公司各部門管理制度及崗位職責概要

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司各部門管理制度及崗位職責執(zhí)行副總崗位職責：1. 正確貫徹執(zhí)行國家有關人事、勞動、福利等方面的政策和規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營目標和經(jīng)營活動的開展，處理解決公司日常人事勞動方面的工作。2. 根據(jù)勞動法的規(guī)定，結(jié)合公司實際，負責編制公司的勞動用工計劃，合理定編、定員，組織辦理人員選聘及錄用，安排面試、背景調(diào)查、考核上崗等各項工作。3. 負責擬定公司勞動合同文本和實施細則，代表公司與員工簽訂勞動合同，負責合同期內(nèi)員工工作表現(xiàn)的考察工作，按期組織勞動合同續(xù)簽，員工勞動合同解除、終止的管理工作。4. 負責員工等級評定的組織工作，加強員工考勤管理，按權限審批員工各種休假。5. 結(jié)合公

2、司效益情況，負責擬定公司和各類人員工資標準和獎金分配辦法，做好員工因崗位職務變動工資的調(diào)整和日常性定級審批工作。6. 依據(jù)國家規(guī)定，負責制定和完善員工獎罰辦法和檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對違紀員工有權作出處理意見。7. 執(zhí)行國家相關社會保險政策，負責員工社會保險費的代扣代繳及日常管理工作，及時辦理員工調(diào)入、調(diào)出養(yǎng)老保險的接轉(zhuǎn)手續(xù)。8. 負責制訂各種形式的專業(yè)技能年度培訓計劃并組織實施，結(jié)合員工職業(yè)道德、工作業(yè)績、工作能力、工作表現(xiàn)進行綜合素質(zhì)的評定考核提出員工職務升降的建議。9. 完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務。10. 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議權 11. 公司是否錄用新員工的建議權 12. 公司基層員

3、工任免、晉升、降職的審批權 13. 公司薪酬標準和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整方案、福利方案的建議權 14.指導、巡視、監(jiān)督、檢查各部門的各項工作。 15.培訓和發(fā)現(xiàn)人材，根據(jù)工作需要按照申請招聘、調(diào)配直接下級，負責真直接下級崗位人員任用的提名。 倉庫管理規(guī)章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。2、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得

4、進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。7、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。8、規(guī)范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排

5、除方法。11、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。15、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每

6、天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。20、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。23、倉管員、

7、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。 2. 負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作； 3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準； 4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務， 5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領倉庫工作

8、人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。 6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)； 7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力；完成業(yè)務數(shù)據(jù)的整理和分析； 8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效； 9. 監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃， 10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管

9、理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施， 11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。 12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本； 13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制； 14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計, 15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料； 16. 倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核

10、，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量； 17. 負責落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施 18. 按時按質(zhì)地完成上級交辦的工作任務。 19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率；倉庫管理工作流程產(chǎn)品進倉管理流程 1、根據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和

11、取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，另一聯(lián)交對方。 4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。產(chǎn)品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦

12、上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核

13、銷售單后，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單，倉庫憑此出倉單）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調(diào)撥等建議。 5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到專賣店。若需要在專賣店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。 6、

14、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減代理商庫存。 7、營銷部審核代理商傳回的盤點單，調(diào)整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、產(chǎn)品損壞區(qū)分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉

15、庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午

16、完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。公司財務管理制度 一、 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 二、 公司財務部門的職能是： (1)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 (2)厲行節(jié)約

17、，合理使用資金。 (3)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (4)對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (5)完成公司交給的其他工作。 三 、公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。 四、 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 財務工作崗位職責 總會計師負責組織本公司的下列工作： 1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； 2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3、建

18、立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：4、承辦公司領導交辦的其他工作。會計的主要工作職責是：1、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。 2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 3、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。 4、完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。 出納的主要工作職責是： 1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 3、建立健全現(xiàn)金出納

19、各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、配合銀行做好對帳、報賬工作。 6、配合會計做好各種賬目處理。 7、完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。8、認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。 9、監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 10、詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 11、審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 12、糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 13、針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生

20、的原因提出改進建議和措施。財務工作管理1、 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、 會計憑證、會計賬本、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。4、財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬本記錄與實物、款項相符。 5、報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補

21、充。7、 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 注：財務工作人員對上述事項無權自行做出處理。 8、 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。9、 財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。10、 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理監(jiān)交。 支票管理11、 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經(jīng)總經(jīng)理

22、批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 12、 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。13、 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。14、 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦， 凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元

23、或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 15、 凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。 16、 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。 現(xiàn)金管理 1、職員工資、津貼、獎金；2、個人勞務報酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出；5、 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。6、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部

24、分應存入銀行。7、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。8、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 9、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。 10、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 11、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 12、工資由財

25、務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬目處理。 13、 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門主管簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。 14、無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。 15、 出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 會計檔案管理1、凡是本公司的會計憑證、會計帳薄、會計報表、會計文件和其他有保存價值

26、的資料，均應歸檔。 2、 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 處罰辦法 1、出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； (2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； (3)未經(jīng)批準，擅自挪用或借

27、用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； (4)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (5)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (6)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的； (7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 2、 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。 (1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳薄的； (4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； (5)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴

28、重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (8)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。辦公室管理條例 第一章 總則 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 第二章 細則 服務規(guī)范： 1.儀表：公司職員工應儀表整潔、大方； 2.微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方； 3.用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩； 4.現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保證有人接待；

29、 5.電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。 辦公秩序 1.準時上班、不遲到、不早退，工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 2.職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室）或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。 3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。 4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司

30、公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。 5.發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。 6.對自己分管的工作要認真負責，不推諉，不扯皮，對人態(tài)度和藹，一視同仁，樹立良好的服務態(tài)度。7要注意辦公室安全，下班前關好門窗，鎖好辦公桌和文件柜，關好水源、電源等。8.全體辦公室成員必須嚴格遵守該管理制度。 第三章 責任 本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司辦公室共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。 辦公室物資管理條例 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為總經(jīng)辦。 物資分類

31、1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。 2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等 3.管制品：訂書機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等 4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資； 5.實物資產(chǎn)：物資價格達300元以上，如：計算機、攝像機、照相機。 辦公用品物資采購 1.公司辦公用品物資的采購，由辦公室統(tǒng)一購買，申請部門或申請人向總經(jīng)辦提出申請并應填寫物品申購單，總經(jīng)辦審核批準后，由總經(jīng)理簽字。 2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式： 1)定點：公司指定大型超市進行物品采購。 2)定時：每月月初進行物品采購。 3)定量：動態(tài)調(diào)整，

32、保證常備物資的庫存合理性。 4)特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。 物資領用管理 1.公司根據(jù)物資分類，進行不同的領用方式： 2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用 3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用 4.貴重物品：根據(jù)專立文件的領用程度來領用 5.實物資產(chǎn)：由辦公室設立實物資產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀 公司物資借用 1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可 2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還 3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償 附則 1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職

33、時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。 2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。 3.本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。 傳真使用管理辦法 (一)、總則：為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。 (二)、使用范圍 1.本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。 2.使用范圍包括本地、國內(nèi)、國際傳真。 傳真的接收管理 1.傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。 2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發(fā)收件部門和人員。涉及公司事務的原件在人力資源部留存，業(yè)務部門留復印件。 3.公司傳真機應隨時處地開機接

34、收狀態(tài)。 傳真的發(fā)送管理 1.各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送；重要文件可由當事人親自發(fā)送。 2.傳真發(fā)送，須經(jīng)領導批準，填寫發(fā)文登記簿表，并及時發(fā)送出去；因故不能發(fā)送，應及時通知有關當事人迅速另行處理。 3.傳真原件留存人力資源部。 附則 傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。 公司值班管理條例 一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。 二、管理體制 1.員工值日：公司依據(jù)自身情況，設立公司或部門值日制度； 2.部門主管值班：公司依據(jù)自身情況，設立公司部門主管值班制度。 三、管理要點和內(nèi)容 (一).員工值日。 1.目的：維護公司日常工作秩序，及時聯(lián)絡

35、、處理事務； 2.一般以工作時間為責任時間； 3.值班要點： 1).巡察辦公場所保潔情況； 2).電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送； 3).領導交辦任務。 (二).部門主管值班 1.目的：以公司業(yè)務工作為主； 2.一般以下班時間或節(jié)假日為值班時間； 3.值班要點： 1).接待下班后來客； 2).處理未完成工作； 3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件； 4).值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內(nèi)容； 5).值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內(nèi)容，提出處理意見； 6).值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。 四.值班規(guī)定 1.遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人

36、員； 2.值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、嗑睡； 3.在規(guī)定的時間做好防盜、防火等工作，尤其加強對重點部位的監(jiān)管； 4.接待來賓外松內(nèi)緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說； 5.值班人員密切關注領導活動行蹤，遇到緊急情況即能取得聯(lián)系，須將公安、消防、醫(yī)院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機、出租車的地址、電話、路線等信息置于明顯處，以備應急需要； 6. 遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負責，一方面大膽采取應急措施，以免貽誤；另一方面及時匯報主管領導或和公安部門報警。 五.接聽值班電話應注意： 1.禮貌相待：不論打進、接入，應主動通報公司名稱、職務、姓名，如

37、對方未通報，應客氣詢問清楚； 2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣； 3.對重要或較長的電話內(nèi)容，可請對方復述一遍；4.對要求打公司領導的電話，首先問清對方的單位名稱、職務、姓名，然后婉轉(zhuǎn)回答“請您稍等，我給您找一下”之類的話再處置； 5. 對打聽事情、咨詢類態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答； 6. 除緊急情況隨時報告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報告； 7.根據(jù)需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當?shù)募影嘌a貼。 注：辦公室的工作要遵循“迅速、準確、保密”的原則。 1、迅速。辦公室工作要保證領導決策的形成、貫徹、落實的高效率，要養(yǎng)成辦事敏捷、及時高效、雷厲風行的好作風。

38、2、準確。具體地說是辦文要準確，辦事要穩(wěn)妥，了解情況、反映問題要真實。養(yǎng)成嚴肅認真細致的好作風。 3、保密。要切實做到：不該說的不說，不該問的不問。不該看的不看，不該記的不記。第四章 檔案管理總則公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營活動中不可缺少的要素。為了加強對文秘檔案管理制度，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度。 管理職責 一、總經(jīng)辦是管理部門，負責文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢查，加強對業(yè)務領導和工作實務指導。 其管理的主要職責為： 1制定或參與制定檔案管理制度方面的規(guī)章制度。 2對各職能部門文件資料歸檔管理的指導監(jiān)督。 3負責對檔案向有關檔案機構(gòu)

39、的移交工作。 4總結(jié)經(jīng)驗，改善工作方法，提高檔案管理制度技能和工作效率，使公司檔案資料能夠充分得到利用，產(chǎn)生收益。 二、歸檔資料的范圍、內(nèi)容 1計劃性文件資料 包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、各職能部門的工作規(guī)劃、計劃。 2批示性文件材料 包括公司各類標準、指標，如計劃指標、考核標準等；公司管理層各類命令、工作指示、調(diào)度記錄等。 3法規(guī)性文件 包括政府、行業(yè)、公司制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、標準等文件；公司內(nèi)部檔案管理制度的各類規(guī)章制度。 4公司的重大決議 包括由公司總經(jīng)理辦公會議及其他重要的行政辦公會議所形成的文件和會議材料、會議記錄等。 5總結(jié)性文件 包括公司經(jīng)營活動中年度、

40、季度、月度的工作總結(jié)；下屬各部門的工作總結(jié)及各種總結(jié)報告。 6憑證性材料 包括公司各職能部門在經(jīng)營活動中形成的各類原始記錄、憑證、臺帳等。如售后記錄、質(zhì)量記錄、設備保養(yǎng)維護記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。 7匯報性材料 包括公司的匯報材料、統(tǒng)計報表、財務報表等；公司領導在外部公共場所發(fā)言或發(fā)布的各類文書資料等 8勞資人事資料 包括公司的人事任命、人事調(diào)整、認識考勤、人才引進和培訓考核、工資核定記錄等相關資料。 9調(diào)研性資料 包括市場調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競爭對手資料、供應商經(jīng)銷商資料、公司內(nèi)部各策劃方案的技術經(jīng)濟論證材料等。 10聲像制品資料 包括經(jīng)營活動中

41、、文化活動中、以及員工在外學習、考察時或外單位提供的以聲像形式記錄下來的對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生作用的各種資料。 11證件性文書資料 包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、各類榮譽牌匾和證書、資產(chǎn)資料。 12饋贈行資料 包括上級領導、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。 三、文件資料的立卷歸檔 檔案的收集 1凡屬本檔案管理制度所涵蓋的文件資料，均應歸檔統(tǒng)一管理，各部門應做好資料的分類立卷，至次年元月底整理歸檔；會計歸檔類在年度終結(jié)后，由財務部門編造清冊，每兩年歸檔一次。 2銀行票據(jù)由財務部立卷留存；各類報表（應收帳報表、銷售報表等）

42、報相關領導閱后由專人回收并即刻銷毀，只財務部立卷留存。 3業(yè)務要貨計劃、往來函等業(yè)務傳真、資料由業(yè)務部立卷留存。 4各類外來文件、資料由總經(jīng)理辦公室負責立卷留存；內(nèi)部文件原則上各部門傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。 5公司員工應注意隨時收集各種信息資料，并及時匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參觀學習考察和參加個各種會議回到公司后，應將相關資料全部移交檔案管理員。 立卷歸檔的時間 1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸檔。 2對于某些專門文件，或駐地分散在外的個別業(yè)務單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當延長。 立卷歸檔的要求 1各

43、部門在規(guī)定的歸檔時間內(nèi)，把整理審定完畢的檔案資料，遞交立卷歸檔。 2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。 3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。 4立卷時應編制好案卷目錄，把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚，概括而簡潔地擬寫好案卷標題，把案卷內(nèi)容表達出來，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。 5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應清楚、準確。 6立卷應以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當照顧文件的保存價值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動狀況和面貌。

44、 7立卷應以同類問題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。 8立卷應把上級文件于本公司文件（除請示、批復外）按保管期限和文件年限分開立卷。 9立卷歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進行插卷。 10文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應按照一定規(guī)律進行排列，系統(tǒng)地反映問題，做到查找方便。 11各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須有條件，并保持其完好無損。 12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。檔案的借閱 1部門的重要文件和有密級檔案，須經(jīng)公司領導批準，方可借閱。 2文秘

45、檔案得借閱者應負責檔案得完整和完好，不得私自影印、復印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標語，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀，酌情處罰。 3對珍貴或易損的檔案，應制成復制品提供使用。復制可采取復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制文件應仔細校對，與原稿無誤后，注明檔案編號，然后提供使用。如有必要，給復制件加蓋公章，以示復制件不會有誤。 4必要時，檔案室應對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應仔細校對審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載，而不能對某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自對檔案資料作解釋或下結(jié)論。 5文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，

46、最多為十天，但必須經(jīng)有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時催還。 6借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領導批準后，責令其賠償一切損失。 文秘檔案保密要求 1借閱利用檔案的人員要樹立高度責任心，加強保密意識，雙方共同做好保密工作。 2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。 3有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復制時，需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領導批準。 4有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級 領導批準。 5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和

47、辦公室主任鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。 6外來參觀人員，統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。 7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機密，應根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責任。 8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。 本制度由人事部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。銷售部管理制度一日常行為準則：1、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德；愛崗敬業(yè)，做好自律。2、必須按照公司的規(guī)定執(zhí)行上下班制度，不得無故礦工、遲到、早退，

48、請假必須有書面請假條，經(jīng)理簽字后到總經(jīng)辦備案。3、服從公司的統(tǒng)一指揮，聽從公司的安排，與個人意見有分歧時，應局部服從整體，個人服從集體。4、做好公司保密工作，不得向外透露公司的管理情況和業(yè)務進展情況。5、積極參加公司的各項活動，努力完成自己的各項任務。6、誠實守信，遇事要及時向公司反饋，不得隱瞞事實真相，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，要及時勸阻或向公司匯報。7、樂于奉獻，積極向公司提成建設性建議和意見。8、敢于接受批評與自我批評，敢于接受別人的建議和意見，努力提高自我。9、公私分明，未經(jīng)公司批準不準擅自利用公款開支。10、 做出日工作計劃表和月計劃工作表，交經(jīng)理批準后開始拜訪客戶。11、填寫拜訪過客戶的詳細資

49、料，一份交經(jīng)理存檔。12、業(yè)務人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：a透徹觀察對方的需求及判定對方的意愿；b利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿；c針對對方的購買意識及對商品的認知程度，檢討與我方計劃的合適與否。13、業(yè)務人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調(diào)查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。14、對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經(jīng)理的認可后才能執(zhí)行。15、對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據(jù)這個來開拓新市場。16、不論老客戶或新交易或預估的交易，都須私下

50、迅速打聽清楚，有了充分的調(diào)查，才能盡早與對方進行交涉。17、對于同業(yè)者的預估內(nèi)容及交貨實績，須經(jīng)常調(diào)查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以于自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正制造技術及營業(yè)方面的缺陷。18、業(yè)務科應針對各方面的銷售情況，進行廣泛的調(diào)查，使銷售活動的資料備齊，并傳給各相關人員參考。19、與老客戶應經(jīng)常保持密切的聯(lián)系，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。20、開拓新交易通常經(jīng)由已交易客戶之手進行，或委托其斡旋，或要求其持續(xù)過去曾經(jīng)有過的交易來拓展業(yè)績。21、客戶的

51、樣板、門頭、形象墻、內(nèi)部裝飾，業(yè)務員必須提供影像資料，確認樣板的數(shù)量，落實有效性。注：以上準則都記入個人績效考核中。勤奮好學，努力提高自己的業(yè)務和專業(yè)水平，使自己更好的適應公司發(fā)展。二客戶檔案館管理制度1.客戶檔案是以客戶原始資料(以表單方式一家公司使用一張)，一式兩份，一份公司備檔，一份業(yè)務部使用?？蛻裘麅允枪緳C密文件，不得傳閱公司以外人員。2.客戶名冊的保管和閱覽：業(yè)務部在必要的時候，可隨時調(diào)閱常備的交易往來客戶資料。對于資料的保管要十分留意，避免污損、破損、遺失等。3.業(yè)務部應一年2次(2月、8月)定期對交易往來客戶作調(diào)查，如果有變化的時候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表里記入

52、、訂正。業(yè)務部對于有關客戶的記入事項的變化，或有其他新的事項時，隨時記入之。4.將客戶的資料整理成卡片，并將下列幾項事由記錄下來經(jīng)常做修正：a.客戶公司電話；E-MAIL地址。b.負責人聯(lián)絡方式（宅電；手機；E-MAIL）c.客戶需求狀況（需求明細；以及價格表）d.客戶的資金狀況；店面面積；人員配備；e.客戶在當?shù)氐挠绊懥?；自身資源情況。三收款辦法 業(yè)務員不可向客戶講出自己的銷售待遇。每筆合同簽訂之日起，客戶應付預付押金。對每一家客戶都要養(yǎng)成"按期收款"的習慣，業(yè)務員的銷售補貼在客戶余款結(jié)清后方能發(fā)放。四.銷售人員考核辦法考核指標：工作效率，工作紀律，職業(yè)素養(yǎng)，學習能力，創(chuàng)新能力，對公司的發(fā)展建議，主管能動性，團隊意識。 營銷總監(jiān)崗位職責管