產(chǎn)品交付管理及統(tǒng)計(jì)辦法

1、共享知識分享快樂盛年不重來，一日難再晨。及時(shí)宜自勉，歲月不待人。泰安晟泰汽車零部件有限公司版號：A標(biāo)題：產(chǎn)品交付管理及統(tǒng)計(jì)辦法修改碼：0文件編號：ST/QPXS23-01-2015貝碼：1/61、 目的為了保證具有100%的按期交付能力，滿足顧客要求，及時(shí)收集顧客反饋 的產(chǎn)品質(zhì)量信息，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營秩序，特制定此程序。2、 適用范圍本程序規(guī)定了對產(chǎn)品交付前后活動控制的程序本辦法適用于所有產(chǎn)品（批量配套和樣件試制）的交付。3、 職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)接收顧客訂單（含插單計(jì)劃），組織評審并分解訂單；實(shí) 施產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)交付監(jiān)控，協(xié)調(diào)處理產(chǎn)品發(fā)貨交付全過程的異常，保證產(chǎn)品 交付及時(shí)。3.2 采購部負(fù)責(zé)合格

2、產(chǎn)品的儲存、搬運(yùn)、裝車 、監(jiān)督裝車全過程控制，確 保搬運(yùn)過程無損壞。3.3 質(zhì)量部是產(chǎn)品稽核部門，是產(chǎn)品質(zhì)量整改和質(zhì)量信息的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)收集內(nèi)外部顧客反饋的質(zhì)量信息，同時(shí)調(diào)查原因，分析原因，提出改 進(jìn)措施，實(shí)施方案，改進(jìn)驗(yàn)證等。4、程序內(nèi)容4.1 保證產(chǎn)品交付的措施：為保證產(chǎn)品交付率 100%,特制定以下保證措施：4.1.1 采購部保證零件的安全合理庫存數(shù)量（至少每年更新一次，或根據(jù)汽 車廠的產(chǎn)量變化更新）。4.1.2 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，每周六上班后 2小時(shí)由生產(chǎn)部組織銷售、采購、 質(zhì)量、倉庫召開下周生產(chǎn)會議，評審下周銷售訂單，確保交付100%。4.1.3 保證三方物流合理庫存量（上限

3、為 7天峰值使用量，下限為3天平均 使用量）根據(jù)季節(jié)可調(diào)整。4.1.4 必要的生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃（由生產(chǎn)部制定）4.1.5 對新開發(fā)產(chǎn)品要嚴(yán)格控制開發(fā)周期，按照與顧客簽訂的PPA商技術(shù)文 件執(zhí)行，保證開發(fā)時(shí)間點(diǎn)。4.2 產(chǎn)品交付能力的監(jiān)控4.2.1 銷售部訂單分為月銷售計(jì)劃、插單計(jì)劃工作聯(lián)絡(luò)單。4.2.2 銷售部每月根據(jù)顧客的采購計(jì)劃結(jié)合成品庫存、 三方物流庫存制定月 銷售計(jì)劃，每月29號經(jīng)生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫評審，1號前傳發(fā)總經(jīng)理 及各部門。4.2.3 銷售部每周至少一次查詢?nèi)轿锪鲙齑娌⒆鲇涗洠_定交付周期，滿 足顧客需求，同時(shí)減少成品庫存積壓。4.2.4 因公司外部原因，不能按顧客計(jì)劃交付需

4、調(diào)整時(shí)，召集相關(guān)部門分析 原因，制定糾正措施，經(jīng)與顧客溝通取得顧客同意后的產(chǎn)品交付率為100%。4.2.5 經(jīng)與顧客溝通同意達(dá)到交付100%。4.2.6 銷售部負(fù)責(zé)記錄每次的交付情況，包括發(fā)貨時(shí)間、數(shù)量、名稱、產(chǎn)品 運(yùn)輸周期、物流信息，并適時(shí)就交付問題與顧客進(jìn)行信息溝通。4.2.7 超額運(yùn)費(fèi)：為滿足顧客生產(chǎn)需求，造成的超額運(yùn)費(fèi)，根據(jù)“運(yùn)輸費(fèi)用管 理規(guī)定”提出超額運(yùn)費(fèi)申請表。5、交付前的控制5.1 成品入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量部及時(shí)辦理合格產(chǎn)品的入庫手續(xù)，由叉車司機(jī)辦 理成品的入庫安全放置。5.2 產(chǎn)品出庫5.2.1 銷售計(jì)劃員出具發(fā)貨手續(xù)：發(fā) 貨 憑 單一一共二聯(lián)，白聯(lián)銷售，紅聯(lián)成品庫；送 貨

5、配套卡一一共四聯(lián)，黃聯(lián)留存，返回公司一聯(lián)（廠家要求送貨回單的按廠家要求打印）運(yùn) 輸協(xié)議一一共二聯(lián)，銷售、運(yùn)輸業(yè)主各一（適用于批量物流發(fā)貨） 物品監(jiān)控放行單一一共二聯(lián)，白聯(lián)銷售，紅聯(lián)門衛(wèi)交行政。5.2.2 成品庫倉庫管理員負(fù)責(zé)裝車全過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品數(shù)量、名稱與發(fā)貨憑單一致，保證產(chǎn)品外箱的完整性，同時(shí) 24小時(shí)內(nèi)填報(bào)發(fā)貨報(bào)單，保管及發(fā) 貨過程中遇異常狀況應(yīng)及時(shí)通知采購部負(fù)責(zé)人。5.2.3 質(zhì)量部成品庫接銷售發(fā)貨通知后，通知質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨稽核，出具檢驗(yàn)合 格證5.3 產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)5.3.1 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或售后服務(wù)人員做好貨物的接收準(zhǔn)備。5.3.2 銷售部與運(yùn)輸業(yè)主簽訂運(yùn)輸協(xié)議并按運(yùn)

6、輸協(xié)議條款執(zhí)行，保證運(yùn) 輸周期和防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付至顧客或三方物流，對此要求，包 括運(yùn)輸過程的防護(hù)措施，如防止磕碰，防變形，防丟失，防火，防潮等。6、產(chǎn)品交付給顧客后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，按有關(guān)售后服務(wù)管理程序規(guī)定處 理。7、交貨期沖突處理，同期有多家用戶要貨，發(fā)生交貨沖突時(shí)，按照“主機(jī) 廠優(yōu)先，零售用戶次之的原則協(xié)調(diào)，及時(shí)滿足用戶需求。8、統(tǒng)計(jì)分析8.1 銷售部對已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品監(jiān)控到貨情況，并于每月 5號前核查簽回單情況， 確保簽單100%攵回?zé)o誤，統(tǒng)計(jì)員登陸發(fā)貨詳情生成發(fā)貨記錄表8.2 每月5號-10號銷售部統(tǒng)計(jì)員對上月的產(chǎn)品交付情況作統(tǒng)計(jì)、匯總，并 將統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果記錄于月供貨計(jì)劃及插單

7、交付統(tǒng)計(jì)中，計(jì)算出本月 交付率，對未能得100%按時(shí)交付的產(chǎn)品，要求相關(guān)責(zé)任部門作原因分析和 提出糾正與預(yù)防措施，并對其執(zhí)行狀況作效果驗(yàn)證和確認(rèn)，直到問題得到 有效驗(yàn)證為止。8.3 交付率計(jì)算方法：8.3.1 訂單的拉動方式：顧客拉動、公司自行拉動8.3.2 2計(jì)算方法：A1顧客拉動訂單嚴(yán)格按顧客的訂單日期，數(shù)量執(zhí)行，發(fā)貨延后1天扣3個(gè)百分點(diǎn)。A2發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量不符，交付率=實(shí)際交付數(shù)量/訂單數(shù)量X100%B公司自行拉動：主機(jī)廠月生產(chǎn)計(jì)劃或周生產(chǎn)計(jì)劃為公司生產(chǎn)指導(dǎo)計(jì)劃，銷售部根據(jù)三方物流的實(shí)際庫存及實(shí)際上線裝車數(shù)量，安排銷售發(fā)貨時(shí)間節(jié) 點(diǎn)，滿足顧客使用要求，防止庫存積壓，發(fā)貨前跟蹤、記錄庫存數(shù)量，如 接到停線通知或投訴一次扣20個(gè)百分點(diǎn)，反之交付100%。C月交付率=單批交付百分點(diǎn)總和/N批X100) X100%(例如.某月共接收訂單10批次，計(jì)算總的交付百分點(diǎn)為950交付率為：950/1000*100%=95%9、相關(guān)程序、記錄9.1 相關(guān)程序ST/QP2