2016年施工企業(yè)合規(guī)性評價報告

1、中交機電工程局有限公司北方分公司2016年上半年合規(guī)評價報告根據(jù)公司商務法律部關于開展2016年度上半年合規(guī)評價的通知文件要求。我部以相關法律、法規(guī)為依據(jù)，對項目部管理活動合法合規(guī)性，進行了合規(guī)自評，現(xiàn)將有關情況匯報如下：一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動合規(guī)性評價情況根據(jù)標準和體系要求，分公司安監(jiān)部識別、獲取與分公司相關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，建立法律法規(guī)和其他要求清單。分公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關的法律法規(guī)和其他要求的適用性、有效性進行選擇和確認，及時更新法律法規(guī)和其他要求清單并傳達到全體員工，按照要求對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動實施控制。（一）環(huán)境、

2、職業(yè)健康安全1. 夯實基礎、完善體系。分公司根據(jù)國家法律法規(guī)、中國交建及局公司相關要求，結合分公司施工范圍和特點，逐步修訂完成了24項管理規(guī)章制度，實現(xiàn)安全環(huán)保管理工作有據(jù)可依，進一步完善了分公司安全環(huán)保管理體系。2. 明確目標、強化責任。分公司與各部門/項目簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保目標責任書，各部門/項目與員工簽訂安全環(huán)保目標責任書。通過責任書的簽訂，落實各級管理人員責任，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保責任制要求。3. 建立健全組織機構。分公司和各項目成立安全生產(chǎn)領導小組，定期召開會議，部署組織安全生產(chǎn)檢查，分析形勢，總結工作，交流經(jīng)驗，保持安全生產(chǎn)監(jiān)管體系有效運行。符合國家法律法規(guī)、

3、局公司和分公司相關要求。4. 強化領導責任，落實領導帶班。項目領導應全面掌握工程項目的安全生產(chǎn)狀況，加強對重點部位、關鍵環(huán)節(jié)的控制，及時消除安全隱患，并認真做好帶班生產(chǎn)記錄并簽字存檔備查。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司企業(yè)負責人和項目負責人領導帶班暫行辦法相關要求。強化督查，消除隱患。分公司每月開展定期和不定期的安全環(huán)保督查工作，檢查覆蓋所屬各項目。針對重點區(qū)域，加大督查頻次，及時發(fā)現(xiàn)、解決項目實施過程中存在的問題及困難，不走過場，不留死角。2016上半年對所屬項目開展10余次安全檢查，共查出42處安全隱患，全部落實整改。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保監(jiān)督檢查管理辦法相關要

4、求。危險源和環(huán)境因素動態(tài)管理。分公司所屬項目部建立危險源識別評價一覽表、重要危險源清單、環(huán)境因素識別評價一覽表和重要環(huán)境因素清單，項目部隨著項目的施工進展和工作內(nèi)容的不斷增加，對項目施工現(xiàn)場的危險源和環(huán)境因素進行動態(tài)識別，在現(xiàn)場設置重要危險源和環(huán)境因素告知牌，制定和告知控制措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司危險源辨識、評價和控制管理辦法環(huán)境因素識別、評價和控制管理辦法相關要求。5. 加強教育培訓，提升安全素質。分公司所屬項目部通過班前班后會說明安全注意事項、安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)會議、安全技術交底、三級教育及各類安全知識培訓班、隱患分析會和事故分析會、張貼安全生產(chǎn)招貼畫、宣傳標語及標志、

5、安全文化知識競賽等形式加強安全環(huán)保教育培訓，形成耳濡目染的安全氛圍，努力提升全員安全素質，上半年落實培訓教育260人次。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保教育培訓管理辦法相關要求。開展應急演練，提高應急處置能力。2016年安全生產(chǎn)月期間，分公司分別在天津港散糧項目和曹妃甸項目組織了消防滅火應急演練和高處墜落應急救援演練活動。通過應急演練提高了員工對突發(fā)事件的應急和救援能力，檢驗應急預案的可行性，并對應急預案進行評審和改進。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司應急救援預案相關要求。6. 強化環(huán)境保護，推行綠色施工。分公司所屬項目部加強了對協(xié)作隊伍、分包單位施工作業(yè)的環(huán)境管理，明確工程總

6、承包、協(xié)作隊伍和分包單位各自的環(huán)境保護責任；施工中應防止產(chǎn)生污染，施工后達到工完、料凈、場地清；有植被損壞情況的，必須采取恢復措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司環(huán)境保護管理辦法相關要求。加強特種人員和設備管理。事前控制：做好特種作業(yè)人員和特種設備進場前的證件和資料審查備案，不合格禁止進場，建立特種作業(yè)人員和特種設備登記表并進行動態(tài)更新。事中控制：對作業(yè)遵守操作規(guī)程和設備安全部件的完好率進行不定期的檢查，杜絕違章作業(yè)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司特種作業(yè)人員管理辦法、特種施工設備設施安全規(guī)定相關要求。（二）、質量管理不斷完善質量管理體系，健全質量管理制度。分公司各項目根據(jù)各自工程特點，編

7、制了內(nèi)部執(zhí)行的質量自控體系。體系中詳細的匯總了崗位責任制和各項技術質量管理制度20項，編制質量計劃質量創(chuàng)優(yōu)計戈4質量通病治理措施等系列施工質量策劃管理文件，在項目實施中，嚴格體系運行并不斷檢查改進，做到層級分工，有序管理，有章可循，有據(jù)可依。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質量監(jiān)督管理辦法、質量監(jiān)督管理委員會工作辦法相關要求。重視開工前準備，做好質量管理基礎工作。項目開工前，分公司要求各項目對于合同、施工圖紙、規(guī)范標準等相關技術文件進行學習研討，全面領會設計及業(yè)主意圖和操作規(guī)程；要求各項目部在單位工程施工組織設計和施工方案的基礎上，認真編制專項方案和安全技術交底，并履行內(nèi)外部層級審核批準程

8、序，要求作業(yè)班組堅持“未接受技術交底，不進行施工”的原則，對重要工序組織典型施工，通過典型施工總結質量控制參數(shù)，確定樣板段，從而對大面積施工進行有效質量控制。上半年度分公司各項目共編制審批施工組織設計及專項方案12項，編制下發(fā)分部分項技術交底21份，抽檢分項目部專項技術交底8份。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司安全質量內(nèi)業(yè)資料管理手冊及推薦用表相關要求。質量創(chuàng)優(yōu)“創(chuàng)精品”工作。分公司本著“精心是態(tài)度，精細是過程，精品是成績的過程精品理念，將創(chuàng)優(yōu)指標按工序、人員，層層分解，以制度程序規(guī)范行為。分公司各項目在創(chuàng)優(yōu)工作中注意發(fā)揮典型施工的引領作用，到目前為止，曹妃甸項目部共組織進行了2次典型施工，對

9、提高施工質量水平起到了很好的促進和示范作用。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質工程評選辦法相關要求。1. 堅持月度質量檢查。分公司所屬項目部由項目總工組織主持，相關技術質量人員及分項目部參加，對在施項目從原材、半成品直至實體施工質量進行全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下發(fā)整改通知單，督促閉合整改，確保實體工程質量水平。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質量監(jiān)督管理辦法相關要求。狠抓質量通病治理，做好質量檢查考核工作。分公司所屬項目部堅持持續(xù)開展質量通病治理活動，根據(jù)上半年在施工程特點，繼續(xù)按局公司要求做好質量通病治理重點名錄、質量通病治理等。嚴控工程質量，積極認真開展“質量通病治理活動”，將自查

10、自糾工作貫穿于日常管理工作始終，發(fā)現(xiàn)問題及時閉合整改。分公司各項目認真做好質量檢查考核管理工作。每月進行一次質量聯(lián)查（含內(nèi)業(yè)），每周召開中交周例會，及時就現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，找出原因，分析總結閉合整改；截至上半年末，分公司各項目共進行月質量聯(lián)查14次，收到了積極成效。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質量考核辦法、工程質量監(jiān)督管理辦法相關要求2. 開展質量管理活動，進行QC課題攻關，促工程質量提升。分公司各項目堅持開展全面質量管理活動，積極通過現(xiàn)有工程平臺，進行QC課題攻關。分公司各項目在施工中緊緊抓住質量控制和QC活動開展這一突破口，把工作做到實處，有力推動了質量創(chuàng)優(yōu)工作的開展。符合國家法律法

11、規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質工程評選辦法相關要求。二、節(jié)能減排分公司所屬各項目嚴格執(zhí)行國家有關節(jié)能減排標準，制定節(jié)能減排工作計劃，建立節(jié)能減排工作關鍵控制點，開展能源因素辨識工作，健全節(jié)能因素臺帳。根據(jù)工作計劃和實現(xiàn)節(jié)能減排難易程度，確定優(yōu)先控制的節(jié)能因素，并有針對性地制定節(jié)能因素控制措施。以2015年核定的能源消費標準基數(shù)為節(jié)能指標，2016年實現(xiàn)單位建筑面積年耗電量（度）、人均年耗水量（噸）均下降5%以上，公務車單車平均年油耗量下降5%,辦公耗材和車輛維修費分別降低5%。以上為北方分公司2016年度節(jié)能減排主要管理目標和節(jié)能減排指標，上半年度經(jīng)過全體員工的努力拼搏，節(jié)能減排各項指標已階段性完成，取得良好開局，為勝利完成全年指標奠定了基礎。符合國家法律法規(guī)、局公司和