產(chǎn)品借庫管理程序精編版

1、文件名稱：工程項目產(chǎn)品借庫程序指引文件編號版本號A修訂號頁數(shù)6一、目的：確立產(chǎn)品借庫的工作流程，規(guī)范和明確各個相關部門的相應職責，確保工程所急需的產(chǎn)品及配件能準時、正常有序的進行計劃采購和發(fā)貨，以保證項目的正常進行。二、范圍：為保證工程項目的緊急物料需求，在未填寫出貨申請單而預先從公司倉庫借出的成品和配件均適用。三、職責：1、副總經(jīng)理：審批*公司物料借用管理登記表。2、合同營運助理：制定*公司物料借用管理登記表，聯(lián)絡各個環(huán)節(jié)的工作。3、倉管員：產(chǎn)品的出貨工作。四、程序細則：1、 工程需求產(chǎn)品的申請：1.1、 由各分公司相關業(yè)務人員根據(jù)工程項目的實際需求手工填寫*公司物料借用管理登記表，需詳細寫

2、明表中的項目名稱、項目編號等重要內(nèi)容。1.2、 傳真至數(shù)碼公司合同營運助理。2、 登記表的編制與審核：2.1、 合同營運助理在收到*公司物料借用管理登記表傳真件后，需仔細核對老£所填寫的各項內(nèi)容，查證是否正確。與倉管員核查倉庫的備貨數(shù)境。2.2、 確認無誤后，由合同營運助理從倉管員處填寫一式三聯(lián)的*公司物料借用管理登記表"填寫時需進一步確認物料名稱、物料編號、規(guī)格型號等可知內(nèi)容的正確性，并在備注欄注明每套產(chǎn)品是否包含有配件。2.3、 3上交公司副總經(jīng)理審批。3、 產(chǎn)品的發(fā)貨：3. 1合同營運助理將*公司物料借用管理登記表交倉管員簽收。并保留第二聯(lián)留底存檔。3.2、 倉管員保

3、留*公司物料借用管理登記表的第一聯(lián)和第三聯(lián)，并在當日內(nèi)根據(jù)清單上的內(nèi)容，負責安科責備貨工作。3. 3、倉管員制定借庫產(chǎn)品裝箱單，并根據(jù)*公司物料借用管理登記表寫明每項產(chǎn)品的內(nèi)容，例如借庫單號等；之后交合同營運助理簽字確認。3. 4倉管員將借庫產(chǎn)品裝箱單復印一份，原件封入對應的產(chǎn)品包裝箱中，復印件留底存檔。4、出貨后的審核：4. 1倉管員根據(jù)*公司物料借用管理登記表，對表中所有的產(chǎn)品信息進行統(tǒng)計，錄入借庫產(chǎn)品清單電腦文檔中。4. 2合同營運助理根據(jù)*公司物料借用管理登記表，對表中所有的產(chǎn)品信息進行統(tǒng)計，錄入設備借庫登記表電腦文檔中。4. 3合同營運助理必需在每周一將一周的統(tǒng)計結果反饋至各業(yè)務公司

4、簽字確認。五、寸件：（一）工程項目產(chǎn)品借庫流程圖（二）*公司物料借用管理登記表（三）借庫產(chǎn)品裝箱驗收單制定:日期:日期:附件一:工程項目產(chǎn)品借庫流程圖填表：*公司物料借用管理登記表傳真：合同營運助理審核：*公司物料借用管理登記表傳真件填表：*公司物料借用管理登記表審批：*公司物料借用管理登記表發(fā)貨：*公司物料借用管理登記表借庫產(chǎn)品裝箱單統(tǒng)計：借庫產(chǎn)品清B合同營運助理記錄:統(tǒng)計：*公司物料借用管理登記表設備借庫登記忌附件二：*公司物料借用管理登記表*物料借用管理登記表編號:部門借用人借用日期需要到貨日期預計歸還日期借用說明項目用途：項目名稱：項目編號：其它說明：物料編號品名規(guī)格型號單位數(shù)量備注備

5、注：對于出現(xiàn)不能在約定的時間內(nèi)準時歸還的情況,1.2.3.4.5.如果在超出約定時間后的一個月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時間后的兩個月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時間后的三個月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時間后的六個月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時間的六個月后仍未歸還，則*公司將采取如下措施：公司將向借機人收取該產(chǎn)品公開報價的公司將向借機人收取該產(chǎn)品公開報價的公司將向接機人收取該產(chǎn)品公開報價的公司將向借機人收取該產(chǎn)品公開報價的*公司將向借機人收取該產(chǎn)品公開報價的10%,25%,40%,80%,而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。100%,而產(chǎn)品不予收回，該產(chǎn)品作為被借用人所購買。借用人簽字:借用人部門經(jīng)理簽字:營運助理簽字:公司總經(jīng)理簽字:日期:日期:日期:日期:附件三：借庫產(chǎn)品裝箱驗收單借庫產(chǎn)品裝箱驗收單收貨單位項目編號借庫單號收貨地址收貨人聯(lián)系電話發(fā)貨日期序號物料編碼品名規(guī)格單位數(shù)量箱號備注倉管倉庫主管分公司倉管項目負責人口我方已按照上述物料清單中所列的品種及數(shù)量進行了驗收，品種、數(shù)量無誤，外包裝無損壞