程序來規(guī)定采購作業(yè)的要求。采購部胡悅2015年8月2015年8月2、按要求實(shí)施采購作業(yè)，并及時(shí)處理。采購部胡悅2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。采購部胡悅201

18、6年1月開始持續(xù)進(jìn)行24SP08產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯1、人員不具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或不清楚要求。2、未對(duì)標(biāo)識(shí)及可追溯等要求進(jìn)行規(guī)定或規(guī)定不全面。3、人員未按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)及可追溯的作業(yè)控制。1、制訂標(biāo)識(shí)及可追溯控制程序來規(guī)定標(biāo)識(shí)及可追溯等要求。品質(zhì)部胡姍2015年8月2015年8月2、按要求實(shí)施標(biāo)識(shí)及可追溯等作業(yè)，并及時(shí)處理。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行25SP09產(chǎn)品防護(hù)1、人員不具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或不清楚要求。2、領(lǐng)料/發(fā)料/入庫/出貨等數(shù)據(jù)錯(cuò)誤3、記帳不及時(shí)或不記帳或未定期進(jìn)行盤點(diǎn)或盤點(diǎn)有偏差1、制訂倉庫管理程序來規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)

19、的相關(guān)要求。倉庫黎美婕2015年8月2015年8月2、按要求實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)的作業(yè)并及時(shí)檢查，有異常時(shí)及時(shí)處理。倉庫黎美婕2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。倉庫黎美婕2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行26SP10產(chǎn)品檢驗(yàn)1、人員不具備經(jīng)驗(yàn)或不清楚要求。2、未明確產(chǎn)品檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、方法和內(nèi)容等要求。3、檢驗(yàn)方法錯(cuò)誤或缺少相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備或工具1、制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)程序來規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、方法和內(nèi)容等要求。品質(zhì)部胡姍2015年8月2015年8月2、制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，使符合檢驗(yàn)的規(guī)定要求。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、按要求產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)并及時(shí)檢查，有異常時(shí)及時(shí)處理。品質(zhì)部胡

20、姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行4、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行27SP11不合格品控制1、人員不具備經(jīng)驗(yàn)或不清楚要求。2、未明確不合格處理的時(shí)機(jī)、方法和內(nèi)容等要求。3、沒有按要求對(duì)不合格進(jìn)行處理或未及時(shí)處理。1、制訂不合格品控制程序來規(guī)定不合格品處理時(shí)機(jī)、方法和內(nèi)容等要求。品質(zhì)部胡姍2015年8月2015年8月2、按要求不合格品處理作業(yè)并及時(shí)檢查，有異常時(shí)及時(shí)處理。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。品質(zhì)部胡姍2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行28SP12工程變更控制客戶或公司內(nèi)部變更傳送不及時(shí)1、制訂工程變更控制程序來

21、規(guī)定變更的要求及方法研發(fā)部唐海峰2015年8月2015年8月變更時(shí)未進(jìn)行評(píng)審或評(píng)審不充分，（驗(yàn)證不充分，導(dǎo)致變更后出現(xiàn)不符合）2、按程序要求及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行充分的評(píng)審研發(fā)部唐海峰2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行人員未按程序要求執(zhí)行3、對(duì)人員進(jìn)行相應(yīng)程序及相關(guān)要求的培訓(xùn)。研發(fā)部唐海峰2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行29SP13治具管理人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)人員進(jìn)行訓(xùn)，確保人員具備相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)工程部黃銳靈2015年8月2015年8月沒有按要求對(duì)工裝治具進(jìn)行校驗(yàn)或未及時(shí)進(jìn)行對(duì)工裝治具檢驗(yàn)來料進(jìn)行檢查，確保工裝治具能夠有效實(shí)施工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行工裝治具未及時(shí)下單對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行

22、適當(dāng)標(biāo)識(shí)并對(duì)其進(jìn)行檢查工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行22SP06文件管理1、人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、不了解文件發(fā)行/回收/作廢或記錄填寫/保存等相關(guān)要求或規(guī)定不全面。3、未按要求對(duì)文件進(jìn)行發(fā)行/回收/作廢或不及時(shí)或記錄填寫不規(guī)范。 應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和機(jī)機(jī)遇遇措措施施表表DZ-QR-ZJB-002DZ-QR-ZJB-002序號(hào)過程編號(hào)過程名稱重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間措施效果評(píng)估備注30SP14小批量管理人員不具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)人員進(jìn)行訓(xùn)，確保人員具備相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)工程部黃銳靈2015年8月2015年8月設(shè)計(jì)變更沒通知到相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更必須根據(jù)流程執(zhí)行通知到相關(guān)部門工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品特殊性、工藝流程未定義或說明對(duì)特殊產(chǎn)品進(jìn)行試產(chǎn)前說明工程部黃銳靈2016年1月開始持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)工裝物料未齊全相關(guān)責(zé)任部門追回相應(yīng)的所需物料研發(fā)部唐海峰2017年8月2017年8月31SP15新材料導(dǎo)入管理新材料、新樣品供應(yīng)商來料質(zhì)量參差不齊，易耗費(fèi)人力物力對(duì)供應(yīng)商樣品選擇性驗(yàn)證研發(fā)部唐海峰2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行樣品驗(yàn)證ok，批量生產(chǎn)出現(xiàn)問題各部配合評(píng)估、量產(chǎn)前先行試產(chǎn)確認(rèn)研發(fā)部唐海峰2017年8月開始持續(xù)進(jìn)行