編制管理規(guī)范

1、修訂狀態(tài)日 期章 節(jié)修訂內容修訂后版本制/修訂人核準人批準審核編制1.0目的確定本公司已經了解客戶工程設計記錄和規(guī)范的所有要求，并且確保在實際生產期間按規(guī)定的生產能力和效率來生產滿足客戶要求的產品。2.0適用范圍 本程序適用于汽車用新產品、更改產品等的生產件批準，或者根據(jù)汽車客戶要求組織PPAP相關過程作業(yè)。3.0職責3.1技術部負責組織、收集、跟催、制作、整理有關保留/提交的PPAP的資料； 3.2各責任部門必須按保留/提交批準要求表完成有關文件、資料等；4.0程序內容4.1總則新的供貨產品，由于糾正以前PPAP數(shù)據(jù)及工程變更影響了設計記錄、規(guī)范或材料的老產品，都必須通知客戶，并根據(jù)客戶要求

2、保留/提交批準;提交申請批準的生產件必須取自有代表性的生產批次，該生產批次的典型大小是從一小時到八小時連續(xù)生產的產品取得，數(shù)量至少為300件，除非客戶指定的質量代表另有書面規(guī)定或要求，具體要求按、4.1.2、4.1.3條款進行。在下述情況下，必須提交或保留生產件批準數(shù)據(jù)：.1第一批產品在發(fā)運到客戶之前。(除非客戶放棄該零件的批準要求。當客戶放棄時，必須有客戶零件批準部門負責人的簽名和日期)；.2以前從未供應給客戶的新的生產件(產品)；.3對以前提交生產件的不符合進行糾正；.4 從工程設計方面改變了設計記錄、規(guī)范或材料而使產品發(fā)生了變化；在下列任何設計和過程變更中，本公司應通知客戶，客戶可能會要

3、求進行PPAP批準：.1相對于以前批準過的生產件，而使用了其它可替代的結構和材料；.2 使用了新的或改進的模具，包括附加的工裝進行的生產(易損件除外)；.3 對現(xiàn)有的設備進行了重新裝備或重新調整后進行的生產；.4設備在不同工場間移動或增加另一個新工廠進行的生產；.5 外發(fā)的部品、材料或服務的來源發(fā)生了變化，且會影響客戶的配合、成型、功能、耐久性或性能要求；.6設備在停止批量生產達12個月或更長時間后重新再投入生產；.7 自制或分承包方生產的相應零件的生產和過程的變更影響了客戶產品的配合、成型、功能、性能和/或耐久性。此外提交客戶批準前，本公司和分承包方的任何要求應達成一致；.8 由于采用了新技

4、術而改變了測試與試驗方法的(不影響接受準則)；注：在任何時候客戶產品要求如配合、成型、耐久性和性能受到影響時均要求通知客戶。下列情況下不要求通知客戶，由本公司負責追蹤變更或改進及更新受影響PPAP文件。.1 自制或分承包方制造的零部件圖紙的水平變更，但不影響提供給客戶的產品的設計記錄；.2 同一工場內設備的移動(使用等效/相同的設備，不改變工藝流程，不重新組裝工裝)；.3 改變了設備，但工藝流程不變，包括基本的技術與方法不變；.4 相同量具的替代品；.5 不改變工藝流程的情況下，重新平衡操作者的工作項目；.6 不改變工藝流程的情況下，為降低PFMEA中的風險度而做出的改進；4.2生產件提交批準

5、等級（提交文件見附件一）提交時，一般采用由客戶確定的批準等級。客戶沒有指定時,應采用“等級3”進行提交,每個等級的具體要求詳細見保留/提交批準要求表提交等級說明：.1 等級1只向顧客提交保證書（對指定的外觀項目，還應提交一份外觀批準報告）；.2等級2向顧客提交保證書和產品樣品及有限的支持數(shù)據(jù)；.3等級3向顧客提交保證書和產品樣品及完整的支持數(shù)據(jù)；.4等級4提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求；.5 等級5在供方制造廠備有保證書、產品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評審。4.3生產件批準要求的文件制作與保存各種需要保留/提交的生產件批準文件及其主要制作責任詳見保留/提交批準要求表。若由多功能小組完成的文件需

6、由表中責任部門按相關程序組織完成；技術部負責人負責組織完成并保管完整的生產件批準所要求的適用文件。完成和保留的文件與客戶要求提交的批準等級無關，但應根據(jù)客戶確定的生產件提交批準等級向客戶提交其所需要的文件和報告；無論是否通知客戶或向客戶提交PPAP數(shù)據(jù)，技術部有關責任人必須考慮生產過程及其變化，重新評審PPAP規(guī)定的所有項目，并及時修改、補充、更新受變更影響的內容。評審時還應寫明此變更對產品相關特性是否有影響；4.4生產件批準所要求內容(需要保留/提交的數(shù)據(jù))的特別說明：設計數(shù)據(jù)設計記錄包括專用數(shù)據(jù)(制辦數(shù)據(jù)、產品規(guī)格書)及其它組件、產品設計圖、關鍵特性相關的零件圖紙或做過變更需特別說明的零組

7、件圖紙等。工程變更文件.1正式的設計圖紙中未納入，但已經在零件或產品上體現(xiàn)出的任何授權的工程變更文件要由技術部確定后提交給客戶，客戶批準后的工程變更文件要傳遞給技術部備查；.2因工程變更需重新提交給客戶批準時，受變更影響的項目和內容必須進行重新檢驗測試；客戶工程批準書。設計FMEA：每個新產品及零組件在設計初期，設計開發(fā)工程師負責制作設計FMEA文件。工藝流程圖技術部負責制作產品的工藝流程圖。過程FMEA：技術部負責在生產工裝準備之前，在過程可行性分析或階段之前，必須制作相應的過程FMEA。尺寸結果.1本公司全項目尺寸是指與客戶要求的關鍵的/相配合的尺寸，全項目尺寸測量結果由品質部有關人員對標

8、準樣品檢測而得，結果提交品質部主管審核?？蛻粲幸髸r，按其要求的項目頻次進行；.2所有的附屬文件應注明零組件的編號、變更等級、繪圖日期和工廠名稱等，這些資料的復印件應根據(jù)保留/提交批準要求表要求與尺寸結果存放在一起；按設計數(shù)據(jù)中規(guī)定的材料、性能和壽命試驗要求，由實驗室有關人員完成。如實驗室不能完成所要求的試驗，應委托有資格的部門或實驗人員承擔。初始過程能力(PPK)研究品質部針對所有指定的特殊特性，在提交生產件批準資料時，針對初期生產的產品中連續(xù)抽取至少100個數(shù)據(jù)，進行測試和過程能力(CPK/PPK)計算、分析和研究，并對照附件二初始過程能力指數(shù)分析采取必要的行動對策。測量系統(tǒng)分析（MSA）

9、技術部必須組織系統(tǒng)部按要求對測量系統(tǒng)變差進行研究，以證明所有的測試儀器的能力。實驗室的資格證書：由技術部提供外部實驗室和計量所的資格證書，符合ISO/IEC 17025或等同標準資格認可?？刂朴媱澕夹g部負責制定控制計劃，如客戶有要求，應提交相應的控制計劃批準文件。生產件提交的批準保證書.1技術部對于每個新產品，都應完成一份單獨的零件提交保證書；.2已提交過PPAP的產品，有變更時以工程變更文件形式報告客戶，當客戶有明確要求時，技術部負責人應確定PPAP所要求的項目被完成并滿足要求，按客戶要求提交客戶批準；.3零件重量(質量)：對于每次提交批準，技術部必須確定發(fā)運生產件的重量，重量應在保證書上說

10、明，用KG表示并精確到小數(shù)點后4位；外觀批準報告當生產件有外觀項目要求時，由技術部負責制作外觀批準報告；散裝材料要求檢查清單(不適用)當生產件有散裝材料時，由技術部負責制作散裝材料清單，并提交客戶批準；技術部負責按客戶和提交要求中規(guī)定的樣品數(shù)量提交樣品；技術部指定人員保存與同期PPAP記錄相對應的設計記錄、控制計劃或檢查標準中規(guī)定作為參考或使用標準的標準樣品；檢查輔具：當客戶要求產品或零組件需要使用特殊的檢驗或測試方法時，技術部應提供裝置。當客戶有特殊要求時，按客戶的要求進行提交；4.5 向顧客提交PPAP規(guī)定技術部按照顧客規(guī)定的等級準備PPAP文件資料,品管部門應進行配合.顧客代表負責確認P

11、PAP文件是否批準.4.6 要求供方提交PPAP規(guī)定供方提交PPAP等級由公司的技術部決定,關鍵部件按照等級3提交.供方樣品提交合格后,品保部門要求供方提交PPAP文件,提交后由 技術部進行批準 .5.0相關文件5.1APQP產品質量先期策劃控制程序 6.0相關表格6.1保留/提交批準要求表 6.2工程變更通知 6.3零件提交保證書 7.0附件7.1附件一：保留/提交批準要求表要 求提 交 等 級等級1等級2等級3等級4等級51.可銷售產品的設計記錄RSS*R對于專利部件/詳細資料RRR*R對于所有其它部件/詳細資料RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3.顧客工程批準，如果要求RRS*

12、R4.設計FMEARRS*R5.過程流程圖RRS*R6過程FMEARRS*R7.尺寸結果RSS*R8.材料、性能試驗結果RSS*R9.初始過程研究RRS*R10.測量系統(tǒng)分析研究RRS*R11.具有資格的實驗室文件RSS*R12.控制計劃RSS*R13.零件提交保證書（PSW）SSSSR14.外觀批準報告（AAR）如果適用SSS*R15.散裝材料要求檢查清單（僅適用于散裝材料的PPAP）RRR*R16.生產件樣品RSS*R17.標準樣品RRR*R18.檢查輔具RRR*R19.符合顧客特殊要求的記錄RRS*RS = 供方必須向指定的顧客產品批準部門提交，并在適當場所，包括制造場所，保留一份記錄或文件項目的復印件； R = 供方必須在適當場所，包括制造場所保存，顧客代表有要求時易于得到；* = 供方必須在適當場所保存，并在有要求時向顧客提交；7.2 附件二：初始過程能力指數(shù)分析結果說明過程穩(wěn)定Pp和Ppk1.67過程可能符合顧客要求。核準后可開始生產，并依核準的控制計劃進行。1.33Ppk1.67過程不符合顧客要求。過程改善必須為重要的工作和將糾正計劃書面化。增加檢驗和測試頻率直到CPK1.33為止，