案例分析習(xí)題集_TS16949

1、案例分析集案例分析集ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009練習(xí)說(shuō)明：練習(xí)說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)案例描述的內(nèi)容進(jìn)行判斷：1.是否構(gòu)成不合格； 2.如構(gòu)成，請(qǐng)判明違反標(biāo)準(zhǔn)條款；審核員在審核采購(gòu)部時(shí)發(fā)現(xiàn)審核員在審核采購(gòu)部時(shí)發(fā)現(xiàn),2K,2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核并都家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核并都已通過(guò)了評(píng)審成為合格的供方已通過(guò)了評(píng)審成為合格的供方, ,但采購(gòu)部不能出示新增加但采購(gòu)部不能出示新增加的的7 7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的。家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的。不符合性的描述不符合性的描述:

2、:2K2K年年1010月以后新增加的月以后新增加的7 7家供方家供方, ,雖已通過(guò)評(píng)審成為合格供方雖已通過(guò)評(píng)審成為合格供方, ,但采購(gòu)部不能說(shuō)明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合但采購(gòu)部不能說(shuō)明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合7.4.1 7.4.1 選擇、評(píng)價(jià)和重選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定。新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格。ISO/TS16949：2009案例一案例一在一家電扇公司的電機(jī)的倉(cāng)庫(kù)里在一家電扇公司的電機(jī)的倉(cāng)庫(kù)里, ,審核員看見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)里的電審核員看見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)里的電機(jī)都按電機(jī)的種類存放機(jī)都按電機(jī)的種類存放, ,但未區(qū)別不同批次的電機(jī)但未區(qū)別不同批次的電機(jī). .倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)管理員告訴審核

3、員理員告訴審核員, ,公司對(duì)電扇的主要部件電機(jī)質(zhì)量情況是公司對(duì)電扇的主要部件電機(jī)質(zhì)量情況是有追溯要求的有追溯要求的, ,電機(jī)發(fā)放時(shí)員工是按機(jī)種發(fā)貨電機(jī)發(fā)放時(shí)員工是按機(jī)種發(fā)貨, ,進(jìn)庫(kù)時(shí)會(huì)把進(jìn)庫(kù)時(shí)會(huì)把數(shù)量登記在登記簿上數(shù)量登記在登記簿上. .一般上是按先進(jìn)先出發(fā)貨一般上是按先進(jìn)先出發(fā)貨, ,但不在登但不在登記簿上寫明批號(hào)記簿上寫明批號(hào). .ISO/TS16949：2009不符合性的描述不符合性的描述:不同批次的電機(jī)未作標(biāo)識(shí)不同批次的電機(jī)未作標(biāo)識(shí),發(fā)貨未登記批號(hào)發(fā)貨未登記批號(hào),不符合不符合7.5.3在規(guī)定有可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求時(shí)要求時(shí),應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行

4、唯一性標(biāo)識(shí).性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例二案例二在業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)部, ,審核員發(fā)現(xiàn)過(guò)去半年里有審核員發(fā)現(xiàn)過(guò)去半年里有30%30%的交貨期沒(méi)的交貨期沒(méi)有滿足顧客的要求有滿足顧客的要求, ,其中有一半的原因是因?yàn)榘雽?dǎo)體的供其中有一半的原因是因?yàn)榘雽?dǎo)體的供應(yīng)商沒(méi)有定期交貨而造成的應(yīng)商沒(méi)有定期交貨而造成的. .審核員從采購(gòu)經(jīng)理那里了解審核員從采購(gòu)經(jīng)理那里了解到到, ,此半導(dǎo)體廠是顧客指定的此半導(dǎo)體廠是顧客指定的, ,所以沒(méi)有辦法更改所以沒(méi)有辦法更改. .審核員從審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對(duì)此供應(yīng)商所提廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對(duì)此供應(yīng)商所提的糾正措施要求的糾正措施要求

5、. .ISO/TS16949：2009不符合性的描述不符合性的描述:由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的30%的交貨期沒(méi)有滿足客戶的要求的交貨期沒(méi)有滿足客戶的要求,業(yè)業(yè)務(wù)部沒(méi)有提出糾正措施務(wù)部沒(méi)有提出糾正措施.不符合不符合8.5.2應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因的要求的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例三案例三5 5月月5 5日，日，AAAAAA汽車總裝廠接到來(lái)自顧客的要求，要汽車總裝廠接到來(lái)自顧客的要求，要按新圖紙（按新圖紙（HHAHHATBATBA0582 0582 ）的要求進(jìn)行生產(chǎn)。）的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 5 5月月2525日，

6、總裝廠完成對(duì)新版圖紙的評(píng)審并安排生產(chǎn)。日，總裝廠完成對(duì)新版圖紙的評(píng)審并安排生產(chǎn)。ISO/TS16949：2009不符合性的描述不符合性的描述: AAA汽車總裝廠在汽車總裝廠在5月月5日接到顧客變更圖紙（日接到顧客變更圖紙（HHATBA0582）要）要求，求，5月月25日完成評(píng)審。日完成評(píng)審。違反條款：違反條款：4.2.3.1性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例四案例四審核員在設(shè)備科了解到審核員在設(shè)備科了解到, ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂的的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行的進(jìn)行的. .但該規(guī)程沒(méi)有任何經(jīng)過(guò)但該規(guī)程沒(méi)有任何經(jīng)過(guò)認(rèn)可的記錄認(rèn)可的記錄. .ISO/

7、TS16949：2009不符合性的描述不符合性的描述:現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程未經(jīng)審批未經(jīng)審批.違反條款：違反條款：4.2.3文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例五案例五在設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)部, ,經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員QZ101QZ101型號(hào)的新產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)設(shè)型號(hào)的新產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。審核員也從該計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。審核員也從該2 2個(gè)階段的評(píng)審結(jié)論知道該產(chǎn)個(gè)階段的評(píng)審結(jié)論知道該產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn). .可是可是, ,審

8、核員發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)產(chǎn)品的外觀審核員發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)產(chǎn)品的外觀有增加要求有增加要求. .經(jīng)理告訴審核員經(jīng)理告訴審核員, ,由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能由于這外觀不影響產(chǎn)品的性能, ,因因此可進(jìn)行大批量生產(chǎn)此可進(jìn)行大批量生產(chǎn), ,對(duì)于增加的要求只需要對(duì)原料的配方作簡(jiǎn)對(duì)于增加的要求只需要對(duì)原料的配方作簡(jiǎn)單的調(diào)整也就可以了單的調(diào)整也就可以了. .ISO/TS16949：2009不符合性描述不符合性描述:客戶對(duì)客戶對(duì)QZ101型號(hào)新產(chǎn)品外觀所增加的要求型號(hào)新產(chǎn)品外觀所增加的要求,作為設(shè)計(jì)更改沒(méi)有進(jìn)行適當(dāng)作為設(shè)計(jì)更改沒(méi)有進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)的驗(yàn)證和確認(rèn).不符合不符合7.3.7 對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)

9、對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)的要求施之前得到批準(zhǔn)的要求.性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例六案例六在審核在審核XXXX醫(yī)院時(shí)醫(yī)院時(shí), ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn)DD樓的三等病房樓的三等病房6 6個(gè)緊急個(gè)緊急呼叫按鈕有呼叫按鈕有3 3個(gè)不能操作個(gè)不能操作, ,負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長(zhǎng)告訴負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長(zhǎng)告訴審核員審核員, ,若有情況發(fā)生她們會(huì)立刻采取行動(dòng)若有情況發(fā)生她們會(huì)立刻采取行動(dòng). .同時(shí)護(hù)士同時(shí)護(hù)士們時(shí)常在病房?jī)?nèi)巡邏們時(shí)常在病房?jī)?nèi)巡邏, ,若有急事她們立刻會(huì)知道若有急事她們立刻會(huì)知道. .ISO/TS16949：2009不符合性描述不符合性描述:D樓三等病房中樓三等

10、病房中6個(gè)緊急按鈕中個(gè)緊急按鈕中3個(gè)失靈個(gè)失靈,不符合不符合6.3組織必須確定、提供并組織必須確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的要求。性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例七案例七在菲克電子廠的生產(chǎn)線上在菲克電子廠的生產(chǎn)線上, ,有四臺(tái)錫爐同時(shí)在使用。有四臺(tái)錫爐同時(shí)在使用。按編號(hào)為按編號(hào)為TL-001TL-001版版A A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定: :每臺(tái)錫爐每臺(tái)錫爐每小時(shí)都必須測(cè)一次溫度每小時(shí)都必須測(cè)一次溫度. .在審核時(shí)在審核時(shí), ,審核員發(fā)現(xiàn)審核員發(fā)現(xiàn), ,該生該生產(chǎn)線上的產(chǎn)線上的4 4臺(tái)錫爐是共用一支溫度計(jì)臺(tái)錫爐是共

11、用一支溫度計(jì), ,操作人員說(shuō)操作人員說(shuō): :只有只有一支溫度計(jì)一支溫度計(jì). .ISO/TS16949：2009觀察項(xiàng)描述觀察項(xiàng)描述:追查過(guò)去的記錄追查過(guò)去的記錄,尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否按尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否按TL-001版版A的作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定規(guī)定,對(duì)對(duì)4臺(tái)錫爐測(cè)溫臺(tái)錫爐測(cè)溫.四臺(tái)錫爐共用一支溫度計(jì)四臺(tái)錫爐共用一支溫度計(jì),可能造成溫度計(jì)送檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)可能造成溫度計(jì)送檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測(cè)溫，資源不足。定測(cè)溫，資源不足。案例八案例八ISO/TS16949：2009審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn)菜。審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn)菜。 21號(hào)

12、號(hào)餐桌的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建議鹵餐桌的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建議鹵腸腸拼盤，客戶同意拼盤，客戶同意了。過(guò)后另一名服務(wù)員按了。過(guò)后另一名服務(wù)員按21號(hào)客人定單的要求送來(lái)一鹵腸拼盤?？吞?hào)客人定單的要求送來(lái)一鹵腸拼盤?？腿藛?wèn)該服務(wù)員，為何拼盤里沒(méi)有鹵腸，服務(wù)員回答說(shuō)，最近一段時(shí)人問(wèn)該服務(wù)員，為何拼盤里沒(méi)有鹵腸，服務(wù)員回答說(shuō)，最近一段時(shí)間，由于沒(méi)有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。間，由于沒(méi)有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。不符合性描述：不符合性描述：鹵拼盤中不包含顧客（鹵拼盤中不包含顧客（21號(hào)餐桌）要的鹵腸。不符合號(hào)餐桌）要的鹵腸。不符合7.2.2.c 應(yīng)評(píng)審組織應(yīng)評(píng)審組織是否有

13、能力滿足顧客要求是否有能力滿足顧客要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例九案例九某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對(duì)客戶送來(lái)的型某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對(duì)客戶送來(lái)的型號(hào)為號(hào)為XYZXYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過(guò)程中，不小心把傳真機(jī)底的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過(guò)程中，不小心把傳真機(jī)底部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有配件部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有配件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不大，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客戶。戶。ISO/TS16

14、949：2009不符合性描述不符合性描述：顧客送來(lái)維修的傳真機(jī)（型號(hào)顧客送來(lái)維修的傳真機(jī)（型號(hào)XYZ）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。不符合不符合7.5.4 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告的要求并向顧客報(bào)告的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例十案例十p AKS粉末涂料有限公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主粉末涂料有限公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。技術(shù)部主任桌上有一本資料，每一頁(yè)是一種顏色，上面有編號(hào)。主任介紹說(shuō)：任桌上有一本資料，每一頁(yè)是一種顏色，上面有編號(hào)。主任介紹說(shuō)

15、：“這是顏色標(biāo)樣，各種涂料的使用效果與標(biāo)樣進(jìn)行對(duì)比，觀察涂料這是顏色標(biāo)樣，各種涂料的使用效果與標(biāo)樣進(jìn)行對(duì)比，觀察涂料顏色的色差，以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時(shí)放在帶玻璃門的顏色的色差，以判斷涂料顏色的質(zhì)量。該資料平時(shí)放在帶玻璃門的資料柜里。資料柜里。p 該資料上沒(méi)有標(biāo)明有效期。主任說(shuō)從建廠以來(lái)就用它，顏色標(biāo)樣很該資料上沒(méi)有標(biāo)明有效期。主任說(shuō)從建廠以來(lái)就用它，顏色標(biāo)樣很全，今后幾年的產(chǎn)品也不會(huì)超出這些標(biāo)樣，因此可長(zhǎng)期使用，沒(méi)必全，今后幾年的產(chǎn)品也不會(huì)超出這些標(biāo)樣，因此可長(zhǎng)期使用，沒(méi)必要規(guī)定有效期。要規(guī)定有效期。p 上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求嗎？標(biāo)準(zhǔn)要求嗎？ISO/TS169

16、49：2009思路或方法：思路或方法：1可做為追蹤事項(xiàng)繼續(xù)審核，如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標(biāo)樣的可做為追蹤事項(xiàng)繼續(xù)審核，如果在后續(xù)的審核中發(fā)現(xiàn)由于顏色標(biāo)樣的問(wèn)題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時(shí)，以不合格項(xiàng)提出。問(wèn)題造成產(chǎn)品不良或顧客投訴時(shí)，以不合格項(xiàng)提出。2做為觀察項(xiàng)提出。做為觀察項(xiàng)提出。案例十一案例十一 RX出口公司管理者代表說(shuō)：我們公司的質(zhì)量管理體系范出口公司管理者代表說(shuō)：我們公司的質(zhì)量管理體系范圍不包括財(cái)務(wù)部，因?yàn)榘磭话ㄘ?cái)務(wù)部，因?yàn)榘碔SO9001標(biāo)準(zhǔn)不涉及財(cái)務(wù)要求，標(biāo)準(zhǔn)不涉及財(cái)務(wù)要求，據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認(rèn)證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也據(jù)了解許多已經(jīng)獲得認(rèn)證的工廠的質(zhì)量管理體系范圍也不包括

17、財(cái)務(wù)部門。不包括財(cái)務(wù)部門。 該公司財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容包括：貿(mào)易合同中價(jià)格、外幣該公司財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容包括：貿(mào)易合同中價(jià)格、外幣幣種、結(jié)算方式的審查，信用證審核，合同執(zhí)行中的付幣種、結(jié)算方式的審查，信用證審核，合同執(zhí)行中的付款控制；保險(xiǎn)合同中保費(fèi)及支付條款的審查；運(yùn)輸合同款控制；保險(xiǎn)合同中保費(fèi)及支付條款的審查；運(yùn)輸合同中運(yùn)費(fèi)及技術(shù)條款的審查；貿(mào)易結(jié)算等。中運(yùn)費(fèi)及技術(shù)條款的審查；貿(mào)易結(jié)算等。 該公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財(cái)務(wù)部門嗎？該公司質(zhì)量管理體系范圍可以不包括財(cái)務(wù)部門嗎？ISO/TS16949：2009案例十二案例十二 LX水泥廠礦山車間的工人主要是臨時(shí)民工，具體工作是水泥廠礦山車間的工人主

18、要是臨時(shí)民工，具體工作是將爆破后的石灰石裝上拖拉機(jī)，運(yùn)到料場(chǎng)。礦山車間主將爆破后的石灰石裝上拖拉機(jī)，運(yùn)到料場(chǎng)。礦山車間主任說(shuō)：這種工作不需要任何技術(shù)，只要有力氣，誰(shuí)都能任說(shuō)：這種工作不需要任何技術(shù)，只要有力氣，誰(shuí)都能干，不需要培訓(xùn)。再說(shuō)，民工經(jīng)常的換人，有的地干一干，不需要培訓(xùn)。再說(shuō)，民工經(jīng)常的換人，有的地干一個(gè)月就走了，我們就認(rèn)干活掙錢，沒(méi)人想過(guò)培訓(xùn)的事。個(gè)月就走了，我們就認(rèn)干活掙錢，沒(méi)人想過(guò)培訓(xùn)的事。p對(duì)這些臨時(shí)民工不需要進(jìn)行培訓(xùn)嗎？對(duì)這些臨時(shí)民工不需要進(jìn)行培訓(xùn)嗎？ISO/TS16949：2009案例十三案例十三p ESL礦山機(jī)械公司礦山機(jī)械公司DHD360潛孔鉆機(jī)的全套設(shè)計(jì)圖紙每潛孔鉆機(jī)

19、的全套設(shè)計(jì)圖紙每一頁(yè)上都蓋有一頁(yè)上都蓋有“設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)”章。設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)介紹說(shuō)：我章。設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)介紹說(shuō)：我們?cè)瓉?lái)的圖紙不規(guī)范，格式不統(tǒng)一，也沒(méi)正式審批。為們?cè)瓉?lái)的圖紙不規(guī)范，格式不統(tǒng)一，也沒(méi)正式審批。為了達(dá)到了達(dá)到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于開發(fā)與設(shè)計(jì)控制的要求，我們標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于開發(fā)與設(shè)計(jì)控制的要求，我們對(duì)所有的圖紙進(jìn)行重新曬圖，由各設(shè)計(jì)室主任審核無(wú)誤對(duì)所有的圖紙進(jìn)行重新曬圖，由各設(shè)計(jì)室主任審核無(wú)誤后蓋設(shè)計(jì)確認(rèn)章。審核員問(wèn)：怎么審核的？有無(wú)審核記后蓋設(shè)計(jì)確認(rèn)章。審核員問(wèn)：怎么審核的？有無(wú)審核記錄。答：該產(chǎn)品已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對(duì)圖錄。答：該產(chǎn)品已經(jīng)正式批量生產(chǎn)。我們的工程師對(duì)圖紙非常熟悉，一

20、眼就能看出是否有問(wèn)題。在確認(rèn)章下面紙非常熟悉，一眼就能看出是否有問(wèn)題。在確認(rèn)章下面有室主任簽字的記錄，此外無(wú)其他記錄。有室主任簽字的記錄，此外無(wú)其他記錄。上述現(xiàn)象符合上述現(xiàn)象符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？ISO/TS16949：2009案例十四案例十四p LX水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求：發(fā)熱量水泥廠生產(chǎn)水泥用煤的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求：發(fā)熱量24283KJ/KG。經(jīng)合格供方評(píng)審，定點(diǎn)選用河南大峪溝。經(jīng)合格供方評(píng)審，定點(diǎn)選用河南大峪溝礦的煤。某月，因鐵路運(yùn)輸問(wèn)題，煤不能及時(shí)到廠。為礦的煤。某月，因鐵路運(yùn)輸問(wèn)題，煤不能及時(shí)到廠。為了不停產(chǎn)，該廠采購(gòu)了本地廉價(jià)煤，發(fā)熱量為了不停產(chǎn)，該廠采

21、購(gòu)了本地廉價(jià)煤，發(fā)熱量為16743KJ/KG。經(jīng)批量試驗(yàn)，廉價(jià)煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配。經(jīng)批量試驗(yàn)，廉價(jià)煤與優(yōu)質(zhì)煤合理搭配后，可用于正常生產(chǎn)，不影響產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低成本后，可用于正常生產(chǎn)，不影響產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低成本5%。該廠能用廉價(jià)煤?jiǎn)?？該廠能用廉價(jià)煤?jiǎn)幔縄SO/TS16949：2009案例十五案例十五某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對(duì)客戶送來(lái)的型某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對(duì)客戶送來(lái)的型號(hào)為號(hào)為XYZXYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過(guò)程中，不小心把傳真機(jī)底的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過(guò)程中，不小心把傳真機(jī)底部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有配件部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有配件，

22、且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不大，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還給了客戶。戶。ISO/TS16949：2009不符合性描述不符合性描述：顧客送來(lái)維修的傳真機(jī)（型號(hào)顧客送來(lái)維修的傳真機(jī)（型號(hào)XYZ）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。）外殼弄壞，未及時(shí)通知客戶或修復(fù)。不符合不符合7.5.4 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告的要求并向顧客報(bào)告的要求性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格案例十六案例十六練習(xí)說(shuō)明

23、：練習(xí)說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)不符合項(xiàng)描述的內(nèi)容進(jìn)行判斷明違反標(biāo)準(zhǔn)的條款；不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：未保管最新版的CSR。 違反條款違反條款：4.2.3 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：管理評(píng)審報(bào)告中沒(méi)有證據(jù)顯示對(duì)質(zhì)量成本、實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效、潛在現(xiàn)場(chǎng)失效進(jìn)行評(píng)審分析。 違反條款違反條款：5.6.2.1 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：檢查公司的培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)對(duì)培訓(xùn)有效性的結(jié)論均有，但未制定培訓(xùn)有效性的標(biāo)準(zhǔn)。 違反條款違反條款：6.2.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：公司規(guī)定：內(nèi)部審核人員、實(shí)驗(yàn)室人

24、員、檢驗(yàn)人員、設(shè)計(jì)與開發(fā)人員、操作特殊過(guò)程的人員、操作特殊特性人員的工序人員、關(guān)鍵設(shè)備操作人員和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)人員等八項(xiàng)人員為特殊崗位人員，但無(wú)證據(jù)顯示其對(duì)操作特殊特性的工序人員進(jìn)行過(guò)資格考核。 違反條款違反條款：6.2.2.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：7月份三車間的統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示“耐壓不良”故障占總不良率48%，原因是測(cè)試員判斷錯(cuò)誤，公司對(duì)新轉(zhuǎn)崗員工未能進(jìn)行充分培訓(xùn)就上崗作業(yè)。 違反條款違反條款：6.2.2.3 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：LTUKGN18133的圖紙共有38個(gè)尺寸，但檢驗(yàn)報(bào)告顯示實(shí)際測(cè)量的數(shù)據(jù)有三個(gè)：

25、孔徑、厚度、長(zhǎng)度。抽樣方案中同時(shí)使用105E抽樣計(jì)劃與自定的抽樣計(jì)劃，但編號(hào)為WTQC021（散熱器檢驗(yàn)規(guī)范）中未明確規(guī)定哪個(gè)項(xiàng)目使用哪個(gè)抽樣計(jì)劃。編號(hào)為WTQC021（散熱器檢驗(yàn)規(guī)范）中的檢驗(yàn)項(xiàng)目遺漏，如散熱器的散熱性能測(cè)試未列入。 違反條款違反條款：7.1C) 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：物料編號(hào)為：TTQA023A的夾片的檢驗(yàn)方案中使用的是105E抽樣計(jì)劃，未使用零缺陷抽樣計(jì)劃，且未得到顧客的書面批準(zhǔn)。 違反條款違反條款：7.1.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：代號(hào)為WQTT8358的新產(chǎn)品在合同評(píng)審時(shí)沒(méi)有對(duì)其制

26、造的可行性進(jìn)行評(píng)審，也未留下評(píng)審的記錄。 違反條款違反條款：7.2.2.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：物料編號(hào)為：TTQA023A的夾片的檢驗(yàn)方案中使用的是105E抽樣計(jì)劃，未使用零缺陷抽樣計(jì)劃，且未得到顧客的書面批準(zhǔn)。 違反條款違反條款：7.1.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：采購(gòu)依據(jù)之物料需求量與訂購(gòu)單數(shù)量不一致，實(shí)際交貨數(shù)量與訂購(gòu)單不一致，如5月18日物料需求表采購(gòu)控制品58件，訂購(gòu)單為68件，實(shí)際交貨（送貨單）為75件。 違反條款違反條款：7.4 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)

27、容：沒(méi)有供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃。顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商（如華興等）沒(méi)有列入合格供應(yīng)商名單，也沒(méi)有對(duì)它實(shí)施控制。沒(méi)有以供應(yīng)商的交貨業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控，如5月份東方電子廠多次送貨產(chǎn)生的額外運(yùn)費(fèi)無(wú)記錄。 違反條款違反條款：7.4.1.2 / 7.4.1.3 / 7.4.3.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：5號(hào)工序作業(yè)員使用一年前質(zhì)量管理部的樣品進(jìn)行外觀比對(duì)，但文件規(guī)定超過(guò)一年的樣品需報(bào)廢，并由質(zhì)量管理部行政機(jī)關(guān)鑒認(rèn)樣品交生產(chǎn)部作為比對(duì)之依據(jù)。 違反條款違反條款：7.5.1 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：技術(shù)部在對(duì)已有的產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充控制

28、計(jì)劃和生產(chǎn)工藝卡時(shí)，沒(méi)有按照?qǐng)D紙、控制計(jì)劃、生產(chǎn)工藝卡的順序進(jìn)行。在圖紙進(jìn)行變更后，負(fù)責(zé)控制計(jì)劃和生產(chǎn)工藝部門沒(méi)有及時(shí)依照新修改的圖紙對(duì)控制計(jì)劃或生產(chǎn)工藝卡進(jìn)行同步的修訂，造成技術(shù)文件之間出現(xiàn)矛盾。 違反條款違反條款：7.5.1.1 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：焊錫工序無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書。平等度測(cè)試工位的作業(yè)指導(dǎo)書放在車間辦公室，作業(yè)員不易得到，也看不到。 違反條款違反條款：7.5.1.2 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：沒(méi)有按規(guī)定每年檢定一次工裝，如加工工裝等。沒(méi)有制定工裝定期更換的計(jì)劃，如刀具、夾具等。 違反條款違反條款：7

29、.5.1.5 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：涂裝工序的不合格品存放箱中有兩只沒(méi)有明確標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，該工序作業(yè)員說(shuō)這是來(lái)不及涂裝的制品。 違反條款違反條款：7.5.3 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：沒(méi)有證據(jù)顯示每半年對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行檢驗(yàn)。沒(méi)有證據(jù)顯示對(duì)庫(kù)存優(yōu)化進(jìn)行控制和管理。 違反條款違反條款：7.5.5.1 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：巡檢報(bào)告記錄編號(hào)為WQQC018的檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)，但無(wú)證據(jù)顯示對(duì)之前檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理的記錄。現(xiàn)場(chǎng)用于151DU1產(chǎn)品寬度測(cè)量的鋼直尺最小刻度為0.5mm，不能

30、滿足0.1mm測(cè)量精度的要求。 違反條款違反條款：7.6 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：產(chǎn)品的特殊特性內(nèi)徑尺寸20.8mm0.1mm，未作MSA分析。在實(shí)施MSA時(shí)，只考慮了量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性，沒(méi)有考慮偏倚、線性和穩(wěn)定性，如高度尺L41008；MSA分析沒(méi)有覆蓋TLC500M控制計(jì)劃中的拉力計(jì)和扭力計(jì)。 違反條款違反條款：7.6.1 性質(zhì)：一般不合格性質(zhì)：一般不合格不合格報(bào)告不合格報(bào)告n不合格內(nèi)容：代號(hào)為YH031的新產(chǎn)品，錯(cuò)誤地應(yīng)用控制圖來(lái)控制關(guān)鍵特性孔徑n將小批量試產(chǎn)的控制上下限運(yùn)用到量產(chǎn)；n量產(chǎn)時(shí)取樣是非連續(xù)性，8號(hào)一個(gè)點(diǎn)，12號(hào)一個(gè)點(diǎn)；n量產(chǎn)時(shí)取樣是3臺(tái)機(jī)臺(tái)的混合品。10月份針對(duì)化學(xué)試劑硫酸濃度所制作的控制圖，它的上下控制限使用的是