編制管理規(guī)范

1、修訂狀態(tài)日 期章 節(jié)修訂內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人批準(zhǔn)審核編制1.0目的確定本公司已經(jīng)了解客戶工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，并且確保在實(shí)際生產(chǎn)期間按規(guī)定的生產(chǎn)能力和效率來生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品。2.0適用范圍 本程序適用于汽車用新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品等的生產(chǎn)件批準(zhǔn)，或者根據(jù)汽車客戶要求組織PPAP相關(guān)過程作業(yè)。3.0職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織、收集、跟催、制作、整理有關(guān)保留/提交的PPAP的資料； 3.2各責(zé)任部門必須按保留/提交批準(zhǔn)要求表完成有關(guān)文件、資料等；4.0程序內(nèi)容4.1總則新的供貨產(chǎn)品，由于糾正以前PPAP數(shù)據(jù)及工程變更影響了設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料的老產(chǎn)品，都必須通知客戶，并根據(jù)客戶要求

2、保留/提交批準(zhǔn);提交申請(qǐng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必須取自有代表性的生產(chǎn)批次，該生產(chǎn)批次的典型大小是從一小時(shí)到八小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品取得，數(shù)量至少為300件，除非客戶指定的質(zhì)量代表另有書面規(guī)定或要求，具體要求按、4.1.2、4.1.3條款進(jìn)行。在下述情況下，必須提交或保留生產(chǎn)件批準(zhǔn)數(shù)據(jù)：.1第一批產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)到客戶之前。(除非客戶放棄該零件的批準(zhǔn)要求。當(dāng)客戶放棄時(shí)，必須有客戶零件批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的簽名和日期)；.2以前從未供應(yīng)給客戶的新的生產(chǎn)件(產(chǎn)品)；.3對(duì)以前提交生產(chǎn)件的不符合進(jìn)行糾正；.4 從工程設(shè)計(jì)方面改變了設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料而使產(chǎn)品發(fā)生了變化；在下列任何設(shè)計(jì)和過程變更中，本公司應(yīng)通知客戶，客戶可能會(huì)要

3、求進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)：.1相對(duì)于以前批準(zhǔn)過的生產(chǎn)件，而使用了其它可替代的結(jié)構(gòu)和材料；.2 使用了新的或改進(jìn)的模具，包括附加的工裝進(jìn)行的生產(chǎn)(易損件除外)；.3 對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行了重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)；.4設(shè)備在不同工場(chǎng)間移動(dòng)或增加另一個(gè)新工廠進(jìn)行的生產(chǎn)；.5 外發(fā)的部品、材料或服務(wù)的來源發(fā)生了變化，且會(huì)影響客戶的配合、成型、功能、耐久性或性能要求；.6設(shè)備在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新再投入生產(chǎn)；.7 自制或分承包方生產(chǎn)的相應(yīng)零件的生產(chǎn)和過程的變更影響了客戶產(chǎn)品的配合、成型、功能、性能和/或耐久性。此外提交客戶批準(zhǔn)前，本公司和分承包方的任何要求應(yīng)達(dá)成一致；.8 由于采用了新技

4、術(shù)而改變了測(cè)試與試驗(yàn)方法的(不影響接受準(zhǔn)則)；注：在任何時(shí)候客戶產(chǎn)品要求如配合、成型、耐久性和性能受到影響時(shí)均要求通知客戶。下列情況下不要求通知客戶，由本公司負(fù)責(zé)追蹤變更或改進(jìn)及更新受影響PPAP文件。.1 自制或分承包方制造的零部件圖紙的水平變更，但不影響提供給客戶的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄；.2 同一工場(chǎng)內(nèi)設(shè)備的移動(dòng)(使用等效/相同的設(shè)備，不改變工藝流程，不重新組裝工裝)；.3 改變了設(shè)備，但工藝流程不變，包括基本的技術(shù)與方法不變；.4 相同量具的替代品；.5 不改變工藝流程的情況下，重新平衡操作者的工作項(xiàng)目；.6 不改變工藝流程的情況下，為降低PFMEA中的風(fēng)險(xiǎn)度而做出的改進(jìn)；4.2生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)

5、等級(jí)（提交文件見附件一）提交時(shí)，一般采用由客戶確定的批準(zhǔn)等級(jí)?？蛻魶]有指定時(shí),應(yīng)采用“等級(jí)3”進(jìn)行提交,每個(gè)等級(jí)的具體要求詳細(xì)見保留/提交批準(zhǔn)要求表提交等級(jí)說明：.1 等級(jí)1只向顧客提交保證書（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告）；.2等級(jí)2向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；.3等級(jí)3向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；.4等級(jí)4提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求；.5 等級(jí)5在供方制造廠備有保證書、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審。4.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求的文件制作與保存各種需要保留/提交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件及其主要制作責(zé)任詳見保留/提交批準(zhǔn)要求表。若由多功能小組完成的文件需

6、由表中責(zé)任部門按相關(guān)程序組織完成；技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成并保管完整的生產(chǎn)件批準(zhǔn)所要求的適用文件。完成和保留的文件與客戶要求提交的批準(zhǔn)等級(jí)無關(guān)，但應(yīng)根據(jù)客戶確定的生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)等級(jí)向客戶提交其所需要的文件和報(bào)告；無論是否通知客戶或向客戶提交PPAP數(shù)據(jù)，技術(shù)部有關(guān)責(zé)任人必須考慮生產(chǎn)過程及其變化，重新評(píng)審PPAP規(guī)定的所有項(xiàng)目，并及時(shí)修改、補(bǔ)充、更新受變更影響的內(nèi)容。評(píng)審時(shí)還應(yīng)寫明此變更對(duì)產(chǎn)品相關(guān)特性是否有影響；4.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)所要求內(nèi)容(需要保留/提交的數(shù)據(jù))的特別說明：設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)記錄包括專用數(shù)據(jù)(制辦數(shù)據(jù)、產(chǎn)品規(guī)格書)及其它組件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、關(guān)鍵特性相關(guān)的零件圖紙或做過變更需特別說明的零組

7、件圖紙等。工程變更文件.1正式的設(shè)計(jì)圖紙中未納入，但已經(jīng)在零件或產(chǎn)品上體現(xiàn)出的任何授權(quán)的工程變更文件要由技術(shù)部確定后提交給客戶，客戶批準(zhǔn)后的工程變更文件要傳遞給技術(shù)部備查；.2因工程變更需重新提交給客戶批準(zhǔn)時(shí)，受變更影響的項(xiàng)目和內(nèi)容必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)測(cè)試；客戶工程批準(zhǔn)書。設(shè)計(jì)FMEA：每個(gè)新產(chǎn)品及零組件在設(shè)計(jì)初期，設(shè)計(jì)開發(fā)工程師負(fù)責(zé)制作設(shè)計(jì)FMEA文件。工藝流程圖技術(shù)部負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品的工藝流程圖。過程FMEA：技術(shù)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)工裝準(zhǔn)備之前，在過程可行性分析或階段之前，必須制作相應(yīng)的過程FMEA。尺寸結(jié)果.1本公司全項(xiàng)目尺寸是指與客戶要求的關(guān)鍵的/相配合的尺寸，全項(xiàng)目尺寸測(cè)量結(jié)果由品質(zhì)部有關(guān)人員對(duì)標(biāo)

8、準(zhǔn)樣品檢測(cè)而得，結(jié)果提交品質(zhì)部主管審核?？蛻粲幸髸r(shí)，按其要求的項(xiàng)目頻次進(jìn)行；.2所有的附屬文件應(yīng)注明零組件的編號(hào)、變更等級(jí)、繪圖日期和工廠名稱等，這些資料的復(fù)印件應(yīng)根據(jù)保留/提交批準(zhǔn)要求表要求與尺寸結(jié)果存放在一起；按設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)中規(guī)定的材料、性能和壽命試驗(yàn)要求，由實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員完成。如實(shí)驗(yàn)室不能完成所要求的試驗(yàn)，應(yīng)委托有資格的部門或?qū)嶒?yàn)人員承擔(dān)。初始過程能力(PPK)研究品質(zhì)部針對(duì)所有指定的特殊特性，在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料時(shí)，針對(duì)初期生產(chǎn)的產(chǎn)品中連續(xù)抽取至少100個(gè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行測(cè)試和過程能力(CPK/PPK)計(jì)算、分析和研究，并對(duì)照附件二初始過程能力指數(shù)分析采取必要的行動(dòng)對(duì)策。測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）

9、技術(shù)部必須組織系統(tǒng)部按要求對(duì)測(cè)量系統(tǒng)變差進(jìn)行研究，以證明所有的測(cè)試儀器的能力。實(shí)驗(yàn)室的資格證書：由技術(shù)部提供外部實(shí)驗(yàn)室和計(jì)量所的資格證書，符合ISO/IEC 17025或等同標(biāo)準(zhǔn)資格認(rèn)可?？刂朴?jì)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃，如客戶有要求，應(yīng)提交相應(yīng)的控制計(jì)劃批準(zhǔn)文件。生產(chǎn)件提交的批準(zhǔn)保證書.1技術(shù)部對(duì)于每個(gè)新產(chǎn)品，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的零件提交保證書；.2已提交過PPAP的產(chǎn)品，有變更時(shí)以工程變更文件形式報(bào)告客戶，當(dāng)客戶有明確要求時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定PPAP所要求的項(xiàng)目被完成并滿足要求，按客戶要求提交客戶批準(zhǔn)；.3零件重量(質(zhì)量)：對(duì)于每次提交批準(zhǔn)，技術(shù)部必須確定發(fā)運(yùn)生產(chǎn)件的重量，重量應(yīng)在保證書上說

10、明，用KG表示并精確到小數(shù)點(diǎn)后4位；外觀批準(zhǔn)報(bào)告當(dāng)生產(chǎn)件有外觀項(xiàng)目要求時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)制作外觀批準(zhǔn)報(bào)告；散裝材料要求檢查清單(不適用)當(dāng)生產(chǎn)件有散裝材料時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)制作散裝材料清單，并提交客戶批準(zhǔn)；技術(shù)部負(fù)責(zé)按客戶和提交要求中規(guī)定的樣品數(shù)量提交樣品；技術(shù)部指定人員保存與同期PPAP記錄相對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)記錄、控制計(jì)劃或檢查標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定作為參考或使用標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)樣品；檢查輔具：當(dāng)客戶要求產(chǎn)品或零組件需要使用特殊的檢驗(yàn)或測(cè)試方法時(shí)，技術(shù)部應(yīng)提供裝置。當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，按客戶的要求進(jìn)行提交；4.5 向顧客提交PPAP規(guī)定技術(shù)部按照顧客規(guī)定的等級(jí)準(zhǔn)備PPAP文件資料,品管部門應(yīng)進(jìn)行配合.顧客代表負(fù)責(zé)確認(rèn)P

11、PAP文件是否批準(zhǔn).4.6 要求供方提交PPAP規(guī)定供方提交PPAP等級(jí)由公司的技術(shù)部決定,關(guān)鍵部件按照等級(jí)3提交.供方樣品提交合格后,品保部門要求供方提交PPAP文件,提交后由 技術(shù)部進(jìn)行批準(zhǔn) .5.0相關(guān)文件5.1APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 6.0相關(guān)表格6.1保留/提交批準(zhǔn)要求表 6.2工程變更通知 6.3零件提交保證書 7.0附件7.1附件一：保留/提交批準(zhǔn)要求表要 求提 交 等 級(jí)等級(jí)1等級(jí)2等級(jí)3等級(jí)4等級(jí)51.可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄RSS*R對(duì)于專利部件/詳細(xì)資料RRR*R對(duì)于所有其它部件/詳細(xì)資料RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3.顧客工程批準(zhǔn)，如果要求RRS*

12、R4.設(shè)計(jì)FMEARRS*R5.過程流程圖RRS*R6過程FMEARRS*R7.尺寸結(jié)果RSS*R8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*R9.初始過程研究RRS*R10.測(cè)量系統(tǒng)分析研究RRS*R11.具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件RSS*R12.控制計(jì)劃RSS*R13.零件提交保證書（PSW）SSSSR14.外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）如果適用SSS*R15.散裝材料要求檢查清單（僅適用于散裝材料的PPAP）RRR*R16.生產(chǎn)件樣品RSS*R17.標(biāo)準(zhǔn)樣品RRR*R18.檢查輔具RRR*R19.符合顧客特殊要求的記錄RRS*RS = 供方必須向指定的顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門提交，并在適當(dāng)場(chǎng)所，包括制造場(chǎng)所，保留一份記錄或文件項(xiàng)目的復(fù)印件； R = 供方必須在適當(dāng)場(chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，顧客代表有要求時(shí)易于得到；* = 供方必須在適當(dāng)場(chǎng)所保存，并在有要求時(shí)向顧客提交；7.2 附件二：初始過程能力指數(shù)分析結(jié)果說明過程穩(wěn)定Pp和Ppk1.67過程可能符合顧客要求。核準(zhǔn)后可開始生產(chǎn)，并依核準(zhǔn)的控制計(jì)劃進(jìn)行。1.33Ppk1.67過程不符合顧客要求。過程改善必須為重要的工作和將糾正計(jì)劃書面化。增加檢驗(yàn)和測(cè)試頻率直到CPK1.33為止，