2018上半年建設(shè)期績效考核初步評(píng)審評(píng)分表初稿

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 2018年度上半年建設(shè)期績效考核初步評(píng)審評(píng)分表（初稿）填報(bào)單位： 雅安市交通運(yùn)輸局 填報(bào)日期： 2018 年 9月 7 日 一級(jí)指標(biāo)總分二級(jí)指標(biāo)細(xì)項(xiàng)總分扣分標(biāo)準(zhǔn)（分值）扣分原因自評(píng)考核扣分得分扣分得分2018年度建設(shè)期績效考核初步評(píng)審合計(jì)17925.854.2（折合100計(jì)算后得分：67.75）綜合管理15 分項(xiàng)目推進(jìn)保障5 分未制定項(xiàng)目保障措施, 每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否組建建設(shè)管理機(jī)構(gòu)；2 是否擬訂工程建設(shè)計(jì)劃；3 是否落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制；4 是否落實(shí)崗位責(zé)任制；5 是否落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；6 是否對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等進(jìn)行管理、檢查和監(jiān)督；7

2、 是否對(duì)工程環(huán)保建議等進(jìn)行管理、檢查和監(jiān)督；8 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目政策處理等外部關(guān)系；9 是否落實(shí)負(fù)責(zé)向?qū)嵤C(jī)構(gòu)定期匯報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。10 是否落實(shí)廉政責(zé)任制。未制定負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目政策處理等外部關(guān)系的保障措施。50.54.5項(xiàng)目信息真實(shí)3 分項(xiàng)目管理文本存在與實(shí)際情況不符的表述且影響項(xiàng)目履約，每項(xiàng)扣0.2分。包括以下：1 工程實(shí)體概況；2 參建建設(shè)的各單位概況施工合同；3 項(xiàng)目進(jìn)度控制信息；4 項(xiàng)目質(zhì)量控制信息；5 項(xiàng)目安全控制信息；6 項(xiàng)目成本控制信息；7 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理信息；8 項(xiàng)目合同管理信息；9 項(xiàng)目人力資源管理信息；10 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理信息；11 項(xiàng)目資金管理信息；12 項(xiàng)目技術(shù)管理信息

3、；13 項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)信息；14 項(xiàng)目峻工驗(yàn)收信息；15 項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)信息；施工三標(biāo)未簽訂合同；無項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理信息、機(jī)械設(shè)備管理信息、技術(shù)管理信息、組織協(xié)調(diào)信息及考核評(píng)價(jià)信息。31.21.8項(xiàng)目檔案管理5 分未按照竣工檔案管理要求進(jìn)行各階段檔案管理，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 試驗(yàn)檢測(cè)單位的管理資料2 原材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)資料。3 材料配比、拌和加工控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)資料。4 地基處理、隱蔽工程施工記錄5 大橋、隧道施工監(jiān)控資料。6 各項(xiàng)質(zhì)量控制指標(biāo)的試驗(yàn)記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)匯總圖表。7 施工過程中遇到的非正常情況記錄及其對(duì)工程質(zhì)量影響分析。8 施工過程中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補(bǔ)救后，達(dá)到設(shè)

4、計(jì)要求的認(rèn)可證明文件。9 中間交工驗(yàn)收資料。10 施工過程各方指出較大質(zhì)量問題、交工驗(yàn)收遺留問題及試運(yùn)營期出現(xiàn)的質(zhì)量問題處理情況資料。項(xiàng)目公司無-資料53.51.5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制2 分未進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每項(xiàng)扣0.2分。包括以下：1 是否在單位工程開工前，組織施工單位對(duì)單位工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及代價(jià)進(jìn)行評(píng)估，確定施工中的危險(xiǎn)源。2 是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3 是否對(duì)已知某種危險(xiǎn)的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施。4 是否落實(shí)政府及相關(guān)部門頒布的各項(xiàng)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。5 勞務(wù)隊(duì)伍是否具有安全生產(chǎn)許可證。6 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)是否具有安全

5、培訓(xùn)證，安全工程師、安全員和安全管理人員是否具有資質(zhì)證，特種作業(yè)人員是否持證培訓(xùn)上崗等。 7 是否執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。8 是否定期對(duì)單位工程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)。9 是否使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與控制。10 是否制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。未落實(shí)；部分隊(duì)伍安全生產(chǎn)許可證過期；未執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)；未使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與控制。20.81.2質(zhì)量管理30分項(xiàng)目管理制度或質(zhì)保體系5 分未制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否有質(zhì)量管理體系框圖。2 質(zhì)量管理制度是否完善。3 質(zhì)量管理責(zé)任人是否明確。4 質(zhì)量通病防治措施。5 針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施。6 針對(duì)試驗(yàn)室管理的措施7

6、 質(zhì)量目標(biāo)與是否施工單位一致。8 施工單位是否納入施工組織計(jì)劃。9 質(zhì)量目標(biāo)是否列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則。10 質(zhì)量管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)與監(jiān)理、施工單位是否一致。項(xiàng)目公司無，質(zhì)量目標(biāo)與施工單位不一致5235 分質(zhì)量管理制度過于簡(jiǎn)單，無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否有組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任人員制度。2 是否有設(shè)計(jì)質(zhì)量管理控制制度。3 是否有材料設(shè)備質(zhì)量管理控制制度。4 是否有 施工工藝質(zhì)量管理控制制度。5 是否有施工工序質(zhì)量管理控制制度。6 是否有隱蔽工程驗(yàn)收管理控制制度。7 是否有 各分部工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收交付管理控制制度。8 是否有質(zhì)量檔案管理的制度。9 是否有設(shè)計(jì)審查、施工圖會(huì)審、施工組

7、織設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量通病防范的制度。10 是否有試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)收要求的制度。項(xiàng)目公司無532質(zhì)量控制、 監(jiān)管5 分管理制度和措施沒有書面文件，或有文件但沒有依照?qǐng)?zhí)行，扣0.5分。每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任人員制度。2 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理控制制度。3 材料設(shè)備質(zhì)量管理控制制度。4 施工工藝質(zhì)量管理控制制度。5 施工工序質(zhì)量管理控制制度。6 隱蔽工程驗(yàn)收管理控制制度。7 各分部工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收交付管理控制制度。8 質(zhì)量檔案管理的制度。9 設(shè)計(jì)審查、施工圖會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量通病防范的制度。10 試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)收要求的制度。項(xiàng)目公司無5235 分質(zhì)量缺陷問題出現(xiàn)后，未出具文件督

8、促相關(guān)單位處理，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否對(duì)施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。2 是否對(duì)施工過程有關(guān)單位指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。3 是否對(duì)施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。4 是否對(duì)施工過程中監(jiān)理單位指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。5 是否對(duì)施工過程中項(xiàng)目公司工程技術(shù)人員指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。6 是否存在對(duì)于砼試件強(qiáng)度、實(shí)體芯樣強(qiáng)度不合格或存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的梁板，不得以單梁靜載試驗(yàn)結(jié)果作為梁板質(zhì)量是否合格的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，必須予以廢除未廢除的行為。 7 是否存在澆注混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求，仍然存在蜂窩、孔洞等澆注

9、質(zhì)量缺陷；8 是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量問題投訴舉報(bào)。9 是否對(duì)質(zhì)量問題投訴舉報(bào)及時(shí)處理。10 是否建立質(zhì)量問題投訴舉報(bào)管理檔案。505質(zhì)量目標(biāo)5 分對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故或問題未向相關(guān)單位報(bào)送文件和要求整改說明書，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量事故投處理。2 是否對(duì)質(zhì)量事故及時(shí)處理。3 是否建立質(zhì)量事故管理檔案。4 開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。5 開工報(bào)告是否批準(zhǔn)。6 是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度。7 發(fā)生質(zhì)量事故是否及時(shí)上報(bào)。8 質(zhì)量問題的處理是否按程序進(jìn)行。 9 施工過程中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補(bǔ)救后，達(dá)到設(shè)計(jì)要求的認(rèn)可證明文件。10 質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控

10、制到位，質(zhì)量問題通知單回復(fù)及時(shí)。無50.54.55 分發(fā)生質(zhì)量問題影響工程進(jìn)度，未落實(shí)書面的問題解決方案，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的質(zhì)量管理的處理。2 施工過程有關(guān)單位指出的質(zhì)量管理問題的處理。3 施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的質(zhì)量管理問題處理。4 施工過程中監(jiān)理單位指出的質(zhì)量管理處理。5 施工過程中項(xiàng)目公司工程技術(shù)人員指出的質(zhì)量管理問處理。6 對(duì)于砼試件強(qiáng)度、實(shí)體芯樣強(qiáng)度不合格或存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的梁板的行為處理。 7 混凝土在蜂窩、孔洞等澆注質(zhì)量缺陷的處理。8 是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量問題處理。9 是否對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)處理。10 是否建立管理檔案。505進(jìn)度管理10 分進(jìn)度計(jì)劃4

11、 分無總進(jìn)度計(jì)劃和年度計(jì)劃，每項(xiàng)扣0.2分。包括以下：。1 是否專人負(fù)責(zé)進(jìn)度管理。2 進(jìn)度管理人員是否到位。3 是否建立進(jìn)度管理檔案制度。4 進(jìn)度管理檔案制度是否落實(shí)。5 是否有工程進(jìn)度計(jì)劃管理文件。6 工程進(jìn)度計(jì)劃管理文件是否落實(shí)。7 是否有工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃。8 工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃是否落實(shí)。9 是否有資金投放計(jì)劃。10 資金投放計(jì)劃是否落實(shí)。無211出現(xiàn)進(jìn)度滯后情況未按進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整施工部署，每項(xiàng)扣0.2分。包括以下：1 施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。2 施工過程有關(guān)單位指出的問題的處理。3 施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的問題處理。4 施工過程中監(jiān)理單位指出的問題處理。5 是否建立檔案。6 是否

12、有工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整管理文件。7 是否對(duì)工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。8 工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃是否落實(shí)。9 是否有資金投放計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。10 資金投放調(diào)整計(jì)劃是否落實(shí)。20.81.2進(jìn)度計(jì)劃完成情況6分因社會(huì)資本原因?qū)е麻_工滯后影響工程總進(jìn)度，無任何書面應(yīng)對(duì)方案，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。2 實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。3 有關(guān)單位指出的問題的處理。4 是否建立檔案。111.50.5因項(xiàng)目公司原因造成未按進(jìn)度計(jì)劃完成階段目標(biāo)且不存在整改方案，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。2 實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。3 有關(guān)單位指出的問題的處理。4 是否建立檔案。21.50.5無故

13、要求壓縮或拖延工期，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。2 實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。3 有關(guān)單位指出的問題的處理。4 是否建立檔案。202安全管理15 分安全制度5 分未建立安全責(zé)任制度或制度無針對(duì)性，每項(xiàng)扣0.25分。包括以下：1 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門。2 施工單位設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備人數(shù)、人員素質(zhì)與工程規(guī)模相匹配。3 監(jiān)理單位設(shè)置專職安全監(jiān)理工程師崗位。4 施工單位安全生產(chǎn)許可證有效。5 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用符合國家行業(yè)相關(guān)要求6 項(xiàng)目公司與施工單位是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方安全職責(zé)。7 項(xiàng)目公司與監(jiān)理是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方安全職責(zé)。8 施工單

14、位安全管理人員持“三類人員”考核培訓(xùn)合格證書上崗，進(jìn)場(chǎng)“三類人員”資格、實(shí)際崗位與合同文件或變更文件對(duì)應(yīng)。9 已進(jìn)場(chǎng)的特種作業(yè)人員操作資格證書有效，與相應(yīng)工作對(duì)應(yīng)。配備人數(shù)與工程規(guī)模不相匹配；三標(biāo)未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議；“三類人員”實(shí)際崗位與合同不對(duì)應(yīng)；部分特種作業(yè)人員證書不符合要求。2.2511.25安全規(guī)章制度未得到落實(shí)，每項(xiàng)扣0.25分。包括以下：10 是否制定主要施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，11 已進(jìn)場(chǎng)主要施工設(shè)備出廠合格證或檢驗(yàn)資料證明及報(bào)驗(yàn)計(jì)劃是否齊全。12 施工組織設(shè)計(jì)中是否編制安全措施和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案。13 施工組織設(shè)計(jì)是否經(jīng)監(jiān)理審批。14 擬開工且超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程是否專項(xiàng)

15、施工方案。15 擬開工且超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案是否有專家論證報(bào)告。16 主要施工風(fēng)險(xiǎn)是否已辨識(shí)評(píng)估。17 主要施工風(fēng)險(xiǎn)是否制定預(yù)控措施。18 擬開工的分部分項(xiàng)工程，施工單位是否對(duì)從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。19 監(jiān)理工程師持證符合要求，安全監(jiān)理人員按要求進(jìn)場(chǎng)。20 是否編制安全監(jiān)理規(guī)（計(jì)）劃。無2.750.52.25應(yīng)急預(yù)案5 分未制定安全管理應(yīng)急預(yù)案，每項(xiàng)扣0.5分。包括以下：1 是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。2 有關(guān)單位指出的問題的處理。3 是否建立檔案4 是否編制。5 預(yù)案是否有針對(duì)性及可操作性，按規(guī)定及時(shí)更新。6 是否組織危險(xiǎn)性較大工程的應(yīng)急演練。7 是否對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)。8 是否組建應(yīng)急救援隊(duì)伍。9 是否儲(chǔ)備應(yīng)急物資。10 是否開展應(yīng)急培訓(xùn)。項(xiàng)目公司無523安全事故處理5 分48小時(shí)內(nèi)未對(duì)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理，每次扣0.5分。505環(huán)境影響10 分環(huán)保制度10 分未建立環(huán)境保護(hù)制度或制度沒有針對(duì)性，每項(xiàng)扣1分。包括以下： 1 是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。2 是否落實(shí)環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度。3 監(jiān)理單位是否配備環(huán)保監(jiān)理工程師。4 施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。5 施工過程有關(guān)單位指出的問題的處理。6 施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的問