完整采購流程圖-全

1、A-0-21-1A-0-21-11分供方評價和選擇業(yè)務流程圖2物資計劃工作業(yè)務流程圖（1）3（周轉(zhuǎn)計劃業(yè)務）3物資計劃工作業(yè)務流程圖（2）4（進貨計劃業(yè)務 ）4物資招標采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室）5物資訂貨業(yè)務流程圖（業(yè)務室）6物資采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室）7物資采購付款業(yè)務流程圖（業(yè)務室）9物資保管業(yè)務流程圖10物資發(fā)放業(yè)務流程圖(業(yè)務室)11物資銷售業(yè)務流程圖12物資盤盈盤虧業(yè)務流程圖13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務流程圖14物資價格調(diào)整業(yè)務流程圖15物資統(tǒng)計業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）16物資核算業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）17物資報損業(yè)務流程圖18進口材料（設備）通關及核銷業(yè)務流程18修船（改裝）工程物資出口報關業(yè)

2、務流程圖20廢舊物資回收業(yè)務流程圖21廢舊物資銷售業(yè)務流程22分供方評價和選擇業(yè)務流程圖業(yè)務室提出供方評價申請 報經(jīng)處長同意后對其進行調(diào)查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報質(zhì)管處審批業(yè)務室根據(jù)調(diào)查結果填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是否檢驗樣品 否 否 是 是列入合格供方名錄采購樣品后報質(zhì)管處檢驗放棄檢驗是否合格 否 是 質(zhì)量跟蹤調(diào)查 是否進行 否 工藝試驗 報技術部進行工藝實驗 是 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格委托車間試用報工藝所進行工藝試驗 否 是委托車間試用試用是否合格 是 否A-0-21-2 物資計劃工作業(yè)務

3、流程圖（1） （周轉(zhuǎn)計劃業(yè)務）處辦下達周轉(zhuǎn)天數(shù)指標業(yè)務室將指標分解計劃員編制周轉(zhuǎn)計劃業(yè)務室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)計劃處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)計劃下達執(zhí)行統(tǒng)計室每月上報周轉(zhuǎn)計劃執(zhí)行情況年未考核A-0-21-3物資計劃工作業(yè)務流程圖（2） （進貨計劃業(yè)務 ）用料單位提出用料計劃處辦公室分割發(fā)送用料計劃 業(yè)務室主任安排計劃員平衡需求和資源 物資發(fā)放程序計劃員核實資源是否滿足需求 是 市場調(diào)查：包括貨源、價格、質(zhì)量等 否 10萬元以上填寫物資招標采購申報表報檢察處計劃員根據(jù)用料計劃和庫存編制進貨計劃 網(wǎng)上采購物資 非招標采購 招 標報業(yè)務室主任審批 采 購物資網(wǎng)上采購程序 交統(tǒng)計室備案 交物價員審核

4、萬元以下的 超萬元的報處長審批訂貨或采購程序招標采購程序A-0-19-4物資招標采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室） 新 制 工 程技術部簽訂技術協(xié)議 編寫標書 公開招標 邀請招標 發(fā)布公告發(fā)出標書或通知供應商接收標書并投標 投標商不足三家，重新招標 （新制工程材料采購經(jīng)批準可少于三家） 資料歸檔評標小組開標評標 是否議標 商務談判 否 是 新制部技術部物資處 訂貨程序 決定供應商 注：虛線部分為外部業(yè)務 A-0-21-5物資訂貨業(yè)務流程圖（業(yè)務室）根據(jù)批準的進貨計劃選擇供貨單位并進行聯(lián)系招標采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進行業(yè)務恰談 決定供應商合同文本的起草處長和業(yè)務室主任對合同文本進行審查審查是否通過

5、交監(jiān)察處備案 10萬元以上合同 處長室主任 否交擋案處歸擋 是合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式合同（簽字蓋章） 監(jiān)督 反饋 合同正本 合同履行合同履行過程中有關問題的處理 進口物資進口物資通關程序合同履行完畢物資進廠入庫 物資采購付款程序合同履行完畢物資驗收程序合同履行完畢 合同及有關文件A-0-21-6 物資采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室）室主任根據(jù)批準的進貨計劃下達采購任務物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸、運輸和結算物資驗收程序A-0-19-8物資采購付款業(yè)務流程圖（業(yè)務室）業(yè)務室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據(jù)計劃或合同審核憑證并做好記錄 有無問題 有 無 處長審核簽字有無問

6、題 有無 進口業(yè)務開據(jù)信用證財務處辦理付款手續(xù)A-0-21-9 物資保管業(yè)務流程圖物資驗收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）和其它標識填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬將明細賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室儲備情況向業(yè)務室反饋物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查 有無問題有無問題 無 無 有 有 交接完成及時報告處理 A-0-21-10物資發(fā)放業(yè)務流程圖(業(yè)務室) 用料單位憑用料計劃開據(jù)物資出庫憑證。領料人持憑證到物資處領料 物資臨時出庫單 領料單經(jīng)處長或倉庫主任審批業(yè)務室計劃員審核是否工程用料 否 是單據(jù)分割員審核并與用料計劃進行核對物資進貨計劃程序（2）是否滿足用料 否 是代保

7、管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證 領料人審核有無 問題 及時報告處理物資有問題 單據(jù)有問題 無 物資出庫消卡、記帳將領料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領料人A-0-21-11物資銷售業(yè)務流程圖 購料單位申請 銷售5000元以下 銷售5000元以上 處長審批報處長和廠長審批計劃員開據(jù)銷售單業(yè)務室主任審核 降價物資提出申請 批準 批準倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務室核算價格購料人到財務交款購料人到倉庫取料保管員審核銷售單 購料人有無問題 有 無物資出庫消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計室反饋，出門證交購料人A-0-21-12物資盤盈盤虧業(yè)務流程圖微機室打印物資盤點表倉庫盤點保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋

8、組長向倉庫主任反饋向處長匯報另做處理倉庫主任調(diào)查原因 重大問題 一般問題填寫盤盈盤虧明細表做盈虧處理報經(jīng)處長和主管廠長審批 審批是否通過否 否 是倉庫保管員填寫盈虧單 盈虧單經(jīng)倉庫主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計室反饋A-0-21-13 物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務流程圖倉庫盤點、檢查保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另作處理倉庫主任調(diào)查原因 重大問題 一般問題保管員填寫數(shù)量調(diào)整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡 將調(diào)整單反饋統(tǒng)計室 A-0-21-14物資價格調(diào)整業(yè)務流程圖業(yè)務室提出調(diào)價申請報經(jīng)處長批準統(tǒng)計室填寫價格調(diào)整明細表報經(jīng)處長批準報財務處批準統(tǒng)計室填寫

9、價格調(diào)整單 在明細帳上修改價格并核算資金 物資統(tǒng)計業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）統(tǒng)計員收集物資明細帳和各類單據(jù)統(tǒng) 計建立統(tǒng)計臺帳填寫統(tǒng)計報表 報有關領導審批 上報報表物資核算業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）料帳員收集物資明細帳和各類單據(jù)核算價格并記入明細帳匯總資金表，并報處辦填寫資金表報送財務處 A-0-21-17物資報損業(yè)務流程圖保管人員填寫報損單采購人員填寫報損單倉庫主任審批業(yè)務室主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報損單反饋統(tǒng)計室 A-0-21-18進口材料（設備）通關及核銷業(yè)務流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進料合同報關員被委托報關單位代理報關通關報檢辦理海關手冊及手冊增項進口材料（設備）消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫海關余料管理核銷物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務A-0-21-19 修船（改裝）工程物資出口報關業(yè)務流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機室海關駐廠廠監(jiān)管組審核財務處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結匯及退稅單證報關員 結匯及退稅單證 海 關整理數(shù)據(jù)、編制報關單證報關行艙單及報關單錄入 A-0-21-20廢舊物資回收業(yè)務流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗單廢舊物資 現(xiàn)場銷售 保管員 根據(jù)通知現(xiàn)場銷售 過 磅現(xiàn)場監(jiān)卸庫主任開據(jù)入庫單 扣雜比例和等級記 帳 A