【雙控】小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)

1、小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治險管控和隱患排查治理體系建設(shè)的依據(jù)理體系建設(shè)的依據(jù)成為省小微標(biāo)桿培植企業(yè) 2017年10月12日，山東省安監(jiān)局下發(fā)關(guān)于印發(fā)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的通知（魯安監(jiān)發(fā)2017122號），確定了全省第一批擬培育的10個小微企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)。 10個企業(yè)之中包含四家化工企業(yè)，代表四個化工生產(chǎn)行業(yè)，分別是加油站、氣體分裝、溶解乙炔生產(chǎn)、小助劑生產(chǎn)。龍口華東氣體有限公司有幸被推選為全省溶解乙炔生產(chǎn)行業(yè)的擬培育標(biāo)桿企業(yè)，山東省安監(jiān)局指定李有臣（濟南石油化工設(shè)計院黨總支

2、書記、副院長）作為輔導(dǎo)專家。 2017年10月18日，山東省安監(jiān)局在濟南召開了“小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作”動員大會， 10個創(chuàng)建小微標(biāo)桿企業(yè)及其所在地的市、縣安監(jiān)局分管領(lǐng)導(dǎo)以及輔導(dǎo)專家參加會議。受付偉局長委托，趙衛(wèi)東副局長出席會議并進行工作部署。 趙衛(wèi)東副局長強調(diào)：小微企業(yè)雙重預(yù)防體系的建設(shè)，一定要結(jié)合小微企業(yè)“人員較少、素質(zhì)較低”的特點，按照“突出重點、簡便易行”的原則，對所辨識出的風(fēng)險不再進行分級，要探索出一套適合小微企業(yè)實際的“安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)”之路。創(chuàng)建省小微標(biāo)桿培植企業(yè) 按照省安監(jiān)局的工作部署，在煙臺市安監(jiān)局、龍口市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在輔

3、導(dǎo)專家李有臣院長的指導(dǎo)下，我公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的創(chuàng)建標(biāo)桿企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，深入發(fā)動職工辨識風(fēng)險、完善措施，通過與各級安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的匯報、溝通，起草完成了溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南。 溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的主要內(nèi)容有：目錄 content一、范圍規(guī)范性引用文件名詞解釋基本要求風(fēng)險分析管控隱患排查治理后續(xù)管理二、三、四、五、六、七、前言附錄：附錄：附附1 風(fēng)險點清單風(fēng)險點清單 附附2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單 附附3 作業(yè)活動風(fēng)險管控清單作業(yè)活動風(fēng)險管控清單 附附4 崗位崗位“*不準(zhǔn)不準(zhǔn)*必須必須”

4、附附5 崗位風(fēng)險分析及管控措施信息告知崗位風(fēng)險分析及管控措施信息告知 附附6 （崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表 附附7 （專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表 附附8 隱患排查治理臺賬隱患排查治理臺賬 氣體分裝裝置的雙重預(yù)防體系建設(shè)氣體分裝裝置的雙重預(yù)防體系建設(shè) 在溶解乙炔生產(chǎn)裝置開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)之后，我公司及時總結(jié)溶解乙炔生產(chǎn)裝置開展體系建設(shè)的經(jīng)驗，又繼續(xù)開展了氣體分裝裝置的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)。現(xiàn)將體系建設(shè)的基本情況匯報如下：一、范圍 下面介紹氣體充裝企業(yè)作為小微企業(yè)下面介

5、紹氣體充裝企業(yè)作為小微企業(yè)進行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)進行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險管控、隱患排查和后續(xù)管理等的求、風(fēng)險管控、隱患排查和后續(xù)管理等的建設(shè)情況。適用于氣體充裝企業(yè)安全生產(chǎn)建設(shè)情況。適用于氣體充裝企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)，并供其他行業(yè)的小雙重預(yù)防體系的建設(shè)，并供其他行業(yè)的小微企業(yè)參考開展此項工作。微企業(yè)參考開展此項工作。二、規(guī)范性引用文件危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法（國家安監(jiān)總局令第55號公布，第79號修訂）GB

6、 50030氧氣站設(shè)計規(guī)范GB 50016建筑設(shè)計防火規(guī)范GB 27550氣瓶充裝站安全技術(shù)條件GB 14193液化氣體氣瓶充裝規(guī)定GB/T 14194壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定GB 28051焊接絕熱氣瓶充裝規(guī)定GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB 30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T 33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T 2882 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2883 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2971 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則DB37/T 3010 化工企業(yè)生產(chǎn)安全

7、事故隱患排查治理體系細則危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號）關(guān)于印發(fā)職業(yè)病危害因素分類目錄的通知（國衛(wèi)疾控發(fā)201592號）三、名詞解釋緊急停止充裝-發(fā)生不可控的險情時，優(yōu)先停止充裝泵的運行，以降低險情的發(fā)展。超壓連鎖保護裝置-通過傳感信號控制，以達到安全防護的設(shè)施。缺失-將應(yīng)該有物體丟失。氣體充裝企業(yè)-將氧（壓縮的或液化的）、氮（壓縮的或液化的）、氬（壓縮的或液化的）、二氧化碳（液化的）或上述氣體的混合氣體充入相應(yīng)氣瓶，且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的企業(yè)或單位。卸液-從低溫液化氣體運輸罐車向低溫液化氣體儲罐輸送低溫液化氣體的過

8、程。1253名詞解釋12345678氣瓶-設(shè)計、制造公稱工作壓力為830MPa，公稱容積為0.480L，用于盛裝壓縮氣體或液化氣體的可重復(fù)充裝的移動式無縫氣瓶。焊接絕熱氣瓶-在正常環(huán)境溫度（4060）下使用，設(shè)計溫度不低于-196，公稱容積為10L500L，工作壓力為0.2MPa3.5MPa，用于盛裝低溫液體的可重復(fù)充裝的氣瓶。 充裝-將壓縮氣體或液化氣體充入專用氣瓶的過程。四、前期準(zhǔn)備STWO1.明確職責(zé)2.制定方案3.建立制度4.全員培訓(xùn)1.主要負責(zé)人職責(zé):領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職責(zé)，對體系建設(shè)的有效

9、性全面負責(zé)。2.管理人員職責(zé)：負責(zé)實施方案和相關(guān)制度的制定，負責(zé)組織方案和制度的培訓(xùn)，負責(zé)風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險管控和隱患排查治理表的編制和更新，負責(zé)對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析和報送。3.操作人員職責(zé)：應(yīng)知曉所在崗位的風(fēng)險信息，按照風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險管控和隱患排查治理表的要求，落實風(fēng)險管控措施，進行隱患排查和治理。1.1.明確職責(zé)明確職責(zé) 實施方案應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實施步驟、進度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強化教育培訓(xùn)、實施督查考核等方面進行制定，以保證工作任務(wù)切實落實到位。2.制定方案3.建立制度1321.風(fēng)險管控制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)

10、風(fēng)險管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確風(fēng)險點確定、風(fēng)險管控措施、安全風(fēng)險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險管控體系建設(shè)的規(guī)范化 2.隱患排查制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。3.獎懲考核制度：應(yīng)將雙重預(yù)防體系運行情況，與本單位各崗位人員的工資掛鉤，進行考核獎懲。4.全員培訓(xùn)1.企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計劃，指定專人負責(zé)培訓(xùn)工作。要充分利用班前會、安全活動日、培訓(xùn)班、員工

11、日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn) 2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實施方案、運行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險排查辨識方法等。 3.要明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎懲掛鉤。五、風(fēng)險分析管控 氣體充裝企業(yè)的風(fēng)險點劃分、風(fēng)險點排查、危害識別以及管控措施的制定，可參照DB37/T2971-2017、DB/T3010-2017的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動群眾、群策群力、總結(jié)經(jīng)驗、提煉做法，必要時聘請業(yè)內(nèi)專家進行指導(dǎo)。1.風(fēng)險點劃分原則2.風(fēng)險點排查3.風(fēng)險管控措施1.應(yīng)遵循便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。2.風(fēng)險點劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點、作業(yè)活動風(fēng)險點兩大類3

12、.作業(yè)活動分為常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動。常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作業(yè)活動；非常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程之外的其他作業(yè)活動，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等檢維修作業(yè)活動。1.1.風(fēng)險點劃分原則2.風(fēng)險點排查1.企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查（含職業(yè)健康），形成包括風(fēng)險點名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點清單（見附1），為下一步進行風(fēng)險分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。主要針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點的排查和常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點的排查，應(yīng)包括低溫液體儲罐、液泵、汽化器、充裝排、氣瓶等3.常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查，可按生產(chǎn)經(jīng)營過程

13、的主要作業(yè)活動進行排查，包括卸液、充裝等，氣體充裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動比較單一，設(shè)備設(shè)施相對較少，因此非常規(guī)活動較少。因此對氣體充裝企業(yè)的非常規(guī)作業(yè)活動，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險點進行單獨管理4.根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行識別?？赡軐?dǎo)致的事故類型包括物體打擊、高處墜落、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、以及噪聲傷害、凍傷危害等其它傷害。（附1）3.風(fēng)險管控措施1231.制定管控措施：在前期風(fēng)險點排查的基礎(chǔ)上進行風(fēng)險分析，針對企業(yè)各風(fēng)險點可能存在的風(fēng)險，制定切實可行、便于操作、風(fēng)險可控的管控措

14、施。3.將卸液作業(yè)、充裝作業(yè)可能存在的風(fēng)險及其管控措施進行高度概括和提煉，形成卸液作業(yè)“五不準(zhǔn)，五必須”、充裝作業(yè)“七不準(zhǔn)，七必須”的總要求（見附4 ），便于職工記憶和掌握。并制作成警示牌，分別懸掛或張貼在卸液、充裝作業(yè)崗位，隨時警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。 2.按照風(fēng)險點類別，明確管控措施，分別形成設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單（見附2）、作業(yè)活動風(fēng)險管控清單（見附3）。（附2）（附3）（附4）（附5）六、隱患排查治理1.隱患排查2.隱患治理3.隱患排查治理效果1.隱患排查1.對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實施的特殊作業(yè)以及其他檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，應(yīng)按GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范要求制定

15、完善的作業(yè)管理制度。實行作業(yè)許可，實施過程監(jiān)督。2.對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等常規(guī)活動存在的隱患，根據(jù)前期風(fēng)險點控制清單中確定的風(fēng)險控制措施作為隱患排查內(nèi)容，根據(jù)設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險控制清單編制風(fēng)險控制和隱患排查治理表3.將其中方便崗位檢查、且必須每班檢查的內(nèi)容編制成（崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（見附6），崗位員工應(yīng)在交接班前或作業(yè)活動中按照治理表的內(nèi)容要求進行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。4.將其中帶有一定專業(yè)性、且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成（專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（見附7），由企業(yè)管理人員或聘請專業(yè)人員，按照治理表的內(nèi)容要求進行排查，及時發(fā)現(xiàn)和

16、消除隱患，并做好記錄。建議排查頻次，企業(yè)管理人員不少于每周一次，外聘專業(yè)人員不少于每年一次。（附6-1）（附6-2）（附6-3）（附7）SEETLP隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺賬）、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。崗位發(fā)現(xiàn)不能及時消除的隱患，崗位員工應(yīng)及時向帶班人員匯報。專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時向隱患排查組織部門通報。隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報，制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬（見附8）每次排查結(jié)束后，能立即整改的立即組織整改，整改情況安排專人進行確認；難以立即排除的及時分析，制定整改措施及限期整改。2.隱患治理隱患治理完成