產(chǎn)品交付的控制程序

1、產(chǎn)品交付控制程序編制:校核:審定:標(biāo)準(zhǔn)化檢查:復(fù)審:批準(zhǔn):201708-01發(fā)布20170802實施山西新能源汽車工業(yè)有限公司更改記錄更改頁號更改狀態(tài)標(biāo)記（a、b、c）更改單編號更改人日期產(chǎn)品交付控制程序1范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品交付的內(nèi)容、交付前檢查、辦理裝車、產(chǎn)品運輸和交接。本程序適用于產(chǎn)品交付過程。2 職責(zé)2.1 檢驗部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)交付活動過程中的測量、檢驗工作，負(fù)責(zé)核對裝箱清單，監(jiān)督產(chǎn)品裝車。2.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供合格產(chǎn)品、運輸證明、交接資料。2.3 運輸部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸。2.4 安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)保障產(chǎn)品運輸過程安全。3 工作程序3.1 交付內(nèi)容3.1.1 有關(guān)

2、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的文件，包括按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗和試驗結(jié)果的記錄，必要時，如在最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或故障時，還可包括排除情況的文件，以及該產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。3.1.2 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出規(guī)定的產(chǎn)品使用所必須的保障資源要求，提供相應(yīng)的產(chǎn)品使用維護(hù)說明書、用戶手冊等技術(shù)文件，以及配備的附件、測量設(shè)備和其它保障資源等。3.2 交付前檢查顧客代表根據(jù)制造驗收規(guī)范的要求，對最終產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，檢驗部門按照工藝規(guī)程進(jìn)行測量，并填寫現(xiàn)場實物檢驗記錄（見附錄A）。3.3 辦理裝車生產(chǎn)部門組織產(chǎn)品裝車，顧客代表和檢驗部門共同監(jiān)裝，填寫成品入庫、發(fā)運過程質(zhì)量監(jiān)檢跟蹤卡（見附錄B）。

3、3.4 產(chǎn)品運輸安全保衛(wèi)部門按國家規(guī)定，辦理武裝押運手續(xù)，運輸部門按照訂貨合同的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)，將產(chǎn)品運送到產(chǎn)品交接現(xiàn)場。3.5 產(chǎn)品交接將產(chǎn)品交付給顧客時，按照合同約定的內(nèi)容和方式，雙方對產(chǎn)品數(shù)量、包裝及標(biāo)識進(jìn)行驗收，同時填寫交接文件，回公司后交檢驗部門歸檔。3.6 產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)由售后服務(wù)部門根據(jù)顧客需求組織實施。4報告及記錄a）現(xiàn)場實物檢驗記錄表（附錄A）;b）成品入庫、發(fā)運過程質(zhì)量監(jiān)檢跟蹤卡（附錄B）。序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號檢驗內(nèi)容檢驗結(jié)果備注現(xiàn)場實物檢驗記錄表檢驗員:檢驗工程師:代表:成品入庫、發(fā)運過程質(zhì)量監(jiān)檢跟蹤卡產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號批次數(shù)量入庫日期發(fā)往單位返卡日期監(jiān)裝程序監(jiān)裝內(nèi)容監(jiān)裝單位監(jiān)檢意見監(jiān)檢人（簽字）日期成品入庫時裝車搬運及裝車是否符合規(guī)定要求,廣品及包裝箱有無磕碰損傷生產(chǎn)部門成品入庫卸車碼垛產(chǎn)品批次、數(shù)量對否，后尢磕碰損傷，碼垛是否符合要求生產(chǎn)部門發(fā)運時檢查和裝車裝車前檢查產(chǎn)品批次、數(shù)量，附、備件是否齊全，有無質(zhì)量問題，車廂內(nèi)是否符合規(guī)定要求，廠品及包裝箱有尢磕碰損傷檢驗部門顧客代表交貨與驗收檢查產(chǎn)品卸車前質(zhì)量狀況，以及批次、數(shù)量，附、備件是否齊全完好安全保衛(wèi)部門此卡由檢驗部門簽發(fā)，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢驗部門、顧客代表