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文檔簡介

1、汽車油箱總成公司信息系統(tǒng)管理目錄第一章 信息系統(tǒng)管理3一、 信息系統(tǒng)的IT基礎(chǔ)3二、 管理7三、 信息9四、 按對組織支持的主要目標分類10五、 按支持層次與對象進行分類10第二章 項目背景分析12一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素14第三章 項目基本情況17一、 項目承辦單位17二、 項目實施的可行性18三、 項目建設(shè)選址20四、 建筑物建設(shè)規(guī)模20五、 項目總投資及資金構(gòu)成20六、 資金籌措方案21七、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標21八、 項目建設(shè)進度規(guī)劃21第四章 項目投資計劃24一、 投資估算的編制說明24二、 建設(shè)投資估算24三、 建設(shè)期利息26四、 流動資金27五、 項目總投資29六、 資

2、金籌措與投資計劃30第五章 進度規(guī)劃方案32一、 項目進度安排32二、 項目實施保障措施33第六章 項目經(jīng)濟效益評價34一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取34二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算34三、 項目盈利能力分析38四、 財務(wù)生存能力分析41五、 償債能力分析41六、 經(jīng)濟評價結(jié)論43第一章 信息系統(tǒng)管理一、 信息系統(tǒng)的IT基礎(chǔ)IT基礎(chǔ)對于企業(yè)IS來說,好比一個城市社區(qū)必須具備的道路、下水道、煤氣、電力、自來水等,IS的IT基礎(chǔ)包括計算機硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)等。自從1946年第一臺電子計算機誕生以后,計算機經(jīng)過電子管計算機、晶體管計算機、集成電路計算機,發(fā)展到今天的大規(guī)模集成電路計算機。計算機按規(guī)模(指它的體

3、積、字長、運算速度、存儲容量、外部設(shè)備、輸入和輸出能力等技術(shù)指標)可分為巨型機、大/中型機、小型機、微型計算機、工作站和服務(wù)器等。計算機本身的發(fā)展實踐證明了摩爾定律的適用性,即Intel公司創(chuàng)辦人摩爾在預測芯片技術(shù)進步的速度時所預言的“在可預見的未來,每過18個月的時間,芯片的密度(也就等同于運算能力)在價格不變的情況下會增加一倍?!比绻挥杏嬎銠C硬件是沒有用處的,必須還要有計算機軟件的應(yīng)用。計算機軟件由程序和文檔兩個部分組成,程序就是控制計算機運行的詳細指令,文檔是程序的詳細說明。計算機軟件可以分成程序語言開發(fā)工具、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和用戶軟件等種類,典型的程序語言有C+/C、Java和VB

4、等,常用的系統(tǒng)軟件包括MicrosoftWindows,Linux等,MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企業(yè)IS經(jīng)常使用的應(yīng)用軟件,而根據(jù)用戶需求開發(fā)建立的財務(wù)軟件、ERP、SCM等則是用戶軟件。信息技術(shù)發(fā)展到今天,絕大多數(shù)企業(yè)的IS都是建立在計算機網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)基礎(chǔ)之上的。所謂計算機網(wǎng)絡(luò)就是利用有線或無線的通信線路將分布在不同地理位置上的獨立的計算機系統(tǒng)連接在一起,實現(xiàn)資源共享和信息交流的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。計算機網(wǎng)絡(luò)的基本功能包括:信息傳輸、資源共享和分布處理。實際上,信息技術(shù)的發(fā)展對社會、經(jīng)濟直至人類生活的各個方面所產(chǎn)生影響的根源就在于兩個方面,一個是信息資源相對于其他資源

5、所具有的獨特的特性,另一個就是計算機網(wǎng)絡(luò)所具有的基本功能。計算機網(wǎng)絡(luò)可以按照不同的標準進行分類。按網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)可以分為星形結(jié)構(gòu)、總線形結(jié)構(gòu)和環(huán)形結(jié)構(gòu);按網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍劃分可以分為局域網(wǎng)絡(luò)和廣域網(wǎng)絡(luò),LAN是指連接距離較近的計算機網(wǎng)絡(luò)(如一幢大樓內(nèi),一般距離在10千米以內(nèi)),WAN是指連接距離較遠的計算機網(wǎng)絡(luò)(如一個地區(qū)、國家或全球);按照服務(wù)性質(zhì)劃分,可以分為內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)。自從全球性、開放式的Internet取代了傳統(tǒng)的專有、封閉的網(wǎng)絡(luò)之后,企業(yè)對內(nèi)、對外的IS基本上都逐漸架構(gòu)在Internet上了。所謂Internet是指一群網(wǎng)絡(luò)的集合體,沒有任何人擁有它,這個網(wǎng)絡(luò)沒有中央主機,也沒

6、有提供特定的服務(wù),沒有整個網(wǎng)絡(luò)的索引告訴你可提供什么信息?;ヂ?lián)網(wǎng)用戶一般首先通過子網(wǎng)連接到ISP,再通過ISP連接到NSP的骨干網(wǎng),然后再通過NSP之間的骨干網(wǎng)連接到互聯(lián)網(wǎng)上的其他任何節(jié)點。其中ISP和NSP的連接點,稱為網(wǎng)絡(luò)接入點,一般是由NSP所有并維護。Internet為人們提供了一系列的應(yīng)用技術(shù),首先是人和人之間的交流,包括電子郵件、聊天室、電子公告欄和專題討論組等;其次是遠程文件交流,包括文件傳輸、遠程登錄、Gopher信息查詢、WAIS廣域信息服務(wù)系統(tǒng)和Archie自動標題搜索等;最后是萬維網(wǎng)。3W網(wǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)是超文本格式,其含義是信息的表達方式是由文本文件加入圖片、聲音、圖像組成

7、超文本文件,信息資源通過關(guān)鍵字方式建立鏈接。對于Internet來說,存在梅特卡夫定律,即所謂網(wǎng)絡(luò)的外部性效果。其意義是使用者越多,則對原使用者而言,不僅其效果不會如一般經(jīng)濟財產(chǎn)那樣“人越多分享越少”,其效用反而會越大。Intranet指的是企業(yè)內(nèi)部利用Internet/Web的技術(shù),設(shè)置于防火墻內(nèi),支持內(nèi)部員工知識與信息的存取、傳遞與內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)合作的一個企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。所謂防火墻是一類防范措施的總稱,它使得內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與Internet之間或者與其他外部網(wǎng)絡(luò)互相隔離、限制網(wǎng)絡(luò)互訪,用來保護內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)外部網(wǎng)絡(luò)的詞意可分解為Extend+Intranet,意指延伸Intranet的各項服務(wù)功

8、能擴展到企業(yè)與外部企業(yè)間的合作關(guān)系,因此Extranet可說是企業(yè)利用Internet技術(shù)來與外部相關(guān)的供應(yīng)商、顧客、戰(zhàn)略伙伴相聯(lián)結(jié),以提升彼此之間的信息共享與協(xié)同合作績效的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。例如,供應(yīng)商共享原材料的質(zhì)量、規(guī)格和庫存等信息;制造商共享生產(chǎn)計劃、存貨等信息,通道商和零售商共享市場需求、運輸、顧客偏好、產(chǎn)品銷售、存貨水平等信息。通過共享可讓上、中、下游的企業(yè)對整個供應(yīng)鏈、需求鏈的信息透明,可盡早制定更精確的經(jīng)營計劃。此外,通過在線討論或支持團隊合作的群件、群體決策支持系,統(tǒng)的輔助,不同企業(yè)所組成的項目團隊可在Extranet上即時聊天討論、多媒體文檔傳遞等,可讓虛擬組織的運作不受時間、空間

9、的限制。Extranet可支持全球化的電子商務(wù)交易活動,例如,支持顧客的在線商品信息查詢、議價、下單和付款等交易活動,形成一個電子集市。在此值得一提的是,無論IT基礎(chǔ)架構(gòu)如何變化,企業(yè)建立一個IS的難點始終是在軟件方面,如何選擇或開發(fā)合適的軟件產(chǎn)品并把它們的功能和潛力充分發(fā)揮出來是一個最重要的問題。對一個企業(yè)用戶來說,當好一個IT/IS的使用者比成為一個最新技術(shù)的追隨者和開發(fā)者更為重要。二、 管理管理的職能可以歸納為計劃、組織、領(lǐng)導和控制。通過這些管理職能,有效地整合企業(yè)資源去實現(xiàn)企業(yè)目標的這個過程就是管理。管理是否能夠正確地履行各項職能,與信息密切相關(guān):1.計劃計劃的主要任務(wù)就是決策組織的目

10、標。因此,計劃制定的完善性取決于用來制定計劃的信息的完整性和準確性。2.組織組織是根據(jù)所確定的目標建立組織結(jié)構(gòu)、安排人力資源以實現(xiàn)決策目標的過程。因此,組織結(jié)構(gòu)一旦確定,就決定了組織內(nèi)信息流動的途徑。3.領(lǐng)導領(lǐng)導是對組織中的人員進行行為指導,溝通其信息,統(tǒng)一其思想,激勵其自覺地為實現(xiàn)組織目標而共同努力。領(lǐng)導意味著服從,因此,好的領(lǐng)導也就意味著能夠正確無誤地傳遞指令信息。4.控制控制是管理者不斷評估、確認和調(diào)整各項工作和資源以聚焦于組織目標的活動。因此,只有掌握了各項活動的全面的真實的信息,管理者才能對各項活動進行有效的控制。5.協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)是使得組織的各個部分圍繞組織的目標而相容、一致地開展工作所

11、進行的各項活動。而組織內(nèi)部的協(xié)調(diào)是否順暢、高效,主要取決于其各部分間的信息溝通質(zhì)量。人類進入21世紀以來,企業(yè)經(jīng)營的外部和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化,知識、信息取代了土地、勞力和資本,市場全球化使得競爭更加激烈。同時,科技的進步使新產(chǎn)品不斷出現(xiàn),產(chǎn)品的生命周期縮短,互聯(lián)網(wǎng)遍及全球使市場變得沒有時間和空間的限制,企業(yè)的員工由經(jīng)濟人轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?。傳統(tǒng)金字塔層級式的組織因環(huán)境變化而轉(zhuǎn)型成扁平化、網(wǎng)絡(luò)型、虛擬式的組織,一些先進企業(yè)的經(jīng)營模式也由實體型轉(zhuǎn)變?yōu)樘摂M型。在這樣的背景下,IT/IS被廣泛應(yīng)用以支持企業(yè)經(jīng)營模式的有效運作與反應(yīng)能力。對于現(xiàn)代企業(yè),如果期望能夠快速、有效地應(yīng)對環(huán)境變化,尋求市場競爭優(yōu)

12、勢,就必須依靠設(shè)計良好的IT/IS架構(gòu)來支持企業(yè)??梢哉f,IT/IS已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施之一。IT/IS與企業(yè)的戰(zhàn)略、組織、流程、角色以及外部環(huán)境等要素之間存在相互影響、相互作用的關(guān)系。MIS是一個以人為主導,利用IT硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備以及其他辦公設(shè)備,進行信息的收集、傳輸、加工、儲存、更新和維護,以企業(yè)戰(zhàn)略競優(yōu)、提高效益和效率為目的,支持企業(yè)的高層決策、中層控制、基層運作的集成化的人機系統(tǒng)。MIS是學科交叉的產(chǎn)物,其主要任務(wù)是最大限度地利用現(xiàn)代IT/IS加強企業(yè)的信息管理,通過對企業(yè)擁有的人力、物力、財力、設(shè)備、技術(shù)等資源的信息收集和整理,建立正確的數(shù)據(jù)庫,通過加工處理并編

13、制成各種信息資料及時報告管理人員,以支持正確有效地進行決策,不斷提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益。顯然,企業(yè)MIS的具體實施,都基于IT/IS。三、 信息信息是經(jīng)過加工處理的對人們有用的數(shù)據(jù)。信息是各類管理系統(tǒng)的最基本的元素,是客觀事物的狀態(tài)、過程的描述形式,同時這種形式對人們是有用的,它可以是文字、數(shù)字,也可以是圖像、聲音等。相反,數(shù)據(jù)描繪的是發(fā)生在組織或物理環(huán)境中的原始事實,這些事實并沒有被整理成人們能夠理解和使用的形式。當今世界普遍將物質(zhì)材料、能源與信息并列為社會發(fā)展的三大資源,即信息已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展、人類社會進步不可缺少的重要資源。信息作為一種資源,除了物質(zhì)材料和能源所具有的可利用、有價值

14、等一般特性外,還具備共享性、歷史積累性、時效性、多次再生性,以及精確性、完整性、相關(guān)性、可理解性、簡單性和可證實性等特性。強調(diào)信息是資源,并有其特性,這是建立管理信息系統(tǒng)的重要前提。四、 按對組織支持的主要目標分類信息系統(tǒng)與支持的企業(yè)目標,主要信息系統(tǒng)類型分別用于支持企業(yè)的各種目標。其中,CAD/CAM是指計算機輔助設(shè)計/計算機輔助制造提高內(nèi)部相對效率從不同標準所做的信息系統(tǒng)分類可以看出,許多信息系統(tǒng)的功能具有多重特性,如ERP、SCM等,這里只是列出了一些代表性的信息系統(tǒng)種類,不具完整性及排他性。同時值得一提的是,不同種類信息系統(tǒng)之間也不是截然分開的,而是相互交叉、相互整合和相互補充的,例如

15、,ERP是TPS的整合,GDSS是DSS與群件的整合補充。五、 按支持層次與對象進行分類按IS支持層次與對象進行分類,結(jié)合IS的功能對IS進行分類。1.支持辦公自動化與通信典型的IS系統(tǒng)是辦公自動化系統(tǒng)。2.支持操作控制層次IS主要用來支持業(yè)務(wù)人員日常作業(yè)流程的自動化處理,典型的IS有交易(或稱事務(wù))處理系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等,應(yīng)用這類系統(tǒng)可以幫助實現(xiàn)作業(yè)流程處理速度更快、質(zhì)量更好、效率更高。3.支持管理控制層次針對中層主管這個層次的需求,IS主要用來支持日常的規(guī)劃、控制與決策,典型的IS有:企業(yè)資源規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理、客P關(guān)系管理、通道商關(guān)系管理或稱“合作伙伴關(guān)系管理系統(tǒng)”等。SCM、CRM

16、、PRM屬于組織間信息系統(tǒng)。4.支持輔助決策層次企業(yè)內(nèi)部有許多面向投資、財務(wù)和營銷等專業(yè)領(lǐng)域的高級管理者和專家(或稱知識工作者)。對于這一層次,IS中的決策支持系統(tǒng)、群體決策支持系統(tǒng)、專家系統(tǒng)以及知識管理系統(tǒng)等,都可以提供高水平的分析支持,使其擁有更好的信息與知識進行決策,這就是所謂的輔助決策。在這個層次,最新的發(fā)展還有幫助企業(yè)更好地利用數(shù)據(jù)提高決策質(zhì)量的商業(yè)智能技術(shù),BI技術(shù)包含數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘等。5.支持戰(zhàn)略規(guī)劃層次IS針對企業(yè)戰(zhàn)略性的規(guī)劃提供經(jīng)理(或稱執(zhí)行)信息系統(tǒng),針對提高公司的競爭優(yōu)勢來鎖定顧客、打擊競爭對手,典型的IS有戰(zhàn)略性信息系統(tǒng)等。第二章 項目背景分析“十三五”時期,我國發(fā)

17、展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生新變化,既有國際環(huán)境重大變革帶來的深刻影響,也有發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求,南京工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著難得機遇,也伴隨著嚴峻挑戰(zhàn)。(一)發(fā)展機遇全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展加速推動制造業(yè)發(fā)展理念、生產(chǎn)方式和發(fā)展模式深刻變化,制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。特別是在新技術(shù)革命和信息化的推動下,傳統(tǒng)制造業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸,制造業(yè)服務(wù)化成為發(fā)展新趨勢。這為南京發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科技創(chuàng)新優(yōu)勢,加速邁向產(chǎn)業(yè)中高端水平

18、提供了難得機遇。制造強國戰(zhàn)略全面推進。中國制造2025對建設(shè)制造強國作出了全面部署,在國家、省的大力推動下,全社會重視實體經(jīng)濟、重視制造業(yè)發(fā)展的良好局面正在形成。這一戰(zhàn)略規(guī)劃的全面實施,將進一步引導社會各類資源向制造業(yè)集聚,也有利于激發(fā)南京制造業(yè)發(fā)展的活力和動力,為打造南京經(jīng)濟升級版提供了較好的政策環(huán)境。多重國家重大戰(zhàn)略全面實施。國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略交匯,為南京重塑海陸絲綢之路連接樞紐功能、打造長江經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市注入新的動力;蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)加快建設(shè),為南京加快將創(chuàng)新資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新經(jīng)濟優(yōu)勢,建設(shè)國內(nèi)外有影響力的創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展高地帶來重大契機;國家級

19、江北新區(qū)建設(shè)的全面展開,為南京提升發(fā)展層次、增強內(nèi)生動力和發(fā)展活力提供了難得歷史機遇。城市發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)優(yōu)化。全面推進“一帶一路”節(jié)點城市、長江經(jīng)濟帶門戶城市、長三角區(qū)域中心城市和國家創(chuàng)新型城市建設(shè),大力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟、服務(wù)型經(jīng)濟、樞紐型經(jīng)濟、開放型經(jīng)濟和生態(tài)型經(jīng)濟,將進一步發(fā)揮南京豐富的科教人才優(yōu)勢、深化產(chǎn)業(yè)融合互動發(fā)展方式、提升城市發(fā)展能級、擴大對內(nèi)對外開放合作水平、推進生態(tài)與經(jīng)濟融合發(fā)展,為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強大動力。(二)面臨挑戰(zhàn)國際國內(nèi)市場面臨深刻變化。發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,新興經(jīng)濟體積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工,國際貿(mào)易規(guī)則存在不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),

20、經(jīng)濟增速、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展動力發(fā)生重大變化,消費需求升級速度逐步加快,部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重,這對南京融入全球價值鏈分工體系、拓展產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展空間、鞏固提升產(chǎn)業(yè)國際地位帶來新的挑戰(zhàn)。發(fā)展動能亟需切換。制造業(yè)傳統(tǒng)依靠資源要素投入、產(chǎn)能規(guī)模擴張的粗放式、外延式發(fā)展模式已難以為繼,以投資拉動、出口帶動的增長方式逐漸向依靠創(chuàng)新投入、需求拉動的方式轉(zhuǎn)變,未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需實現(xiàn)中高端發(fā)展與規(guī)模中高速增長雙重目標,對發(fā)展模式與發(fā)展方式提出了更高的要求。當前南京正處于新舊產(chǎn)業(yè)和發(fā)展動能轉(zhuǎn)換的接續(xù)關(guān)鍵期,傳統(tǒng)因素消退與新興力量成長并行,行業(yè)和區(qū)域走勢分化,結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨多重壓力和調(diào)整。環(huán)境約束及資源供給趨緊。大氣十條”

21、、水十條”、土十條”等環(huán)境質(zhì)量約束更趨嚴格,節(jié)能減排壓力進一步加大,土地等資源硬約束進一步強化,對產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、清潔發(fā)展、循環(huán)發(fā)展水平提出更高要求。南京石化、鋼鐵等高耗能行業(yè)在國民經(jīng)濟中仍占有相當比重,面臨日益趨緊的資源環(huán)境約束,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱,近年來國家不斷出臺政策,支持汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;?、集約化與創(chuàng)新化發(fā)展,十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要指出,要突破新能源汽車高安全動力電池、高驅(qū)效動電機、高性能動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù),加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。汽車零部件產(chǎn)業(yè)作

22、為汽車整車核心上游,政策利好也將有助于提高該行業(yè)的自主創(chuàng)新能力、核心研發(fā)水平、專業(yè)化與規(guī)?;潭鹊?。2、市場空間較大我國汽車市場在2020年觸底后實現(xiàn)觸底反彈,2021年汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比分別增長3.4%與3.8%,受益于國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展與人均收入水平的逐步提高,汽車市場回暖加速。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,我國汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長,預計2025年將達到3,500萬輛左右。此外,截止到2020年,我國汽車保有量約為211輛/千人,與發(fā)達國家相比仍處于較低水平,加之全球汽車工業(yè)重心從發(fā)達國家逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,我國汽車行業(yè)未來仍有較大市場空間。3、汽

23、車零部件國產(chǎn)化率逐漸提升近年來,在國家利好政策的刺激下,我國自主品牌汽車企業(yè)發(fā)展迅速,已形成與外資車企品牌的并存競爭局面。自主品牌廠商對汽車零部件存在多樣化的柔性需求,同時在國家建設(shè)零部件配套體系的戰(zhàn)略引導下,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)通??梢愿鶕?jù)整車廠商的需求提供定制化產(chǎn)品,形成整車廠商與零部件企業(yè)一體化的配套體系。未來隨著我國自主品牌汽車在國內(nèi)外市場的競爭力逐漸提高,汽車零部件國產(chǎn)化率將不斷提高,有助于汽車零部件行業(yè)正向發(fā)展。第三章 項目基本情況一、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人秦xx(三)項目建設(shè)單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位

24、一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè)

25、,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。二、 項目實施的可行性汽車油箱行業(yè)作為汽車零部件行業(yè)的細分行業(yè),由于我國汽車整車制造行業(yè)集中度較高,且大型整車廠商對于汽車油箱具有嚴格的質(zhì)量要求,為保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定,

26、傾向于與零部件供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,使得我國汽車油箱市場行業(yè)也呈現(xiàn)較為集中的特點。(一)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)

27、。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。三、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),

28、占地面積約76.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。四、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積76866.14,其中:主體工程49721.76,倉儲工程8937.66,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11306.28,公共工程6900.44。五、 項目總投資及資金構(gòu)成(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資28218.12萬元,其中:建設(shè)投資23692.12萬元,占項目總投資的83.96%;建設(shè)期利息325.77萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金4200.23萬元,占

29、項目總投資的14.88%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資23692.12萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費,其中:工程費用20763.50萬元,工程建設(shè)其他費用2217.71萬元,預備費710.91萬元。六、 資金籌措方案本期項目總投資28218.12萬元,其中申請銀行長期貸款13296.69萬元,其余部分由企業(yè)自籌。七、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):47900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):40439.91萬元。3、凈利潤(NP):5433.71萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.55年。2、

30、財務(wù)內(nèi)部收益率:13.45%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:-1695.28萬元。八、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè),本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積76866.14容積率1.521.2基底面積28373.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝304.172總投資萬元28218.122.1建設(shè)投資萬元23692.122.1.1工程費用萬元20763.502.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2217.712.1.3預備費萬元710.912.2建設(shè)期利息

31、萬元325.772.3流動資金萬元4200.233資金籌措萬元28218.123.1自籌資金萬元14921.433.2銀行貸款萬元13296.694營業(yè)收入萬元47900.00正常運營年份5總成本費用萬元40439.91""6利潤總額萬元7244.95""7凈利潤萬元5433.71""8所得稅萬元1811.24""9增值稅萬元1792.79""10稅金及附加萬元215.14""11納稅總額萬元3819.17""12工業(yè)增加值萬元13515.86"

32、"13盈虧平衡點萬元22933.53產(chǎn)值14回收期年6.55含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率13.45%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-1695.28所得稅后第四章 項目投資計劃一、 投資估算的編制說明(一)投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定(二)項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運

33、營期所發(fā)生的各項費用;項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益,并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。二、 建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資23692.12萬元,包括:工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。(一)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用,合計20763.50萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程費為10184.27萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算

34、指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為10070.48萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為508.75萬元。(二)工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2217.71萬元。(三)預備費本期項目預備費為710.91萬元。表格題目建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10184.2710070.48508.7520763.501.1建筑工程費10184.2710184.271.2設(shè)備購置費10070.4810070.481.3安裝工程費508.75508.752其他費用2217.712217.712.1土地出讓金

35、900.93900.933預備費710.91710.913.1基本預備費357.45357.453.2漲價預備費353.46353.464投資合計23692.12三、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為12個月,其中申請銀行貸款13296.69萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息325.77萬元。表格題目建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息325.77325.770.001.1.1期初借款余額13296.691.1.2當期借款13296.6913296.690.001.1.3當期應(yīng)計利息325.77325.770.001.1.4期末借款余額13

36、296.6913296.691.2其他融資費用1.3小計325.77325.770.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計325.77325.770.00四、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期

37、項目流動資金為4200.23萬元。表格題目流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)20199.6723566.2828616.2033666.121.1應(yīng)收賬款9089.8510604.8212877.2915149.751.2存貨7069.888248.2010015.6711783.141.2.1原輔材料2120.962474.463004.703534.941.2.2燃料動力106.05123.72150.24176.751.2.3在產(chǎn)品3252.143794.174607.205420.241.2.4產(chǎn)成品1590.731855.852253.53265

38、1.211.3現(xiàn)金1615.971885.302289.302693.291.4預付賬款2423.962827.953433.944039.932流動負債17679.5320626.1225046.0129465.892.1應(yīng)付賬款6364.637425.409016.5610607.722.2預收賬款11314.9013200.7216029.4418858.173流動資金2520.142940.163570.204200.234流動資金增加2520.14420.02630.03630.035鋪底流動資金6059.907069.898584.8610099.84五、 項目總投資本期項目總投資

39、包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資28218.12萬元,其中:建設(shè)投資23692.12萬元,占項目總投資的83.96%;建設(shè)期利息325.77萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金4200.23萬元,占項目總投資的14.88%。表格題目總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28218.12100.00%1.1建設(shè)投資23692.1283.96%1.1.1工程費用20763.5073.58%1.1.1.1建筑工程費10184.2736.09%1.1.1.2設(shè)備購置費10070.4835.69%1.1.1.3安裝工程費508.751.80%1.

40、1.2工程建設(shè)其他費用2217.717.86%1.1.2.1土地出讓金900.933.19%1.1.2.2其他前期費用1316.784.67%1.2.3預備費710.912.52%1.2.3.1基本預備費357.451.27%1.2.3.2漲價預備費353.461.25%1.2建設(shè)期利息325.771.15%1.3流動資金4200.2314.88%六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資28218.12萬元,其中申請銀行長期貸款13296.69萬元,其余部分由企業(yè)自籌。表格題目項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資28218.12100.00%1.1建設(shè)投資2

41、3692.1283.96%1.2建設(shè)期利息325.771.15%1.3流動資金4200.2314.88%2資金籌措28218.12100.00%2.1項目資本金14921.4352.88%2.1.1用于建設(shè)投資10395.4336.84%2.1.2用于建設(shè)期利息325.771.15%2.1.3用于流動資金4200.2314.88%2.2債務(wù)資金13296.6947.12%2.2.1用于建設(shè)投資13296.6947.12%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金第五章 進度規(guī)劃方案一、 項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個

42、月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營二、 項目實施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施,按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工

43、。3、認真做好施工技術(shù)準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進行技術(shù)準備,確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。第六章 項目經(jīng)濟效益評價一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選?。ㄒ唬┥a(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ),項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價格變化,同時,假設(shè)當年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。(二)項目計算期

44、及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設(shè)及運營情況,本期項目計算期為10年,其中建設(shè)期1年(12個月),運營期9年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規(guī)劃目標,即滿負荷運營。二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算(一)營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入47900.00萬元;具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。表格題目營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入28740.0033530.0040715.0047900.002增值稅957.651166.431479.611792.792.1銷項稅3736.204358

45、.905292.956227.002.2進項稅2778.553192.473813.344434.213稅金及附加114.92139.97177.55215.143.1城建稅67.0481.65103.57125.503.2教育費附加28.7334.9944.3953.783.3地方教育附加19.1523.3329.5935.86(二)達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項目達產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計算如下:達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1792.79萬元。(三)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料

46、費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務(wù)測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用40439.91萬元,其中:可變成本33587.27萬元,固定成本6852.64萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本38504.79萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。表格題目綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費19103.8322287.8027063.7631839.7

47、22工資及福利費1747.551747.551747.551747.553修理費580.31580.31580.31580.314其他費用4337.214337.214337.214337.214.1其他制造費用406.92406.92406.92406.924.2其他管理費用280.25280.25280.25280.254.3其他營業(yè)費用3650.043650.043650.043650.045經(jīng)營成本25768.9028952.8733728.8338504.796折舊費1265.561265.561265.561265.567攤銷費18.0218.0218.0218.028利息支出65

48、1.54651.54651.54651.549總成本費用27704.0230887.9935663.9540439.919.1其中:固定成本6852.646852.646852.646852.649.2可變成本20851.3824035.3528811.3133587.27(四)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期項目達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加215.14萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,本期項目達產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7244.95(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25

49、.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=7244.95×25.00%=1811.24(萬元)。(六)利潤及利潤分配該項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額7244.95萬元,繳納企業(yè)所得稅1811.24萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7244.95-1811.24=5433.71(萬元)。表格題目利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入28740.0033530.0040715.0047900.002稅金及附加114.92139.97177.55215.143總

50、成本費用27704.0230887.9935663.9540439.914利潤總額921.062502.044873.507244.955應(yīng)納所得稅額921.062502.044873.507244.956所得稅230.26625.511218.381811.247凈利潤690.801876.533655.125433.718期初未分配利潤0.00621.722248.435313.199可供分配的利潤690.802498.255903.5510746.9010法定盈余公積金69.08249.83590.351074.6911可供分配的利潤621.722248.435313.199672.21

51、12未分配利潤621.722248.435313.199672.2113息稅前利潤1802.863779.096743.429707.73三、 項目盈利能力分析(一)財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=13.45%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率13.45%,高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率,表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=-1695.28(萬元)。以上計算結(jié)果表明,財務(wù)凈現(xiàn)值-1695.28萬元(大于0),說明本期項目具有較強的盈利能力,在財務(wù)上是可以接受的。(三)投資回收期(所得稅后)投資

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