產(chǎn)品借庫管理程序精編版

1、文件名稱：工程項(xiàng)目產(chǎn)品借庫程序指引文件編號(hào)版本號(hào)A修訂號(hào)頁數(shù)6一、目的：確立產(chǎn)品借庫的工作流程，規(guī)范和明確各個(gè)相關(guān)部門的相應(yīng)職責(zé)，確保工程所急需的產(chǎn)品及配件能準(zhǔn)時(shí)、正常有序的進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)和發(fā)貨，以保證項(xiàng)目的正常進(jìn)行。二、范圍：為保證工程項(xiàng)目的緊急物料需求，在未填寫出貨申請(qǐng)單而預(yù)先從公司倉庫借出的成品和配件均適用。三、職責(zé)：1、副總經(jīng)理：審批*公司物料借用管理登記表。2、合同營(yíng)運(yùn)助理：制定*公司物料借用管理登記表，聯(lián)絡(luò)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。3、倉管員：產(chǎn)品的出貨工作。四、程序細(xì)則：1、 工程需求產(chǎn)品的申請(qǐng)：1.1、 由各分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需求手工填寫*公司物料借用管理登記表，需詳細(xì)寫

2、明表中的項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)等重要內(nèi)容。1.2、 傳真至數(shù)碼公司合同營(yíng)運(yùn)助理。2、 登記表的編制與審核：2.1、 合同營(yíng)運(yùn)助理在收到*公司物料借用管理登記表傳真件后，需仔細(xì)核對(duì)老£所填寫的各項(xiàng)內(nèi)容，查證是否正確。與倉管員核查倉庫的備貨數(shù)境。2.2、 確認(rèn)無誤后，由合同營(yíng)運(yùn)助理從倉管員處填寫一式三聯(lián)的*公司物料借用管理登記表"填寫時(shí)需進(jìn)一步確認(rèn)物料名稱、物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)等可知內(nèi)容的正確性，并在備注欄注明每套產(chǎn)品是否包含有配件。2.3、 3上交公司副總經(jīng)理審批。3、 產(chǎn)品的發(fā)貨：3. 1合同營(yíng)運(yùn)助理將*公司物料借用管理登記表交倉管員簽收。并保留第二聯(lián)留底存檔。3.2、 倉管員保

3、留*公司物料借用管理登記表的第一聯(lián)和第三聯(lián)，并在當(dāng)日內(nèi)根據(jù)清單上的內(nèi)容，負(fù)責(zé)安科責(zé)備貨工作。3. 3、倉管員制定借庫產(chǎn)品裝箱單，并根據(jù)*公司物料借用管理登記表寫明每項(xiàng)產(chǎn)品的內(nèi)容，例如借庫單號(hào)等；之后交合同營(yíng)運(yùn)助理簽字確認(rèn)。3. 4倉管員將借庫產(chǎn)品裝箱單復(fù)印一份，原件封入對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品包裝箱中，復(fù)印件留底存檔。4、出貨后的審核：4. 1倉管員根據(jù)*公司物料借用管理登記表，對(duì)表中所有的產(chǎn)品信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，錄入借庫產(chǎn)品清單電腦文檔中。4. 2合同營(yíng)運(yùn)助理根據(jù)*公司物料借用管理登記表，對(duì)表中所有的產(chǎn)品信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，錄入設(shè)備借庫登記表電腦文檔中。4. 3合同營(yíng)運(yùn)助理必需在每周一將一周的統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋至各業(yè)務(wù)公司

4、簽字確認(rèn)。五、寸件：（一）工程項(xiàng)目產(chǎn)品借庫流程圖（二）*公司物料借用管理登記表（三）借庫產(chǎn)品裝箱驗(yàn)收單制定:日期:日期:附件一:工程項(xiàng)目產(chǎn)品借庫流程圖填表：*公司物料借用管理登記表傳真：合同營(yíng)運(yùn)助理審核：*公司物料借用管理登記表傳真件填表：*公司物料借用管理登記表審批：*公司物料借用管理登記表發(fā)貨：*公司物料借用管理登記表借庫產(chǎn)品裝箱單統(tǒng)計(jì)：借庫產(chǎn)品清B合同營(yíng)運(yùn)助理記錄:統(tǒng)計(jì)：*公司物料借用管理登記表設(shè)備借庫登記忌附件二：*公司物料借用管理登記表*物料借用管理登記表編號(hào):部門借用人借用日期需要到貨日期預(yù)計(jì)歸還日期借用說明項(xiàng)目用途：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：其它說明：物料編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注備

5、注：對(duì)于出現(xiàn)不能在約定的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)歸還的情況,1.2.3.4.5.如果在超出約定時(shí)間后的一個(gè)月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時(shí)間后的兩個(gè)月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時(shí)間后的三個(gè)月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時(shí)間后的六個(gè)月內(nèi)歸還，則如果在超出約定時(shí)間的六個(gè)月后仍未歸還，則*公司將采取如下措施：公司將向借機(jī)人收取該產(chǎn)品公開報(bào)價(jià)的公司將向借機(jī)人收取該產(chǎn)品公開報(bào)價(jià)的公司將向接機(jī)人收取該產(chǎn)品公開報(bào)價(jià)的公司將向借機(jī)人收取該產(chǎn)品公開報(bào)價(jià)的*公司將向借機(jī)人收取該產(chǎn)品公開報(bào)價(jià)的10%,25%,40%,80%,而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。而且產(chǎn)品必須立即歸還。100%,而產(chǎn)品不予收回，該產(chǎn)品作為被借用人所購(gòu)買。借用人簽字:借用人部門經(jīng)理簽字:營(yíng)運(yùn)助理簽字:公司總經(jīng)理簽字:日期:日期:日期:日期:附件三：借庫產(chǎn)品裝箱驗(yàn)收單借庫產(chǎn)品裝箱驗(yàn)收單收貨單位項(xiàng)目編號(hào)借庫單號(hào)收貨地址收貨人聯(lián)系電話發(fā)貨日期序號(hào)物料編碼品名規(guī)格單位數(shù)量箱號(hào)備注倉管倉庫主管分公司倉管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人口我方已按照上述物料清單中所列的品種及數(shù)量進(jìn)行了驗(yàn)收，品種、數(shù)量無誤，外包裝無損壞