中建三局采購管理程序

1、中建三局采購管理程序中國建筑第三工程局程序文件選購管理程序1 目的確保選購過程處于受控狀態(tài)，保證全部的選購物資符合規(guī)定的選購要求。2 適用范圍本程序規(guī)定了物資的分類、各類物資供方的評價、選擇和掌握、選購方案和選購合同的內(nèi)容要求、對選購物資的驗證要求等，適用于工程局承建工程所需的材料、半成品、設備等物資的選購工作。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 質(zhì)量手冊3.2 中建三局ZJS.QM201 質(zhì)量策劃程序3.3 中建三局ZJS.QM202 文件掌握程序3.4 中建三局ZJS.QM203 記錄掌握程序3.5 中建三局ZJS.QM215 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序3.6 中建三局ZJS.Q

2、M216 不合格品掌握程序4 術(shù)語和定義本程序采納GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語標準和局質(zhì)量手冊中的術(shù)語和以下定義。4.1 土建工程物資的分類：a)A類物資：構(gòu)成建筑物或?qū)ㄖ锿两üこ藤|(zhì)量有重大影響的物資，包括：鋼材、水泥、木材、商品砼、砂、石、砌塊、保溫材料、防水材料、預制構(gòu)件、裝飾材料、門、窗、鋼構(gòu)件、半成品等。b)B 類物資：除A 類物資以外的其他物資，包括：工用具、平安勞保用品、機械設備、機配件、電器、電料、油料、化雜、小五金等。4.2 安裝工程物資的分類a)A類物資：包括電器電路、燈具、橋架、母線、電線電纜、儀器儀表、閥門、給排水管件、消防、空調(diào)、暖通、電梯等

3、物資和設備；b)B 類物資：除A 類安裝工程物資以外物資，包括：焊接材料、工用具、電焊機等。4.3 供方：物資設備的供應者（包括生產(chǎn)廠家和中間供應商）5 職責5.1 生產(chǎn)副局長、局工程部和科技部負責對本程序在公司物資系統(tǒng)執(zhí)行過程中的檢查與指導工作。5.2 公司物資部5.2.1 負責公司物資選購管理工作，負責全公司建筑物資（動力用物資設備除外）的選購權(quán)限的確定及自身權(quán)限內(nèi)的物資選購實施，確保各分公司、項目經(jīng)理部、安裝部物資選購管理工作處于受控狀態(tài)。5.2.2 組織對供方的選擇、評價和掌握，編制、發(fā)布合格供方名冊，組織對供方的重新評價。5.2.3 負責公司選購文件的編制、修訂和組織實施。5.3 公

4、司經(jīng)營部負責向公司物資部供應所需物資的預算數(shù)據(jù)。5.4 公司工程部必要時參加物資供方的評價及選購物資的驗證工作。5.5 公司動力部動力用物資設備的選購管理工作可參照本程序執(zhí)行。5.6 公司安裝部5.6.1 組織對安裝工程物資供方的選擇、評價和掌握以及對供方的重新評價。5.6.2 負責安裝工程物資的選購、驗證、標識、保存等實施工作。5.7 項目經(jīng)理部5.7.1 負責編制、審批、報送物資設備需用方案。5.7.2 負責進場物資設備的搬運、檢測、驗收、標識、堆放儲存、保管、使用以及回收處理等。5.7.3 負責物資部授權(quán)范圍內(nèi)的物資選購工作。6 措施和方法6.1 供方的評價。6.1.1 A 類土建、安裝

5、工程物資供方必需進行評價，B 類物資中總價值超過 2000 元以上的物資供方也必需進行評價，其他 B 類物資的供方供應的產(chǎn)品只需進行現(xiàn)場驗證。6.1.2 對供方評價的內(nèi)容：a) 選購員在選購前收集供方相關(guān)資料：供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證、質(zhì)量體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、樣品及其檢測報告等質(zhì)量活動相關(guān)文件和信息資料；b)供方為生產(chǎn)廠家時的評價主要針對其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)力量、質(zhì)量保證力量、信譽、服務力量等；c)供方為流通企業(yè)時的評價主要針對其供應物資的來源及力量、以往業(yè)績、信譽、服務力量等。6.1.3 供方評價的方式：a)要求供方供應與 6.1.2 條內(nèi)容相關(guān)的證明文件和資料；b)對供

6、方供應的樣品進行檢驗或驗證；c)供方以往供應類似物資的供貨歷史、業(yè)績、信譽、服務等；d)對供方生產(chǎn)或倉儲實地進行考察評價；e)從其他單位了解該供方供應同類物資的使用狀況。6.1.4 對 A 類物資的評價必需實行 6.1.3.a)條及b、c、d 條中的任意一條進行，對B 類物資的評價可實行 6.1.3 條中的任意一條進行。6.1.5 依據(jù)評價結(jié)果填寫物資供方評價表。6.2 供方的選擇6.2.1 相關(guān)物資部門依據(jù)物資供方評價表，選擇其中合格供方，進入合格物資供方名冊，公司物資部合格供方名冊須經(jīng)物資部經(jīng)理審批后執(zhí)行，公司安裝部合格供方名冊須經(jīng)安裝部材料科長審核，物資部經(jīng)理審批后執(zhí)行，區(qū)域分公司合格供

7、方名冊須經(jīng)分公司材料科長審核，物資部經(jīng)理批準后執(zhí)行。6.2.2 凡進入合格物資供方名冊中的供方，其生產(chǎn)或供應的物資設備，各需用單位、部門可直接按各自的選購權(quán)限從中選擇供方進行選購。6.2.3 正在評價過程中還未進入合格物資供方名冊的供方，經(jīng)物資部經(jīng)理審批后可進行選購，選購完成或一段時間后經(jīng)評價合格可進入合格供方名冊。6.2.4 對B類物資中數(shù)量較小、且不直接影響工程質(zhì)量的物資，可直接進行市場選購，而無須對供方進行評價，但要進行相應的驗證或檢驗。6.3 供方的掌握6.3.1 物資設備進場后必需填寫供方供貨記錄，內(nèi)容應包括：生產(chǎn)廠家、供應單位、物資設備名稱、規(guī)格型號、方案進場時間、數(shù)量、實際進場時

8、間、數(shù)量、提單號、運輸車號、爐/批號、質(zhì)量證明單號、檢驗狀況及報告單號、使用工程或部位等。6.3.2 實行與供方溝通、與顧客溝通、現(xiàn)場驗證、檢驗等跟蹤措施，確保供應的物資設備持續(xù)符合規(guī)定要求。如合格供方在合作中消失供貨質(zhì)量不合格，全年累計達三次以上者，將取消合格供方資格；如供貨不準時、服務不到位且狀況嚴峻，連續(xù)達三次以上者或全年累計達六次以上者將取消合格供方資格。6.3.3 每年年底，由相關(guān)物資部門對分別所管理的合格供方進行重新評價，填寫物資供方評價表，當消失6.3.2 條狀況時，被除名的供方 1年內(nèi)不得進入合格物資供方名冊。6.3.4 1 年內(nèi)沒有進行選購或使用其物資的合格供方，在選購前須根

9、據(jù) 6.1、6.2 條對其進行重新評價、選擇。6.3.5 每年初，必需對合格物資供方名冊更新調(diào)整并準時下發(fā)新的名冊。6.4 選購信息6.4.1 選購方案6.4.1.1 項目經(jīng)理部工程技術(shù)部門依據(jù)施工生產(chǎn)方案支配、施工組織設計和施工方案的要求等編制物資需用方案，經(jīng)項目經(jīng)理或分公司經(jīng)理審批后分別報送各選購權(quán)限部門實施選購；6.4.1.2 選購方案中應清晰地說明選購物資的要求，包括：工程項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量要求、進場時間等。6.4.2 選購合同6.4.2.1 A 類物資的選購必需訂立書面合同，B 類物資必要時也訂立書面合同；6.4.2.2 選購合同中應對所要選購的物資有清晰的說明

10、，包括：物資的名稱、商標牌號、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、質(zhì)量要求、驗收標準、交貨地點等。6.5 選購物資設備的驗證6.5.1 選購物資設備驗證的內(nèi)容：a) 物資設備的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家等；b）物資設備的質(zhì)量證明文件 （材質(zhì)書、爐批號、合格證、檢驗報告等）；c) 物資設備的外觀、幾何尺寸等。6.5.2 物資設備的驗證方式：a）依據(jù)選購方案、選購合同要求或供應樣品進行核查；b) 檢測、測量、度量；c) 抽樣送檢；d) 小批量試用、設備試運行；e）設備開箱驗證。6.5.3 對選購物資設備進行驗證時，至少要兩人或兩部門同時進行，如選購員和庫管員、選購部門和技術(shù)部門等。對外觀質(zhì)量有特別

11、要求的物資，驗證時選購員必需做好物資外觀驗證記錄。6.5.4 當需要在供方貨源處對所選購的物資進行驗證時，應在選購合同中加以說明，驗證工作由物資選購部門組織，由物資選購部門負責填寫選購物資驗證報告。6.5.5 當顧客要求對供方的物資進行驗證時，物資選購部門應與供方進行聯(lián)系，并幫助顧客實施驗證，即使經(jīng)顧客驗證合格，選購部門仍將對其質(zhì)量負責。此驗證活動不得取代選購物資交付時的質(zhì)量驗證活動。6.5.6 物資設備進場后需要進行檢驗和試驗時執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序。6.5.7 物資設備進場后經(jīng)檢驗或驗證不合格時，執(zhí)行不合格品掌握程序。6.6 監(jiān)管和掌握6.6.1 安裝部、區(qū)域分公司將自行發(fā)布的合格物資供方名冊報公司物資部一份備案。6.6.2 直屬項目經(jīng)理部的選購合同報公司物資部一份備案。6.6.3 公司物資部每半年對公司全部物資選購管理工作進行一次檢查。安裝部、分公司每月對其所屬單位實施檢查。6.6.4 每次檢查應有檢查記錄，檢查中發(fā)覺物資選購管理工作中對工程質(zhì)量有影響的問題要有跟蹤檢查措施。7 支持性文件7