KPI績效數(shù)據(jù)-自帶計算公式數(shù)據(jù)圖標

1、20162016年年震震宇宇公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃 BusinessBusiness planplan序號主要業(yè)務(wù)過程調(diào)查分析（SWOT分析模式）內(nèi)部因素優(yōu)勢（S）劣勢（W）1市場開發(fā)2銷售計劃3服務(wù)4產(chǎn)品與過程開發(fā)5生產(chǎn)制造6供應(yīng)鏈7風險管理8人力資源計劃9管理體系10財務(wù)計劃備注： * 公司經(jīng)營指標； * 質(zhì)量目標指標計劃主項外部因素機遇（O）威脅（T）承接新項目銷售額主營業(yè)務(wù)銷售額貨款回收平均客戶滿意度項目過程開發(fā)標準化OEE交貨及時率加權(quán)平均客戶PPM存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)安全事故人工效率（生產(chǎn)）人員流動率質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全體系20162016年年震震宇宇公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃 Bu

2、sinessBusiness planplan調(diào)查分析（SWOT分析模式）利潤總額編制：張潔備注： * 公司經(jīng)營指標； * 質(zhì)量目標指標公司級別指標計劃細分項以往達成值14年表現(xiàn)15年表現(xiàn)11年目標12年目標13年Target14年目標14年實際15年目標15年實際*新產(chǎn)品未來平均每年實現(xiàn)的銷售額6000萬6000萬8000萬8200萬13219.589500萬11899萬*汽車行業(yè)產(chǎn)品（萬）2.05億2.04億22000萬28000萬3006128000萬24757萬*非汽車行業(yè)產(chǎn)品（萬）7000萬9000萬8000萬9500萬89419000萬5879萬*出口（萬）500萬600萬700萬

3、900萬569500萬433萬*付款逾期率100%96%100%100%97.06%3%2.2%*平均客戶滿意度85分82分82分83分83.584分85*顧客投訴次數(shù)30次50次50次60次676069*項目達成率95%95%95%95%96.7%96.80%98.30%*生產(chǎn)訂單完成率90%100%90%90%79%85.50%86.00%*一次合格率99.40%94.70%99.0%98.5%98.07%98.50%98.30%*OEE78.00%80.00%78.00%79.00%75.97%79%66.1%*交貨及時率100%96%100.0%100%99.8%100.00%99.9

4、0%*平均客戶（汽車）PPM200PPM150177160175*平均客戶（家電）PPM200PPM150PPM1800PPM1500178116001019*庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)10次/年11次/年11次/年9.86118.67*安全事故次數(shù)1.消防安全事故次數(shù);2.重大安全事故（損失10萬）3.鑒定為工傷等級30萬35萬40萬0次303*人工效率（算式=（平均人數(shù)*平均工資）/銷售產(chǎn)值/10.60%11.66%10.60%11.36%*員工流失率7%5.3%6.0%6%(直接人員:7%)(間接人員:5% 5.5%5.50%4.56%*質(zhì)量體系持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進1.通過2. B級通過通過通過B

5、級B級B級*環(huán)境體系持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進復審通過復審通過復審通過*職業(yè)健康與安全體系持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進復審通過復審通過復審通過20162016年年震震宇宇公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃 BusinessBusiness planplan*利潤總額3600萬元3200萬元3500萬元4000萬4000萬4000萬2907日期：2016/2/18審核：賀小平備注： * 公司經(jīng)營指標； * 質(zhì)量目標指標16年表現(xiàn)5年規(guī)劃最終期望過程實現(xiàn)部門（被考核部門）過程監(jiān)控部門（考核部門）16年目標16年實際17年目標18年目標19年目標20年目標21年目標1億1.05億1.1億1.1.15

6、億1.2億1.225億穩(wěn)步發(fā)展SDFD27200（萬）30000萬31000萬32000萬33000萬33500萬穩(wěn)步發(fā)展SDFD5900（萬）1.1億1.2億1.3億1.4億1.4億穩(wěn)步發(fā)展SDFD550（萬）600萬650萬700萬750萬800萬穩(wěn)步發(fā)展SDFD2.2%2.70%2.60%2.50%2.40%2.40%2%SDFD85.5分85分86分87分88分85.8分90分SDGM60次/年40次35次30次25次23次0QASD98.5%97%98%98.50%99%98.70%100%PMSD88%年0.2%遞增年0.2%遞增年0.2%遞增年0.2%遞增年0.2%遞增100%P

7、DPO97.00%年0.1%遞增年0.1%遞增年0.1%遞增年0.1%遞增年0.1%遞增100.00%PDQA67%年0.05%遞增 年0.05%遞增 年0.05%遞增 年0.05%遞增 年0.05%遞增90.00%PDPO100%100%100%100%100%100%100%MCSD100120PPM100PPM80PPM70PPM60PPM0PPMPDQA5531400PPM1000PPM800PPM600PPM 500PPM0PPMPDQA8.88次/年年以0.2遞增 年以0.2遞增 年以0.2遞增 年以0.2遞增年以0.05遞增15次MCFD0次0次0次0次0次0次安全事故為“零”G

8、DGM12.5%年以0.05遞減年以0.05遞減年以0.05遞減年以0.05遞減年以0.05遞減PDFD10.0%4.0%3.8%3.5%3.4%3.3%3.0%公司全部門GD通過持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進公司全部門MRB級復審通過持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進復審通過持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進20162016年年震震宇宇公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃 BusinessBusiness planplan3000萬4300萬元4500萬元4600萬元4700萬元4800萬元穩(wěn)步發(fā)展FD牽頭公司全部門GM總經(jīng)理審批：日期：600備注： * 公

9、司經(jīng)營指標； * 質(zhì)量目標指標備注20162016年年震震宇宇公公司司經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃 BusinessBusiness planplan備注： * 公司經(jīng)營指標； * 質(zhì)量目標指標過過程程目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量表表序序號號 大大過過程程小小過過程程過過程程管管理理部部門門過過程程管管理理者者監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量指指標標數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)輸輸出出部部門門1414年年達達成成值值1515年年達達成成值值1COPC1營銷活動過程SD市場總監(jiān)汽車產(chǎn)品國內(nèi)銷售額FD3006124757247572SD市場總監(jiān)非汽車產(chǎn)品銷售額FD89418941587958793SD市場總監(jiān)出口銷售額FD569569433

10、4334SD市場總監(jiān)新項目每年實現(xiàn)的銷售額FD市場總監(jiān)付款逾期率FD/2.20%6C2合同評審過程MC部門經(jīng)理*交付及時率(汽車)PO100%100%7*交付及時率(非汽車)99.80%99.80%99.90%99.90%8C3新項目開發(fā)過程PM部門經(jīng)理*新項目達成率SD96.70%98.30%9PE部門經(jīng)理試制有效性PM84.00%84.00%95.50%10PM項目經(jīng)理項目開發(fā)客戶抱怨次數(shù)SD28次252511DPLDPL模具開發(fā)進度達成率PM86%83.40%83.40%12PM部門經(jīng)理新項目審核達標QMS/757513C4生產(chǎn)制造過程PD營運總監(jiān)OEEPD76

11、%76%66.10%66.10%14MC部門經(jīng)理設(shè)備利用率PO68.32%48.65%48.65%15PD營運總監(jiān)生產(chǎn)訂單完成率PD79%79%86.00%16PD營運總監(jiān)*一次合格率PD98.07%98.07%98.30%98.30%17PD營運總監(jiān)直接人工效率FD11.66%11.66%11.36%11.36%18C5交付過程MC部門經(jīng)理交付干擾次數(shù)SD9575719MC部門經(jīng)理超額運費PO1.55%1.43%20C6客戶滿意度SD部門經(jīng)理顧客滿意度SD83.58521MPM1經(jīng)營計劃GM部門經(jīng)理經(jīng)營過程指標達成率QMS43.70%67.20%22M1.1安全管理GM總經(jīng)理安全消防事故GD

12、01 1重大安全事故（損失10萬）GD00安全事件次數(shù)（對產(chǎn)生事件的原因進行分析，屬于管理不到位或防護不到位造成的納入考核）GD3 32 223M2管理評審GM各部門管理評審措施完成率QMS67%67%92.00%92.00%24M3體系審核各部門 部門經(jīng)理改進措施按時完成率QMS100%93.00%25M4數(shù)據(jù)分析各部門 部門經(jīng)理數(shù)據(jù)統(tǒng)計輸出及時率QMS100%100%26M5持續(xù)改進MR管代持續(xù)改善達成率QMS45%45%75%27M6糾正預防PD部門經(jīng)理生產(chǎn)異常糾正預防改善率QA92%92%99.5%28M7質(zhì)量成本QA質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量成本達標率FD9.02%9.02%7.70%29SPSP

13、1體系策劃QMS管代質(zhì)量體系運作有效性QMS通過通過30QMSB級B級31GD環(huán)境體系GD通過通過32GD職業(yè)健康與安全體系GD通過通過33各部門 部門經(jīng)理過程審核評份QMS878734SP2文件控制各部門 部門經(jīng)理文件異常次數(shù)QMS02 235SP3記錄控制各部門 部門經(jīng)理存檔文件完整率QMS99.00%99.00%100%36SP4培訓GD部門經(jīng)理培訓計劃完成率GD100%100%37SP4人力資源GD部門經(jīng)理員工流失率GD5.47%4.56%38GD部門經(jīng)理人員招聘到位率（一線）GD96%96.5%39GD部門經(jīng)理 人員招聘到位率（管理技術(shù)）GD40SP5設(shè)備管理設(shè)備部門經(jīng)理設(shè)備故障率P

14、O0.40%1.20%41SP6工裝管理PE業(yè)務(wù)主管工裝異常次數(shù)PO6.62142SP7模具管理TD部門經(jīng)理模具故障異常停機率PO5.60%5.60%2.50%43SP8基礎(chǔ)設(shè)施GD部門經(jīng)理基礎(chǔ)設(shè)施改善有效率GD100%100%44SP9采購管理PU部門經(jīng)理采購到貨及時率PU99.56%99%45PU部門經(jīng)理影響停線和轉(zhuǎn)產(chǎn)次數(shù)PO/252546PU部門經(jīng)理原材料儲存周轉(zhuǎn)率FD3.423.422.85%47SP10供方管理PU部門經(jīng)理上線質(zhì)量事故次數(shù)PO/1.9248供應(yīng)商交貨(五金件PPM)SQE025725749供應(yīng)商交貨(電鍍件PPM)727672764343434350SP11倉儲管理M

15、C部門經(jīng)理庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)FD9.860.720.7251MC部門經(jīng)理倉庫帳卡一致率FD93.26%93.26%98.30%52SP12檢驗和試驗控制QA部門經(jīng)理制造過程批次失效次數(shù)QA1107253SP13實驗室管理PE部門經(jīng)理儀器校準計量失效次數(shù)QMS01 154測量/實驗計劃按期完成率、PE/QA/PO94%98.00%55SP14不合格品控制QA部門經(jīng)理*客戶投訴次數(shù)（重大）QA0656*客戶投訴次數(shù)（匯總）6767696957QA質(zhì)量總監(jiān)*退貨率PPM（汽車）Q退貨率PPM（非汽車）178117811019101959SP15顧客財產(chǎn)SD部門經(jīng)理顧客財產(chǎn)完整率S

16、D100%100%60SP16標識與可追溯性PD部門經(jīng)理失效次數(shù)QA/QMS15次282861分廠廠長生產(chǎn)報表歸檔完整率QMS /97.63%62SP17工程更改PM部門經(jīng)理工程更改及時率PM97.75%100%63SP18應(yīng)急控制各部門 部門經(jīng)理應(yīng)急措施有效率PO/100%64SP19信息溝通各部門 部門經(jīng)理會議要求100%執(zhí)行GD/87.33%注：1.表中16年達成值中為“/”的屬17年新增指標項；表中紅字數(shù)據(jù)為16年未達標項; 2.表中16年表現(xiàn)達標以“Y綠色”表示，未達標以“N紅色表示。編制人/部門：QM審批人：賀小平SPSP9采購管理1616年年達達成成值值20172017年年目目標

17、標20172017年年達達成成值值相相關(guān)關(guān)文文件件1717年年總總達達成成評評價價備備注注年年目目標標月月目目標標評評價價改改進進要要求求238252382527200（萬）/0 0市場營銷管理程序443144315900（萬）/0 0546546550（萬）/0 010997950（萬）7920 02.12%2.2%2.2%0.00%100%100%100%0.00%客戶訂單評審控制程序100.00%100.00%100%100%0.00%98.27%98.5%98.5%0%新產(chǎn)品開發(fā)控制程序97.13%95%95%#DIV/0!222224次2092.05%92.05%100%100%#D

18、IV/0!#DIV/0!82828585#DIV/0!#DIV/0!65.62%65.62%67%67%0%0%生產(chǎn)過程控制程序50.32%50.32%65%65%#DIV/0!#DIV/0!79.29%88.00%88.00%0.00%0.00%96.66%96.66%97.00%97.00%0.00%0.00%15.17%15.17%12.5%12.5%0.00%0.00%161624次20客戶交付控制程序15.97%2.0%2.0%0.0%85.785.5分/0顧客服務(wù)和滿意度控制程序72.99%80%80%0%0%業(yè)務(wù)計劃控制程序1 1000 0安全手冊00000 02次/年0099.

19、20%99.20%95%95%0%管理評審控制程序96.10%90%90%0%內(nèi)部審核控制程序100%100%100%0%數(shù)據(jù)分析控制程序100%95%95%0%持續(xù)改進控制程序99.6%96%96%0%糾正預防控制程序9.04%8.13%8.13%0.00%質(zhì)量成本管理程序通過通過通過0.00%內(nèi)部審核控制程序通過B級B級0.00%通過通過通過0.00%/通過通過通過0.00%/9086分86分0過程審核程序0 00次00文件控制程序100%100%100%0%記錄控制程序100%100%100%0%人力資源控制程序3.68%10.00%10.00%0.00%人力資源控制程序97.1%95%

20、95%0%人力資源控制程序91.2%88%88%0%人力資源控制程序1.02%1.1%1.1%#DIV/0!設(shè)備管理07次/月7次/月0工裝管理1.88%2.8%2.8%#DIV/0!模具管理程序100%100%100%#DIV/0!基礎(chǔ)設(shè)施管理程序100%99.50%99.50%#DIV/0!采購管理程序1 11次1次#DIV/0!采購管理程序過過程程目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量表表3.10%3.17%3.17%#DIV/0!#DIV/0!采購管理程序1.252次/月 2次/月#DIV/0!供方評估管理程序0 0100120012055120553000ppm8000#DIV/0!#DIV/

21、0!9.589.588.88次/年0.710 0產(chǎn)品搬運、防護控制程序99.25%99%99%#DIV/0!8072次60檢驗和試驗控制程序1 1000 0實驗室管理程序99.64%96%96%#DIV/0!412次10不合格品控制程序656560次/年50 0130.58331001600737.83333737.833333 355310000100%100%100%#DIV/0!顧客財產(chǎn)管理程序9 91210標識與可追溯性管理程序99.14%95%95%#DIV/0!100%100%100%#DIV/0!工程更改控制程序96%95%95%#DIV/0!應(yīng)急控制程序96.50%90%90%

22、#DIV/0!信息溝通控制程序2017/2/10注：1.表中16年達成值中為“/”的屬17年新增指標項；表中紅字數(shù)據(jù)為16年未達標項; 2.表中16年表現(xiàn)達標以“Y綠色”表示，未達標以“N紅色表示。過過程程（KPIKPI）目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量序號過程負責部門過程管理者監(jiān)視和測量指標計算公式數(shù)據(jù)輸出部門Y2017目標年1SD部門經(jīng)理汽車產(chǎn)品國內(nèi)銷售額年/月累計銷售額FD27200（萬）SD部門經(jīng)理非汽車產(chǎn)品銷售額年/月累計銷售額FD5900（萬）SD部門經(jīng)理出口銷售額年/月累計銷售額FD550（萬）SD部門經(jīng)理新項目每年實現(xiàn)的銷售額年/月累計銷售額FD950（萬）SD部門經(jīng)理付款逾期率按

23、合同應(yīng)回收款/逾期款FD2.2%2MC部門經(jīng)理*交付及時率(汽車)按時交付次數(shù)/應(yīng)交付總次數(shù)PO100%*交付及時率(非汽車)100%3ED部門經(jīng)理*新項目達成率按時達成計劃數(shù)/開發(fā)計劃數(shù)SD98.5%4PD營運總監(jiān)OEE時時間開動率性能開動率合格率PD67%PD營運總監(jiān)生產(chǎn)訂單完成率準時完成訂單數(shù)/訂單總數(shù)PD88.00%PD營運總監(jiān)*一次合格率生產(chǎn)合格品總數(shù)/實際總產(chǎn)值PD97.00%PD營運總監(jiān)直接人工效率人工效率=當月直接人工金額/銷售產(chǎn)值FD12.5%6SD部門經(jīng)理顧客滿意度內(nèi)部(60%)+外部(40%)總合SD85.5分QA*客戶投訴次數(shù)（重大）重大投訴：包括召回、主機廠投訴以及損

24、失在一萬元以上的質(zhì)量問題投訴，除此之外定義為一般正式投訴.QA12次*客戶投訴次數(shù)（匯總）QA60次/年7GM部門經(jīng)理經(jīng)營過程指標達成率達成項數(shù)/經(jīng)營計劃項數(shù)QMS80%8GM總經(jīng)理安全事故次數(shù)1.消防事故;發(fā)生次數(shù)HR0次安全事故次數(shù)2.重大（損失10萬）發(fā)生次數(shù)HR0次9QMS管理者代表質(zhì)量體系運作有效性審核評價QMS通過審核評價QMSB級HR環(huán)境體系審核評價HR通過HR職業(yè)健康與安全體系審核評價HR通過10HR部門經(jīng)理員工流失率流失員工數(shù)/員工總數(shù)HR10.00%11FD部門經(jīng)理庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)銷售成本/平均存貨FD8.88次/年12QA技術(shù)副總*退貨率PPM退貨數(shù)/送貨總數(shù)*100萬QA汽

25、車100非汽車55313GM總經(jīng)理利潤總額3000萬經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃月輸出項1717171717171717171717171717統(tǒng)計頻次達標項1313121213131212每年每月不達標4 45 54 45 517175 55 5月8 81717指標序號JanFebMarAprMayJunJul/1C1-1/1C1-2/1C1-3/1C1-42.2%1C1-5100%1C2-1100%1C2-298.5%1C3-267%1C4-888.00%1C4-997.00%1C4-1012.5%1C4-11/1C6-111SP14-151SP14-180%M1-101M1-201M1-21SP1-

26、1B1SP1-11110.00%1SP4-10.741SP11-11001SP14-25531財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)管控，體系不統(tǒng)計質(zhì)量目標輸出項5555555達標4454不達標1101達標率80.00%80.00%100.00%80.00%0.00%0.00%0.00%過過程程（KPIKPI）目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量Y2017目標17171717171717172525年度累計達標212N N5017171717171717172525AugSepOctNovDecYTD達標狀態(tài)2333792756835555560年度達成率1730.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.33%N過

27、過程程（KPIKPI）目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量序號過程過程負責部門過程管理者監(jiān)視和測量指標計算公式1新產(chǎn)品開發(fā)ED部門經(jīng)理試制有效性（新品/PM、PCN/PO輸出數(shù)據(jù)）試制有效數(shù)/試制總數(shù)2ED部門經(jīng)理項目開發(fā)客戶滿意度客戶抱怨次數(shù)3ED部門經(jīng)理模具開發(fā)進度達成率模具按期數(shù)/模具開發(fā)總數(shù)4ED部門經(jīng)理新項目審核達標審核次數(shù)平均分數(shù)5生產(chǎn)計劃PO部門經(jīng)理設(shè)備利用率設(shè)備實際運行時間/設(shè)備運行時間6交付過程MC部門經(jīng)理交付干擾次數(shù)由于交付引起的異常次數(shù)7交付過程MC部門經(jīng)理超額運費超額運費/總運費8安全管理各部門部門經(jīng)理安全事件次數(shù)（對產(chǎn)生事件的原因進行分析，屬于管理不到位或防護不到位造成的納入

28、考核）安全事件次數(shù)9管理評審GM各部門管理評審措施完成率按期完成數(shù)/計劃完成數(shù)10體系審核各部門部門經(jīng)理改進措施按時完成率按時完成數(shù)/不符合數(shù)11過程審核（內(nèi)審） 各部門部門經(jīng)理過程審核評份過程審核評份12數(shù)據(jù)分析各部門部門經(jīng)理數(shù)據(jù)統(tǒng)計輸出及時率按時輸出數(shù)據(jù)項/需輸出的數(shù)據(jù)項13持續(xù)改進QMS管理者代表持續(xù)改善達成率按時完成數(shù)/持續(xù)改善項14糾正預防PD部門經(jīng)理生產(chǎn)異常糾正預防改善率異常改善項/異常單總數(shù)15質(zhì)量成本FD部門經(jīng)理質(zhì)量成本達標率質(zhì)量成本/銷售產(chǎn)值16文件控制各部門部門經(jīng)理文件異常次數(shù)文件出錯投訴數(shù)17記錄控制各部門部門經(jīng)理存檔文件完整率記錄存檔出錯數(shù)QMS體系技術(shù)員D零件實際歸檔

29、文件/應(yīng)歸檔數(shù)18培訓GD部門經(jīng)理培訓計劃完成率當月培訓數(shù)/培訓計劃總數(shù)19人力資源GD部門經(jīng)理一線人員招聘到位率實際到崗數(shù)/應(yīng)到崗數(shù)管理技術(shù)崗位招聘到位率實際到崗數(shù)/應(yīng)到崗數(shù)20設(shè)備管理設(shè)備部門經(jīng)理設(shè)備故障率設(shè)備故障停機時/設(shè)備運行時21模具管理TD部門經(jīng)理模具故障異常停機率故障模具停機時間/正常生產(chǎn)時間22工裝管理ED業(yè)務(wù)主管工裝異常次數(shù)投入量產(chǎn)工裝異常次數(shù)（含機械夾具）23基礎(chǔ)設(shè)施GD部門經(jīng)理基礎(chǔ)設(shè)施改善有效率改善項/需要改善項24采購管理PO部門經(jīng)理采購到貨及時率采購按時到貨數(shù)/采購計劃總數(shù)25PO部門經(jīng)理影響停線和轉(zhuǎn)產(chǎn)次數(shù)影響停線和轉(zhuǎn)產(chǎn)次數(shù)26PO部門經(jīng)理原材料儲存周轉(zhuǎn)率月銷售成本/

30、實際平均存貨成本（除去模具）27供方管理PU部門經(jīng)理上線質(zhì)量事故次數(shù)上線質(zhì)量事故次數(shù)28供應(yīng)商交貨(PPM)供方來料不良數(shù)/使用總數(shù)2930倉儲管理MC部門經(jīng)理倉庫帳卡一致率抽查一致數(shù)/抽查總數(shù)31檢驗和試驗控制QA部門經(jīng)理制造過程批次失效次數(shù)制造過程批次失效次數(shù)32SP13實驗室管理ED部門經(jīng)理儀器校準計量失效次數(shù)失效次數(shù)(內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn))33測量/實驗計劃按期完成率（新品測量、年度復測、工程更改）按期完成總數(shù)/計劃需求總數(shù)34SP15顧客財產(chǎn)SD部門經(jīng)理顧客財產(chǎn)完整率客戶財產(chǎn)檢查完整數(shù)/客戶財產(chǎn)總數(shù)35SP16標識與可追溯性PD部門經(jīng)理失效次數(shù)（客訴/QA、審核/QMS）失效次數(shù)（產(chǎn)品刻印

31、、標識、記錄）36分廠廠長生產(chǎn)報表歸檔完整率歸檔完整總數(shù)/月訂單總數(shù)37SP17工程更改ED部門經(jīng)理工程更改及時率按時完成更改數(shù)/需更改總數(shù)38SP18應(yīng)急控制各部門部門經(jīng)理應(yīng)急措施有效率應(yīng)急措施有效項/應(yīng)急措施總項39SP19信息溝通各部門部門經(jīng)理會議要求100%執(zhí)行會議執(zhí)行落實數(shù)據(jù)/要求執(zhí)行數(shù)二二級級管管控控月輸出項35363636達標293027306 63636不達標6696相關(guān)文件數(shù)據(jù)輸出部門2017目標統(tǒng)計頻次達成率83%83%83%83%75%75%83%83%年目標月目標每年每月指標序號JanFebMarApr新產(chǎn)品開發(fā)控制程序ED95%95%1C3-2SD24次21C3-2E

32、D100%100%1C3-2QMS85851C3-2生產(chǎn)計劃控制程序PO65%65%1C4-8交付控制程序PO24次21C5-1物流（儲存）控制程序FD2.0%2.0%1C5-2安全管理程序GD2次/年/1M1-1管理評審控制程序QMS95%95%1M2-1內(nèi)部審核控制程序QMS90%90%1M3-1過程審核程序QMS86分86分2SP1-1數(shù)據(jù)分析控制程序QMS100%100%1M4-1持續(xù)改善控制程序程序QMS95%95%1M5-1糾正預防控制程序QA96%96%1M6-1質(zhì)量成本管理程序FD8.13%8.13%1MP7-1文件控制程序QMS0次01SP2-1記錄控制程序QMS100%10

33、0%1SP3-1記錄控制程序QMS100%100%1SP3-1人力資源控制程序GD100%100%1SP4-1人力資源控制程序GD92%92%1SP4-288%88%1SP4-3設(shè)備管理PO1.1%1.1%1SP5-1模具管理程序PO2.8%2.8%1SP7-1工裝管理PO001SP6-1基礎(chǔ)設(shè)施管理程序GD100%100%1SP8-1采購管理程序MC99.50%99.50%1SP9-2采購管理程序PO/1次1SP9-2采購管理程序FD3.17%3.17%1SP9-2供方評估管理程序QA/2次/月1SP10-1QA五金件100ppm1001電鍍件8000ppm80001過過程程（KPIKPI）

34、目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量產(chǎn)品搬運、防護控制程序FD99%99%1SP11-2檢驗和試驗控制程序QA72次61#REF!實驗室管理程序QMS001SP13-1ED96%96%1SP13-2顧客財產(chǎn)管理程序SD100%100%1SP15-1標識與可追溯性管理程序 QA/QMS1211SP16-1標識與可追溯性管理程序QMS 95%95%1SP16-2工程更改控制程序ED100%100%1SP17-1應(yīng)急控制程序PO95%95%1SP18-1信息溝通控制程序GD90%90%1SP19-13636363636363642累計116270%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

35、31%MayJunJulAugSepOctNovDecYTD達標狀態(tài)#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000000000000000#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!子子過過程程（KPIKPI）目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量序號過程過程負責部門過程管理者監(jiān)視和測量指標相關(guān)文件數(shù)據(jù)輸出部門1生產(chǎn)計劃PDI1分廠廠長訂單完成率生產(chǎn)計劃控制程序POPDI2PDI3PDI4焊接噴涂印刷2采

36、購PO部門經(jīng)理采購到貨及時率采購管理POPO部門經(jīng)理進料批次合格率進料檢驗控制QA3生產(chǎn)制造過程PDI1分廠廠長一次合格率生產(chǎn)控制程序PDPDI2PDI3PDI4焊接噴涂印刷4M7質(zhì)量成本PDI1分廠廠長內(nèi)外部損失成本質(zhì)量成本管理程序FDPDI2PDI3PDI4噴油印刷焊接QA部門經(jīng)理外部損失成本鑒定成本5人力資源PDI1分廠廠長直接人工效率人力資源管理FDPDI2PDI3PDI4PDS噴涂PDS焊接PDS移印6倉庫管理（FIFO）MC部門經(jīng)理失效次數(shù)倉庫管理QA7生產(chǎn)過程MC部門經(jīng)理包裝物短缺次數(shù)PD8存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)PO部門經(jīng)理產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)FD9客戶財產(chǎn)TD部門經(jīng)理客戶提供設(shè)備完好率客戶

37、財產(chǎn)管理程序SD部門經(jīng)理客戶提供模具完好率ED部門經(jīng)理客戶提供工裝完好率10培訓GD部門經(jīng)理培訓課時人力資源控制程序GD11工程更改ED部門經(jīng)理客戶工程更改及時率工程更改控制程序SD部門經(jīng)理內(nèi)部工程更改及時率工程更改控制程序PO12市場營銷管理FD報價工程師報價及時率報價指導書FD13模具設(shè)計TD部門經(jīng)理模具設(shè)計輸出及時率模具設(shè)計管理SD部門經(jīng)理模具設(shè)計經(jīng)驗教訓提報完成率模具設(shè)計管理QMS14糾正預防各部門部門經(jīng)理經(jīng)驗教訓持續(xù)改善控制程序QMSQA部門經(jīng)理8D按時關(guān)閉率8D管理規(guī)定QA15文件管理各部門部門經(jīng)理備份及時率文件備份管理規(guī)定GDED部門經(jīng)理外來文件評審及時率文件控制程序QMS16分

38、層審核各部門部門經(jīng)理審核評份分層審核控制程序QMS17產(chǎn)品審核PD 分廠廠長產(chǎn)品扣留數(shù)產(chǎn)品審核控制程序QMSQMS體系技術(shù)員審核計劃完成率產(chǎn)品審核控制程序QMS18系統(tǒng)管理QMS錄入員錄入系統(tǒng)差錯次數(shù)SAP系統(tǒng)管理規(guī)定PO19節(jié)能降耗QMS部門經(jīng)理總電費占產(chǎn)值比基礎(chǔ)設(shè)施管理程序FD9客戶財產(chǎn)客戶財產(chǎn)管理程序SD三三級級管管控控月輸出項565656565656565656達標38383636303027275656不達標18182020262629292017目標統(tǒng)計頻次達成率68%68%64%64%54%54%48%48%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%每月月度JanFebMarApr

39、MayJunJulAugSep88.0%188.0%84.0%184.0%84.0%184.0%85.0%185.0%92.0%192.0%88.0%188.0%96.0%196.0%塑料粒子：100%1100%輔料：99.50%199.50%包材：100%1100.00%零星采購：98%198.00%97%198%95.65%195.65%97.21%197.21%98.15%198.15%96.52%196.52%99.10%199.10%93.00%193.00%99.50%199.50%7.50%17.50%5.83%15.83%4.73%14.73%6.41%16.41%6.20%1

40、6.20%1.60%11.60%3.36%13.36%0.66%10.66%2.27%12.27%9.30%19.30%7.54%17.54%7.72%17.72%9.47%19.47%18.43%118.43%16.35%116.35%22.65%122.65%7次/月182次100.7410.74100%1100%100%1100%子子過過程程（KPIKPI）目目標標監(jiān)監(jiān)控控和和測測量量100%1100%2.5課時/人/月均12.5100%1100%100%1100%90%190%95%195%1項/月1112項/月112100%1100%100%1100%100%1100%92分1920

41、次10100%1100%0次1000005.76%15.76%6.06%6.26%6.01%6.32%565656672131930%0%0%0%0%0%19%OctNovDecYTD達標狀態(tài)9.82%質(zhì)量成本8.10%4.90%8.60%6.60%6.60%7.60%06.16%1717年年KPIKPI達達成成率率匯匯總總表表管管控控等等級級管管控控項項目目目目標標指指標標序序號號JanJanFebFebMarMarAprAprMayMay一級管控經(jīng)營計劃80%月輸出項1717171717達標131213120不達標454517達成率76.47%70.59%76.47%70.59%0.00%

42、質(zhì)量目標80%月輸出項55555達標44540不達標11010達成率80.00%80.00%100.00%80.00%0.00%二級管控過程KPI90%月輸出項3536363636達標293027300不達標66960達成率91%75%75%83%0%三級管控子過程KPI90%當月輸出項5656565656達標383630270不達標182026290達成率68%64%54%48%0%KPI匯總90%月輸出項113114114114109達標848275730不達標29323941109達成率74.34%71.93%65.79%64.04%0.00%16年趨勢74.11%58.77%65.79

43、%64.91%64.22%17目標80%80%80%80%80%100%80.00%74.34%71.93%65.79%64.04%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%27.61%K KP PI I匯匯總總趨趨勢勢0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%A Ax xi is s T Ti it tl le e12345678910111213KPI匯總74.34%71.93%65.79%64.04%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

44、.00% 0.00% 27.61%16年趨勢 74.11%58.77%65.79%64.91%64.22%63.30%62.39%66.97%69.72%64.22%69.72%69.11%65.44%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec累計0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%子過程KPI過程KPI質(zhì)量目標經(jīng)營計劃KPI匯總KPIKPI等等級級序序號號管理部門未未達達標標項項監(jiān)監(jiān)管管部部門門目目標標2 2月月值值 3 3月月值值4 4月月值值 1QMSOEEPD67%0.0%0.0%0.0%0.0% 2PD生產(chǎn)訂單完成率PD88

45、.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 3GD員工流失率GD10.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 4PD直接人工效率FD12.5%0.00%0.00%0.00%0.00% 5GM管理評審措施完成率QMS95.0%0 00.0%0.0% 6ED模具開發(fā)進度達成率ED100%0.00%0.00%0.0%0.0% 7PO設(shè)備利用率PO65%0.00%0.00%0.0%0.0% 8FD質(zhì)量成本達標率FD8.13%7.88%7.88%0.00%0.00% 9PU原材料儲存周轉(zhuǎn)率FD3.17%0.00%0.00%0.00%0.00% 10PU供應(yīng)商交貨(PPM)QA80000 0

46、0 0 11各部門文件異常次數(shù)QMS00 01 1 12PU采購到貨及時率MC99.50%0.00%0.00%0.00%0.00% 13ED儀器校準計量失效次數(shù)QMS00 01 1 14QA制造過程批次失效次數(shù)QA60 00 0 15QMS審核計劃完成率QMS100.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 16QA鑒定成本FD 2.27%0.00%0.00%0.00%0.00% 17QMS電費占比FD5.76%6.26%6.26%6.01%6.01% 18PD產(chǎn)品審核扣留數(shù)QMS0次0 00 0 19ED外來文件評審及時率QMS100%0.00%0.00%0.00%0.00%FD15.

47、88%5.88%GD15.88%11.76%EDED317.65%29.41%PD317.65%47.06%PO15.88%52.94%PU317.65%70.59%QA211.76%82.35%87.50%QMS317.65%100.00%72.22%1774.34%71.93%65.79%64.04%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%27.61%K KP PI I匯匯總總趨趨勢勢0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%A Ax xi is s T Ti it tl

48、le e12345678910111213KPI匯總74.34%71.93%65.79%64.04%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.61%16年趨勢 74.11%58.77%65.79%64.91%64.22%63.30%62.39%66.97%69.72%64.22%69.72%69.11%65.44%JunJunJulJulAugAugSepSepOctOctNovNovDecDec累累計計達達成成狀狀態(tài)態(tài)17171717171725212N170000000501355171717172513840.00%0.00%0

49、.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.41%76.47%555555560N500000001740000000310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.00%80.00%36363636363642437N3600000001163100000002750%0%0%0%0%0%0%32.48%86%56565656565656672N56000000013130000000093260%0%0%0%0%0%0%23.39%54%1091091091091091091231341N109000000031474109109109109109

50、1091231027350.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.61%67.89%63.30%62.39%66.97%69.72%64.22%69.72%69.11%65.44%75.23%80%80%80%80%80%80%80%80%76.47%70.59%76.47%70.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.41%34.00%80%經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃與與質(zhì)質(zhì)量量目目標標達達標標率率1234567891011 12130.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00

51、%經(jīng)營計劃質(zhì)量目標目標值1717年年KPIKPI達達成成率率匯匯總總表表JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec累計0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%子過程KPI過程KPI質(zhì)量目標經(jīng)營計劃KPI匯總5 5月月值值6 6月月值值7 7月月值值58.82%64.71%76.47%76.47%70.59%70.59%70.59%82.35%76.47%82.35%0.00%61.11%55.56%61.11%61.11%66.67%50.00%61.11%72.22%83.33%77.78%76.92%1133132321.43%28.57%42.86%50.00%64.29%71.43%85.71%100.00%未未達達標標項項數(shù)數(shù)責責任任分分布布FDGDEDPDPOPUQAQMS00.511.522.5