5S稽核管理制度(修訂)

1、5S稽核管理制度文件編號(hào)：版 次：起草部門：TPM管理室審核：編制日期： 年 月 日起 草 人：批準(zhǔn)：生效日期： 年 月 日1.目的：為促進(jìn)TPM活動(dòng)長(zhǎng)期深入的開(kāi)展，使5S工作量化，維持員工勞動(dòng)成果，達(dá)到全員精細(xì)化管理的目的,特制定本制度。2。職責(zé)說(shuō)明：2。1 各科室負(fù)責(zé)改善落實(shí)2.2 TPM管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)稽查、記錄統(tǒng)計(jì)、考核報(bào)簽與發(fā)布3。適用范圍：生產(chǎn)中心管轄所有部門、技術(shù)部4、管理內(nèi)容:4。1方式與原則序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1檢查方式以現(xiàn)場(chǎng)拍照的方式進(jìn)行巡查.2檢查依據(jù)自2013年 3月份開(kāi)始的5s月主題實(shí)施成果已制定并公告的標(biāo)準(zhǔn)要求不斷完善并推出的基準(zhǔn)及改善成果5S“整理、整頓、清潔

2、、清掃、習(xí)慣”的基礎(chǔ)要求3巡查人員及頻次TPM管理室每月不定期進(jìn)行拍照巡查（TPM管理室每月至少檢查一次）。每月由TPM管理室協(xié)調(diào)至少一名TPM委員會(huì)成員進(jìn)行拍照巡查。（巡查時(shí)只需拍照，并標(biāo)注所在科室即可）委員會(huì)成員現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)需拍照并及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)拍到的違規(guī)照片發(fā)于TPM管理室落實(shí)考核.4考核方式TPM管理室對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行三天公示。期間如被稽核單位有不同意見(jiàn)可填寫(xiě)申訴表進(jìn)行申訴，過(guò)期按默認(rèn)處理。TPM管理室每月4號(hào)將經(jīng)審核的上月考核清單報(bào)于人事科，由人事科從本月績(jī)效工資中扣除第二次及以后被查出相同事項(xiàng)或未按時(shí)整改者，將給予相應(yīng)倍數(shù)考核。（第二次雙倍，第三次三倍，以此類推)5考核原則第一考

3、核人為違規(guī)人員：如為非認(rèn)養(yǎng)科室/人造成的污染，可由認(rèn)養(yǎng)科室/人取證確認(rèn)后，首選考核污染行為人.逐級(jí)承擔(dān)原則:如無(wú)法確定違規(guī)者考核當(dāng)班認(rèn)養(yǎng)責(zé)任人；如仍無(wú)法確認(rèn)認(rèn)養(yǎng)人的由直屬主管負(fù)責(zé)。連帶考核：管轄范圍內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次考核，連帶考核班組長(zhǎng)1次；累計(jì)3次考核管轄內(nèi)的班組長(zhǎng)考核科長(zhǎng)一次；累計(jì)3次考核管轄內(nèi)的科長(zhǎng)連帶經(jīng)理一次.考核額度為平均值。（科長(zhǎng)空缺的，考核班組長(zhǎng)三次等同考核科長(zhǎng)一次）因工作原因在工作期間未落實(shí)5S管理，不做考核4.2具體考核事項(xiàng)：序號(hào)考核事項(xiàng)具體內(nèi)容每件（次）考核金額整理定義：將“要"與“不要"區(qū)分開(kāi)來(lái)，工作現(xiàn)場(chǎng)只放置必需品，勿放置不要的東西1整理現(xiàn)場(chǎng)存在不要的原

4、料、工具、雜物等物品。例如地面放有抹布、木塊、焊頭、打包帶、可樂(lè)瓶等10元現(xiàn)場(chǎng)物品、設(shè)施損壞不完好.例如:配電箱蓋子掉；滅火器無(wú)壓力未更換等10元物品阻礙安全通道、消防器材、配電室出入門20元整頓定義：將現(xiàn)場(chǎng)所有必需品進(jìn)行“三定”存放，必要時(shí)立刻可以使用，以減少尋找及思考的時(shí)間。2整頓可移動(dòng)物品未進(jìn)行定位處理以及需要經(jīng)常臨時(shí)存放的物品而未設(shè)置臨時(shí)存放區(qū)的。例如：餐桶存放未進(jìn)行定位管理的.10元標(biāo)示牌保持不完好。例如：標(biāo)示牌脫落、丟失、損壞后未及時(shí)更換10元現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放名稱與標(biāo)示名稱不符10元現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量與標(biāo)示數(shù)量不符以下情況除外：因使用而臨時(shí)取走，現(xiàn)場(chǎng)放置數(shù)量少于標(biāo)示數(shù)量的.現(xiàn)場(chǎng)放

5、置數(shù)量多于標(biāo)示數(shù)量，但放置有臨時(shí)占用或說(shuō)明標(biāo)示牌的。因工作實(shí)際,需要臨時(shí)存放時(shí),放置在臨時(shí)存放處標(biāo)識(shí)線內(nèi)的。10元定位不合理的由TPM提出不合理點(diǎn)建議，責(zé)任部門進(jìn)行優(yōu)化。不考核清掃定義：清掃及點(diǎn)檢,將垃圾、污垢等清除,并消減污染源.3清掃直屬主管未將清掃范圍落實(shí)到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進(jìn)行,大型設(shè)備可不劃分)的.例如現(xiàn)場(chǎng)稽核后無(wú)法定位該區(qū)域認(rèn)養(yǎng)人。20元直屬主管在人員變動(dòng)后未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人進(jìn)行及時(shí)（三天）變更的。例如:認(rèn)養(yǎng)人離職后，區(qū)域認(rèn)養(yǎng)空缺。10元直屬主管提交管轄區(qū)域清掃標(biāo)準(zhǔn)不全的；例如：柱子A10-A11由XX認(rèn)養(yǎng)，但柱子之間物品設(shè)置清掃標(biāo)準(zhǔn)缺失的。20元現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)

6、重,與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符的。例如：吊耳架外表面有油污,滅火器油污嚴(yán)重等。10元地面有油污、水澤未及時(shí)清理的。如污染面積、部位在人形通道或其他重要位置造成安全隱患的加倍考核.10元清潔定義:維持既有水平后加已美化及持續(xù)的改善.4清潔凡新涂漆顏色與公司廠區(qū)顏色及線條使用規(guī)定不符合（已有漆色不考核）20元改善不健全的不計(jì)入考核。不考核習(xí)慣：遵守基準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)，養(yǎng)成習(xí)慣5習(xí)慣已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂的。例如：鋼卷擺放雜亂，未按照標(biāo)示分類存放；垃圾小車使用后未恢復(fù)到定位位置，或擺放不當(dāng)部分在定位線外等。10元對(duì)已經(jīng)有清掃標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的。例如：玻璃、立柱長(zhǎng)期未進(jìn)行清掃，油污灰塵嚴(yán)

7、重。10元未做到“工完料盡場(chǎng)地清"的。考核責(zé)任人：給予污染人員。例如:設(shè)備維修后現(xiàn)場(chǎng)遺留焊條、廢料等雜物.20元6、獎(jiǎng)勵(lì):6.1凡連續(xù)三月未被考核的科室,給予該科室每人200元的獎(jiǎng)勵(lì)。6.2根據(jù)5S競(jìng)賽辦法給予月度評(píng)比前三名與獎(jiǎng)勵(lì)。7、本制度自7月15日開(kāi)始執(zhí)行。8、本制度解釋權(quán)歸TPM管理室。 附件一：巡查記錄表附件三：違規(guī)案例 TPM管理室 二一四年七月八日附件一： 委員會(huì)巡查記錄表注：序號(hào)代表相片編號(hào) 所處科室打“”即可序號(hào)所處科室備注1冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)2冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化

8、驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)3冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)4冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)5冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)6冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)7冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)8冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、

9、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)附件三:違規(guī)案例序號(hào)不符合項(xiàng)（相片）問(wèn)題點(diǎn)說(shuō)明違反條款所屬部門被考核人考核額度1C型鉤使用后未按照C型鉤架標(biāo)準(zhǔn)要求放置在構(gòu)架上、表面有油污第4。2.5.1條：已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂，給予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核。第4.2.3.3條：現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)重,與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符，給予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核。XXXXXX20元2不符合地面清掃標(biāo)準(zhǔn)要求，地面油污第4.2.3.3條：現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)重，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符,給予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核.XXXXXX10元3接電盒蓋子掉不符合接電盒清掃標(biāo)準(zhǔn)第4。2。1.3條:現(xiàn)場(chǎng)物品、設(shè)施損壞不完好，給予責(zé)任人10元每件的考核。 XXXXXX1

10、0元41、現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)用的雜物.2卷筒與定位數(shù)量不符第4.2.1.1條：現(xiàn)場(chǎng)存在不需要的原料、工具、雜物等物品，給予責(zé)任人5元每件的考核第4.2。2.3條：現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符,給予責(zé)任人每項(xiàng)10元考核。XXXXXX15元5拖把架未定位,存在定位死角。第4.2.3。1條:管轄區(qū)域內(nèi)未將清掃范圍落實(shí)到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進(jìn)行，大型設(shè)備可不劃分），給予科長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）每處20元考核XXXXXX20元6拖把未定位第4。2.2.1條:可移動(dòng)物品未進(jìn)行定位處理，給予責(zé)任人每件10元的考核.XXXXXX10元7標(biāo)識(shí)牌脫落第4。2。2。2條:標(biāo)示牌保持不完好，給予責(zé)任人每件10元的考核.XXXXXX10元8支承輥吊墜與架子數(shù)量不符第4。2。2。3條：現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符，給予責(zé)任人每項(xiàng)10元考核.XXXXXX10元9水杯存放混亂，無(wú)責(zé)任人與標(biāo)準(zhǔn)第4.2。3。2條：管轄區(qū)域內(nèi)無(wú)清掃