公司EMS程序文件范本-不合格糾正預(yù)防措施控制工作程序

1、公司EMS程序文件范本:不合格糾正預(yù)防措施控制工作程序公司EMS程序文件范本：不合格、訂正與預(yù)防措施掌握程序十三.不合格、訂正與預(yù)防措施掌握程序1.目的與適用范圍為了訂正、預(yù)防不合格項(xiàng)的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項(xiàng)的訂正與預(yù)防工作。2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3.職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位訂正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況。3.2各單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4.程序4.1不合格項(xiàng)的調(diào)查/確定4.1.1通過對各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評審，發(fā)覺不合

2、格或潛在不合格。4.1.2對不合格的發(fā)覺，應(yīng)考慮以下緣由：a.對環(huán)境方針的符合狀況；b.策劃過程的符合狀況；c.實(shí)施與運(yùn)行的符合狀況；d.存在的潛在事故；e.社區(qū)埋怨；f.不合格項(xiàng)的跟蹤狀況。4.1.3必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的緣由。4.2不合格分類依據(jù)不合格項(xiàng)的發(fā)生狀況，可分為：a.不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)；b.不符合環(huán)境體系文件的要求；c.實(shí)施過程無效，未達(dá)到預(yù)期效果。4.3訂正、預(yù)防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實(shí)，并形成“不合格項(xiàng)報(bào)告”，下發(fā)有關(guān)單位。4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，針對性地制定訂正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3訂正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的緣由，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性，并對潛在不合格提出掌握要求。4.3.4措施應(yīng)切合實(shí)際狀況，并能消退不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進(jìn)。4.4訂正和預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任單位依據(jù)訂正和預(yù)防措施中詳細(xì)要求，組織實(shí)施。4.5整改狀況的跟蹤4.5.1推行辦對訂正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證其效果。4.5.2依據(jù)整改的詳細(xì)狀況，推行辦可對訂正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況提出建議或?qū)懗鰣?bào)告，上報(bào)管理責(zé)任者。4.5.3對于訂正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個(gè)人，推行辦賜予響應(yīng)的懲罰。4.5.4對于有效的訂正和預(yù)防措施