管理評(píng)審報(bào)告

1、2007年度管理評(píng)審報(bào)告審 批：編 寫(xiě)：北京建材地質(zhì)工程公司二七年十一月二十日管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審目的確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)。、管理評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)2007年11月20日在公司四樓會(huì)議室。、主持人及參加人員主持人：總經(jīng)理，參加人：管理者代表、公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)。、評(píng)審內(nèi)容會(huì)議按照管理評(píng)審輸入要求，分別詳細(xì)認(rèn)真討論了如下文件，并進(jìn)行了逐個(gè)評(píng)審。4.1 2007年度內(nèi)部審核報(bào)告4.2 2007年度數(shù)據(jù)分析報(bào)告4.3以往管理評(píng)審跟蹤措施報(bào)

2、告 4.4糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證狀況報(bào)告4.5合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 4.6顧客反饋與服務(wù)總結(jié)4.7過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告4.8 2007年生產(chǎn)項(xiàng)目工程與勞務(wù)材料供方評(píng)價(jià)表4.9質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況及予以改進(jìn)的建議5、評(píng)審結(jié)論經(jīng)過(guò)詳細(xì)、認(rèn)真的討論，得出如下評(píng)價(jià)結(jié)論：5.1 我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針?lè)衔夜镜倪^(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模，指明了實(shí)施、保持與改進(jìn)管理體系的方向，內(nèi)容清晰明確。管理方針保證了公司爭(zhēng)創(chuàng)更多的優(yōu)質(zhì)工程，更好地為顧客提供滿意產(chǎn)品，是適宜的。5.2 我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況見(jiàn)下表是：項(xiàng)目指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表質(zhì)

3、 量合同履約率100%100%項(xiàng)目質(zhì)量合格率100%100%顧客滿意率90%100%每?jī)赡曛辽儆幸豁?xiàng)技術(shù)創(chuàng)新、革新項(xiàng)目或獲獎(jiǎng)項(xiàng)目獲中國(guó)建材工程（部級(jí)）優(yōu)秀工程獎(jiǎng)四項(xiàng)，還申請(qǐng)了二項(xiàng)專利，發(fā)表論文3篇，其中北京地區(qū)地基處理及樁基施工方法的新進(jìn)展在2007年“第十四屆全國(guó)探礦工程（巖土鉆掘工程）學(xué)術(shù)研討會(huì)”上被評(píng)為優(yōu)秀論文。環(huán) 境污水、廢氣排放在用機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢測(cè)合格率100%；污水廢氣達(dá)標(biāo)排放 公司在用機(jī)動(dòng)車共16輛，尾氣排放檢測(cè)合格率100，施工現(xiàn)場(chǎng)污水排放達(dá)標(biāo)對(duì)噪音源進(jìn)行控制施工場(chǎng)界、固定場(chǎng)所廠界噪聲不超標(biāo)公司加強(qiáng)了對(duì)噪聲源的控制和監(jiān)測(cè)，打樁機(jī)、噴錨機(jī)等機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生噪音均未超標(biāo)廢棄的硒鼓、墨

4、盒等進(jìn)行分類收集，統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響廢氣的硒鼓、墨盒等統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理，可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理達(dá)100可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理達(dá)到了100降低施工揚(yáng)塵、減少道路遺撒施工用水泥、沙石料堆放整齊，覆蓋率100%；土方渣土運(yùn)輸車輛封閉率100%。工作環(huán)境符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求施工現(xiàn)場(chǎng)用的水泥、沙石及回填土方覆蓋率100，在專職人員監(jiān)管下土方渣土運(yùn)輸車輛封閉率達(dá)到了100水電、紙張的節(jié)約每半年檢查一次，按公司規(guī)定打分，分值不低于85對(duì)水電紙張的檢查結(jié)果表明，指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)職 業(yè)健 康安 全安全教育培訓(xùn)項(xiàng)目施工前的安全教育培訓(xùn)達(dá)100項(xiàng)目施工前的安全教育培訓(xùn)達(dá)100特殊工種人員持證上崗特殊工種人員持

5、證上崗達(dá)100%特殊工種人員持證上崗達(dá)100%地下管線的破壞責(zé)任事故地下管線的破壞責(zé)任事故為零無(wú)地下管線破壞現(xiàn)象發(fā)生控制因工死亡、重傷事故因工死亡及重傷事故為零無(wú)因工死亡及重傷事故控制重大機(jī)械、交通事故、火災(zāi)事故、急性中毒事故全年重大機(jī)械、交通事故、火災(zāi)事故、急性中毒事故等責(zé)任事故為零全年無(wú)重大機(jī)械、交通事故、火災(zāi)事故、急性中毒事故等責(zé)任事故坍塌責(zé)任事故人工挖孔、邊坡支護(hù)、土方開(kāi)挖等引起的坍塌傷亡責(zé)任事故為零無(wú)以上責(zé)任事故發(fā)生2007年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表如上表所示，2007年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管

6、理目標(biāo)和指標(biāo)與公司過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)相連，是適宜的。5.3 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)價(jià)公司管理體系在運(yùn)行的過(guò)程中不斷完善，不斷規(guī)范化，也日趨成熟。公司先后組織了兩次管理體系的檢查，一次全面的內(nèi)審和管理評(píng)審。改進(jìn)了體系中存在的問(wèn)題，新增了部分環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。具體內(nèi)容如下：原手冊(cè)和程序規(guī)定，公司各管理部門必須識(shí)別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，管理部門的活動(dòng)區(qū)域僅限于公司管理部門辦公區(qū)，面臨的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源是一樣的，只是各部門職責(zé)不一樣。針對(duì)這樣的實(shí)際，我們修改了手冊(cè)，由綜合辦公室“負(fù)責(zé)公司管理部門辦公區(qū)域環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別與運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)對(duì)公司車輛及司機(jī)進(jìn)行管理及公司辦公區(qū)域

7、其它環(huán)境和安全管理體系的管理工作”。這樣簡(jiǎn)化了公司管理部門的工作，能更有效的對(duì)體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)管理手冊(cè)和程序文件中存在的問(wèn)題以“文件更改單”的形式進(jìn)行了多次更改。公司新增了11個(gè)環(huán)境因素、7個(gè)危險(xiǎn)源，更新了重要環(huán)境因素清單和相應(yīng)的管理方案。5.4關(guān)于改進(jìn)的決定項(xiàng)目施工管理制度“模板化”由于各項(xiàng)目部情況不同，管理方式也不同，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的掌握也有不同，公司以第二項(xiàng)目部北醫(yī)三院基坑降水護(hù)坡項(xiàng)目作為樣板，不斷完善項(xiàng)目部管理體系和相關(guān)的管理規(guī)章制度，做到職責(zé)明確分工明確。其中關(guān)于公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)等六項(xiàng)內(nèi)容必須要做成鏡框上墻，其他內(nèi)容項(xiàng)目部根據(jù)具體情況，自行決定。記錄表格條理化針對(duì)各項(xiàng)目部管理方式不同，有的項(xiàng)目部的記錄在運(yùn)行過(guò)程中容易遺漏，為此由技術(shù)質(zhì)量部將記錄名稱列成表格的形式，在運(yùn)行過(guò)程中，由各項(xiàng)目部對(duì)照檢查。各管理部門按照這一方法，列出自己的記錄清單，由技術(shù)質(zhì)量部檢查后對(duì)照實(shí)施。這樣可避免遺漏。檢查記錄規(guī)范化依據(jù)公司總體策劃，每年要進(jìn)行至少兩次質(zhì)量、環(huán)境、安全聯(lián)合檢查，一次內(nèi)審，一次管理評(píng)審，還要接受一次外部審核。尤其檢查時(shí)事先準(zhǔn)備好記錄表格，無(wú)論誰(shuí)去檢查，均能留下標(biāo)準(zhǔn)的記錄，可避免檢查記錄不規(guī)范的缺陷。 管理體系記錄的更改記錄中的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件編制審批表”，有關(guān)技術(shù)人員認(rèn)為此表在運(yùn)行的時(shí)候顯得有些多余