ERP模擬沙盤C公司經(jīng)營計劃書--10180

1、ERP模擬沙盤C公司經(jīng)營方案書-10180 目 錄 一、二、三、四、 摘要. 1 公司現(xiàn)狀. 1 市場外部評估. 2 經(jīng)營戰(zhàn)略. 2(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析 . 2(二) 戰(zhàn)略制定 . 3(三) 經(jīng)營方向 . 4 五、六、七、 經(jīng)營目標. 5 銷售方案. 6 市場情報戰(zhàn)略. 7一 商業(yè)情報分析-讀懂市場預測 . 7二 商業(yè)情報分析-競爭對手分析 . 8八、 生產(chǎn)方案. 8一 生產(chǎn)線安排. 8二 生產(chǎn)線預計產(chǎn)能情況. 9三 開工方案. 10四 產(chǎn)品預計產(chǎn)能和庫存情況. 11 九、十、十一、 采購方案. 12 財務預算. 13 結束語 . 20 一、 摘要我公司方案在未來六年，在繼續(xù)Bery

2、1的本地市場銷售根底上，研發(fā)Crystal1和Ruby產(chǎn)品，同時開拓國內(nèi)和國際這兩個新市場，來拓寬我公司的銷售市場，解決未來將面臨本地市場Bery1需求下降的威脅，獲利并提高市場競爭力。此外，通過增大生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)能力來降低本錢，獲取競爭優(yōu)勢。從而成為相關產(chǎn)品相關市場的領導者。但由于未來具有不確定性，為此，經(jīng)營方案將根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競爭對手的開展情況動態(tài)調(diào)整。預計我公司在未來六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資改造、研發(fā)開拓，會有大量的現(xiàn)金支出，同時生產(chǎn)量和銷售量也降低，會出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于產(chǎn)品種類和生產(chǎn)量的增加，銷售市場的擴大，銷售量將大幅度增加，在這兩年

3、中公司將逐步彌補前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場的進一步擴大，各產(chǎn)品在新市場中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩(wěn)健開展，故在這兩年中公司將出現(xiàn)盈利?？傮w上，公司有一個不錯的未來前景，能實現(xiàn)成為市場的領導者的目標。 二、 公司現(xiàn)狀本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房新華廠房，其中安裝了三條手工生產(chǎn)線和一條半自動生產(chǎn)線，經(jīng)營狀況良好。目前主打產(chǎn)品為Bery1現(xiàn)市場區(qū)域內(nèi)共存在6個公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產(chǎn)品種類、市場分布、資金鏈及物流鏈相同，競爭力相當劇烈。要想在6家企業(yè)中取得先機，實現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，除升級管理模式、擴大外部資源合作外，當前有效策略必須集

4、中于新市場開發(fā)及新產(chǎn)品研發(fā)。1三、 市場外部評估根據(jù)市場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃，預計未來六年內(nèi)，市場競爭力度將會進一步加劇，其表現(xiàn)在產(chǎn)品供應矛盾和市場拓展不利。通過對當前市場的認識及對相關產(chǎn)品的了解，我公司認為未來6年內(nèi)將會有1家公司主打B和S系列產(chǎn)品市場分布在本地市場、區(qū)域和國內(nèi)市場，2家企業(yè)主打B和C系列產(chǎn)品市場分布在本地、區(qū)域市場和國際市場，1家企業(yè)同時運轉B、C、R產(chǎn)品市場分布在本地、區(qū)域和亞洲市場，剩下1家企業(yè)運營B和R系列產(chǎn)品市場分布在本地、國內(nèi)和亞洲市場。通過對其余5家公司市場拓展和產(chǎn)品研發(fā)的分析、預測，未來6年內(nèi)：1-2年本地市場B產(chǎn)品競爭劇烈，3-4年區(qū)域市場C產(chǎn)品競爭較為劇烈，

5、5-6年內(nèi)國內(nèi)和區(qū)域市場C、R產(chǎn)品較為劇烈。其中，本地市場廣告費用將是各大公司率先拋出進入市場的砝碼。根據(jù)上一輪模擬經(jīng)營經(jīng)驗，各家公司將會縮小廣告投資費用，幅度將會下調(diào)，將集中維持在2-4M之間。而選擇國內(nèi)市場和國際市場的公司為使資金充裕，會放棄對本地市場B產(chǎn)品銷售的競爭，所以應該會產(chǎn)生2-3家公司廣告費用為1M的情況。 四、 經(jīng)營戰(zhàn)略(一) 外部環(huán)境與內(nèi)部條件分析利用SWOT分析方法，對外部環(huán)境和內(nèi)部條件進行根本分析，了解我公司面對的時機與威脅，存在的優(yōu)勢與劣勢，從而對我公司的經(jīng)營模式進行改革，以揚長避短，化劣勢為優(yōu)勢，化挑戰(zhàn)為機遇。外部環(huán)境因素分析時機：1B產(chǎn)品有許多新市場，如國內(nèi)市場、亞

6、洲市場、國際市場，在這幾個新市場上，B產(chǎn)品有不錯的需求量，其價格也易接受。22新產(chǎn)品具有較大的市場潛力，如C、R等，由于技術新穎，未來其需求呈上升趨勢，目前市場上供不應求，故其利潤空間比B要大。3新產(chǎn)品也可以對不同市場進行選擇和開拓。威脅：1競爭劇烈：不僅面臨國內(nèi)同行的競爭，還面臨外國競爭者所構成的重大威脅。2新產(chǎn)品的增多，將對原產(chǎn)品的銷售造成影響。內(nèi)部條件進行分析優(yōu)勢：1前幾年有穩(wěn)健的經(jīng)營狀況。2具有開拓新市場和開發(fā)新產(chǎn)品的能力。劣勢：1生產(chǎn)規(guī)模?。簝H擁有一個廠房，三條手工線，一條半自動線。2生產(chǎn)能力落后：生產(chǎn)線以手工線為主，生產(chǎn)本錢高且生產(chǎn)費時。3市場開拓缺乏：僅開拓了本地市場。4產(chǎn)品研發(fā)

7、缺乏：產(chǎn)品只有Bery1。從分析結果看，我公司擁有眾多機遇，其威脅也可以通過把握機遇，使之具備市場、產(chǎn)品上的競爭優(yōu)勢來化解。但不可無視的是：我公司目前存在的劣勢將是公司未來開展的嚴重阻礙，這將成為我們未來開展首要解決問題和重點開展內(nèi)容。(二) 戰(zhàn)略制定根據(jù)外部市場評估和內(nèi)部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營戰(zhàn)略，并根據(jù)未來公司內(nèi)外部環(huán)境變化和競爭對手的開展情況動態(tài)調(diào)整。具體為以下戰(zhàn)略：1.總體戰(zhàn)略成為市場領導者在未來6年，通過研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場、增加全自動生產(chǎn)線，減少手工生產(chǎn)線等，來擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)本錢。由于資源的有限，故采取重 3點市場、重點產(chǎn)品投放的穩(wěn)健開展戰(zhàn)略，并通過制

8、定更加具體的產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、資金運用戰(zhàn)略等使生產(chǎn)的產(chǎn)品在選擇的市場上具有銷售前景，具備較強的競爭優(yōu)勢，從而到達獲利并成為相關領域的市場領導者的目標。2.產(chǎn)品戰(zhàn)略繼續(xù)Bery1產(chǎn)品生產(chǎn)，研發(fā)Crystal1和Ruby產(chǎn)品 由于目前公司規(guī)模不大，資產(chǎn)能力有限，在未來的6年中，采取多元化生產(chǎn)不會給公司帶來很大的財富，并在實施上具有困難性，因而在不同階段重點推出一種或兩種產(chǎn)品。第一階段第1-2年：重點推出B產(chǎn)品，并研發(fā)C和R產(chǎn)品。第二階段第3-4年：重點推出C產(chǎn)品和R產(chǎn)品。第三階段第5-6年：重點推出B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。3.市場戰(zhàn)略繼續(xù)本地市場銷售，開拓國內(nèi)、國際市場根據(jù)市場外部評估和產(chǎn)品戰(zhàn)

9、略，我們將進軍市場的過程分為三個階段。第一階段第1-2年：在繼續(xù)本地市場的銷售的根底上，開拓國內(nèi)市場和國際市場。第二階段第3-4年：繼續(xù)國際市場的開拓，努力占領國內(nèi)市場，將市場從單一的本地市場轉變成以國內(nèi)市場為主、本地市場為輔的市場模式。第三階段第5-6年：把國際市場作為我們的目標市場。4.競爭戰(zhàn)略領先一步，本錢優(yōu)勢在競爭方面，主要以搶占先機的方式來獲得市場優(yōu)勢，以“人無我有的方式來獲利，充分利用國內(nèi)、國際市場上Bery1和Ruby供不應求的機遇。另一方面，通過改善生產(chǎn)能力，增加、變更生產(chǎn)線，如增加全自動生產(chǎn)線，減少手工線等方式，減少人工本錢和時間本錢，使產(chǎn)品獲得本錢優(yōu)勢，從而具有競爭優(yōu)勢。5

10、.資金營運戰(zhàn)略有效、必要、節(jié)約資本是否有效運營是企業(yè)生存開展獲利的關鍵。在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，做好財務預算，合理規(guī)劃資金，使資金在運用上是有效的，其資金消耗是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財務總監(jiān)的合理預算，選擇長短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的情況下，節(jié)約利息支出。4(三) 經(jīng)營方向經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，同時也確定了未來六年的經(jīng)營方向：目前方向：向本地市場提供B產(chǎn)品。第1-2年：向本地市場提供B產(chǎn)品。第3-4年：重點向國內(nèi)市場提供C產(chǎn)品和R產(chǎn)品，輔之以向本地市場B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。第5-6年：重點向國際市場提供B產(chǎn)品和R產(chǎn)品，輔之以向國內(nèi)市場提供B產(chǎn)品和R產(chǎn)品。 五、 經(jīng)營目標我公司的長期目

11、標是成為市場的領導者。為了更好的實現(xiàn)預期目標，我公司以穩(wěn)健的策略為根底，制定了未來六年的具體經(jīng)營目標，以進一步落實到日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，并根據(jù)未來公司外部環(huán)境的變化和競爭對手的情況進行動態(tài)調(diào)整。未來六年經(jīng)營目標如下：第一年：實現(xiàn)生產(chǎn)線和廠房的投資，提高生產(chǎn)能力，擴大生產(chǎn)規(guī)模，使廠房和生產(chǎn)線增加改造后，未來生產(chǎn)力能提高2倍。完成C產(chǎn)品的研發(fā)，并通過ISO9000資格認證。維持在本地市場上B產(chǎn)品的銷量。第二年：維持在本地市場上B產(chǎn)品的銷量，實現(xiàn)穩(wěn)步銷售。完成生產(chǎn)線的安裝和改造，投入生產(chǎn)。完成國內(nèi)市場的開拓、R產(chǎn)品的研發(fā)和ISO14000的認證，完成產(chǎn)品研發(fā)任務和市場資格認證任務，并初步實現(xiàn)銷售市場

12、的開拓。第三年:實現(xiàn)在國內(nèi)市場上銷售B、C、R三種產(chǎn)品，并主打C和R產(chǎn)品，使公司生產(chǎn)規(guī)模擴大，銷售量大幅度提高，預計銷售額同比增加4倍，可到達70M。第四年：通過繼續(xù)上年銷售策略，實現(xiàn)公司銷售額的穩(wěn)步增長，預計到達80M。到達擁有R產(chǎn)品國內(nèi)市場50%的市場份額的目標。完成國際市場的開拓。第五年：實現(xiàn)在國際市場上銷售B、R產(chǎn)品，使銷售額同比增長20%，預計 5到達100M。第六年：實現(xiàn)穩(wěn)步銷售，維持上年銷售量和銷售額。分別實現(xiàn)R產(chǎn)品和B產(chǎn)品50%以上的國際市場占有率。六、 銷售方案結合我公司產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我公司將集中優(yōu)勢資源針對本地市場、國內(nèi)市場和國際市場進行市場拓展，通過針對性搶購訂單、

13、聯(lián)合兄弟公司進行組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。銷售預測分析如下： 第一年銷售方案：第二年銷售方案：第三年銷售方案：第四年銷售方案：6第五年銷售方案：第六年銷售方案： 七、 市場情報戰(zhàn)略商業(yè)情報有助于開展企業(yè)的核心能力，是強化和改變企業(yè)開展戰(zhàn)略的重要根底。誰掌握情報，誰就能在劇烈的市場商務中處于主動的地位，誰就能贏得時間、市場和利潤。為此，我公司特制訂詳細的市場情報獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運用在市場開拓和產(chǎn)品生產(chǎn)上。一 商業(yè)情報分析-讀懂市場預測在“ERP 沙盤模擬課程中，市場預測是各企業(yè)能夠得到的關于產(chǎn)品市場需求預測的唯一可以參考的有價值的信息，對市場預測的分析與企業(yè)的營銷方案籌劃息息相關。在市

14、場預測中發(fā)布了近幾年關于行業(yè)產(chǎn)品市場的預測資料，包括各市場、各產(chǎn)品的總需求量、價格情況、客戶關于技術及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等。 7如圖 本地市場P系列產(chǎn)品需求預測上圖是16年本地市場P系列產(chǎn)品預測資料，由左邊的柱形圖和右邊的折線圖構成。柱形圖中的橫坐標代表年，宗坐標上標注的數(shù)字代表產(chǎn)品數(shù)量，各產(chǎn)品下柱形的高度代表該產(chǎn)品某年的市場預測需求總量。折線圖標識了16年P系列產(chǎn)品的價格趨勢，橫坐標代表年，縱坐標表示價格。在市場預測中，除了直觀的圖形描述外，還用文字形式加以說明。其中尤其需要注意客戶關于技術及產(chǎn)品的質(zhì)量要求等細節(jié)。二 商業(yè)情報分析-競爭對手分析我公司將派遣營銷總監(jiān)通過實地調(diào)查或其他途徑了解同行業(yè)

15、競爭對手的情況。例如，他們研發(fā)產(chǎn)品現(xiàn)狀、市場開拓現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力現(xiàn)狀等等，并做好市場分析和觀察登記。市場記錄分析表 公司 生產(chǎn)年限 生產(chǎn)周期 八、 生產(chǎn)方案一 生產(chǎn)線安排在第1年二季度變賣第一條手工生產(chǎn)線，并投資一條柔性生產(chǎn)線。該柔性線在第2年二季度安裝完工后生產(chǎn)B產(chǎn)品，在三季度轉產(chǎn)生產(chǎn)R產(chǎn)品，在四季度轉產(chǎn)生產(chǎn)C產(chǎn)品，在第4年四季度轉產(chǎn)生產(chǎn)B產(chǎn)品。由于柔性線的轉產(chǎn)的便捷和成 8本低，我公司將之作為調(diào)節(jié)各產(chǎn)品產(chǎn)量的工具。在第1年四季度購置法華廠房，并購置一條全自動生產(chǎn)線，在第二年三季度安裝完畢后生產(chǎn)R產(chǎn)品。二 生產(chǎn)線預計產(chǎn)能情況生產(chǎn)方案表9三 開工方案根據(jù)生產(chǎn)方案表，編寫開工方案表：開工方案表10四 產(chǎn)品預計產(chǎn)能和庫存情況庫存方案表11九、 采購方案原材料采購方案表 12注釋：1.因為初始年份采購事項單一，為計算方便，暫不考慮。2.符號“表示不發(fā)生采購或訂購行為，庫存材料中的“表示無原材料剩余。 十、 財務預算依據(jù)生產(chǎn)方案和銷售方案，財務人員將進行本錢和收