流程診斷及框架-ly-07-04-21

1、 機(jī)機(jī) 密密黃沙坪礦業(yè)黃沙坪礦業(yè)2007.042007.04流程診斷流程診斷此報(bào)告供黃沙坪礦業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。-1- 前期工作回顧前期工作回顧 戰(zhàn)略審視戰(zhàn)略審視 流程診斷流程診斷 組織診斷組織診斷 人力資源診斷人力資源診斷 組織調(diào)整方案建議組織調(diào)整方案建議目錄目錄-2-2 2、流程診斷、流程診斷-3-黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理預(yù)算管理預(yù)算管理IT支持支持信息匯總信息匯總投資管理投資管理戰(zhàn)略指導(dǎo)戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督質(zhì)量信息質(zhì)量信息成本結(jié)果成本結(jié)果培訓(xùn)培訓(xùn)人員調(diào)配

2、人員調(diào)配質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后勤保障后勤保障制度體系制度體系資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理組織建設(shè)組織建設(shè)行政支持行政支持工會(huì)工作工會(huì)工作黨務(wù)工作黨務(wù)工作1 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理11 人力資源人力資源管理管理12 信息管理信息管理13 投資與資投資與資產(chǎn)管理產(chǎn)管理14 行政管理行政管理15 體系管理體系管理16 黨群管理黨群管理17 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理2生產(chǎn)物資采購生產(chǎn)物資采購技術(shù)保障和支持技術(shù)保障和支持生產(chǎn)物資供應(yīng)生產(chǎn)物資供應(yīng)安全環(huán)保管理安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目物資需求物資需求固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理采掘作業(yè)采掘作業(yè)充填作業(yè)充填作業(yè)提升、運(yùn)輸提升、運(yùn)輸作業(yè)作業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)地質(zhì)

3、勘探地質(zhì)勘探選礦選礦營銷管理營銷管理物流管理物流管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算制定年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算制定流程流程生產(chǎn)能源保障生產(chǎn)能源保障采購管理采購管理3物資管理物資管理4技術(shù)管理技術(shù)管理7工程管理工程管理8技安環(huán)保管技安環(huán)保管理理9能源管理能源管理5生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理6質(zhì)量管理質(zhì)量管理10產(chǎn)品質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量管理外購礦管理外購礦管理-4- 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1 1、戰(zhàn)略管理流程、戰(zhàn)略管理流程11.2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算管理流程1.2.1年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程（方針目標(biāo)制定工作流程）1.2.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算管

4、理流程1.2.3季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程1.2.4方針目標(biāo)考核工作流程1.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程-5- 業(yè)務(wù)管理（業(yè)務(wù)管理（1/3）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程2 2、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理22.1生產(chǎn)計(jì)劃流程2.1.1年度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理流程2.2地質(zhì)勘探流程2.2.1地探工程設(shè)計(jì)工作流程2.2.1.1地質(zhì)立鉆設(shè)計(jì)工作流程2.2.2生探工程設(shè)計(jì)工作流程2.2.2.1水平鉆設(shè)計(jì)工作流程2.2.3立鉆探礦工作流程2.2.4水平鉆探礦工作流程2.3采掘流程2.3.1掘進(jìn)工作流程2.3.1.1采準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作流程2.3.1.2掘進(jìn)作業(yè)流程2.3

5、.2采礦工作流程2.3.2.1回采設(shè)計(jì)工作流程2.3.2.2采礦作業(yè)流程2.3.3采掘工程驗(yàn)收流程-6- 業(yè)務(wù)管理（業(yè)務(wù)管理（2/3）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程2 2、業(yè)務(wù)管理流程、業(yè)務(wù)管理流程22.4充填流程2.4.1充填作業(yè)流程2.5提升、運(yùn)輸流程2.5.1提升轉(zhuǎn)運(yùn)工作流程2.5.2 1#豎井提升運(yùn)輸工作流程2.5.3 2#豎井提升運(yùn)輸工作流程2.5.4 1#斜井、4#斜井系統(tǒng)提升運(yùn)輸工作流程2.6外購礦流程2.6.1外購原礦取、制樣流程2.6.2外購礦預(yù)選試驗(yàn)工作流程2.6.3外購礦管理流程-7- 業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（3/3）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程

6、二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程2 2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程22.8產(chǎn)品營銷管理流程2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程2.8.1.1產(chǎn)品定價(jià)流程2.8.1.2共用服務(wù)流程2.8.1.3售后服務(wù)及產(chǎn)品糾紛處理流程2.8.1.4季度營銷分析流程2.8.2精礦貿(mào)易管理流程2.9物流管理流程2.9.1產(chǎn)品運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)管理流程2.9.2倉儲(chǔ)、貨場(chǎng)管理流程2.9.3產(chǎn)品交貨流程2.7選礦生產(chǎn)管理流程無-8- 采購管理采購管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程3 3、采購管理流程、采購管理流程33.1.1設(shè)備供應(yīng)管理工作流程3.1.2備件供應(yīng)管理工作流程3.1.3備件加

7、工制作流程3.1.4需用計(jì)劃審批流程3.1.5材料辦公用品采購控制流程3.1.6物資檢驗(yàn)入庫管理工作流程3.1.7物資采購結(jié)算及付款流程3.1.8招標(biāo)工作流程3.1.9采購價(jià)格控制流程3.2.1定點(diǎn)采購供應(yīng)商選擇流程3.2.2外包隊(duì)伍引進(jìn)工作流程3.3.1倉庫盤點(diǎn)管理流程3.3.2物資發(fā)放管理流程3.3.3備品配件管理流程3.3.4材料物資領(lǐng)用流程（材料物資管理流程）3.1物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)總流程3.2供應(yīng)商管理流程3.3物資領(lǐng)用、發(fā)放管理工作流程-9- 物資管理物資管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程4 4、物資管理流程、物資管理流程44.2.1設(shè)備年度大修、更新

8、計(jì)劃編制流程（設(shè)備大修、更新管理工作流程和井下通訊線路維護(hù)工作流程）4.2.3設(shè)備月度檢修計(jì)劃編制流程4.2.4設(shè)備檢修管理工作流程4.2.5設(shè)備事故管理工作流程4.2.6通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程4.1.1設(shè)備技術(shù)檔案管理流程4.1.2公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配轉(zhuǎn)移流程4.1.3固資設(shè)備報(bào)廢管理工作流程4.1.4報(bào)廢固資設(shè)備銷售流程4.1.5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及臺(tái)帳管理流程4.3.1材料報(bào)損報(bào)廢審批流程4.3.2廢舊物資處理管理流程4.1固資設(shè)備管理工作流程4.2固資設(shè)備維護(hù)工作流程4.3備件、材料管理流程-10- 能源管理能源管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流

9、程流程5 5、能源管理流程、能源管理流程55.2.1井下通風(fēng)保障流程5.2.2系統(tǒng)通風(fēng)工作流程、5.2.3井下局部通風(fēng)工作流程5.2.4井下供風(fēng)工作流程5.1.1水電供應(yīng)管理工作流程5.1.2水電轉(zhuǎn)供管理工作流程5.1.3風(fēng)、水管路維護(hù)工作流程5.1.4井下排水工作流程5.1.5井下供電系統(tǒng)管理流程5.1.6 10噸電機(jī)車運(yùn)行工作流程5.1.7三電管理工作流程5.1.8水電廠井下廢水站工作流程5.1.9水電廠制水流程5.1.10水電廠坑口配電所工作流程5.1.11水電廠總變電所工作流程5.1.12抄表收費(fèi)工作流程5.1水電管理流程5.2井下通風(fēng)管理流程-11- 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理一級(jí)流程一級(jí)流程

10、二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程6 6、生產(chǎn)管理流程、生產(chǎn)管理流程6.2.1井下計(jì)量、取樣管理工作流程6.2.2出礦系數(shù)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送流程6.2.3出礦品位管理工作流程6.1.1日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程6.1.1.1生產(chǎn)供水調(diào)度流程6.1.1.2生活供水調(diào)度流程6.1.1.3井下排水調(diào)度流程6.1.1.4溜礦井調(diào)度管理流程6.1.1.5調(diào)度會(huì)議管理流程6.1.1.6協(xié)調(diào)會(huì)議管理流程6.1.2外購礦入選調(diào)度工作流程66.1生產(chǎn)作業(yè)總流程6.2采掘管理流程-12- 技術(shù)管理技術(shù)管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程7 7、技術(shù)管理流程、技術(shù)管理流程77.1.1科技成果獎(jiǎng)

11、評(píng)比流程7.3.1地質(zhì)儲(chǔ)量平衡工作流程7.3.2“三級(jí)礦量”控制流程7.3.3地質(zhì)圖紙資料管理流程7.3.4描繪圖管理流程7.3.5測(cè)量管理流程7.3.6地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程7.3.7采場(chǎng)取樣管理工作流程7.3.8采場(chǎng)編錄工作流程7.3.9水平鉆編錄工作流程7.3.10單體資料整理工作流程7.4.1采掘技術(shù)管理7.4.2選礦新工藝新藥劑推廣應(yīng)用工作流程7.1科技項(xiàng)目管理流程7.2新產(chǎn)品開發(fā)流程7.3地質(zhì)信息管理流程7.4生產(chǎn)技術(shù)管理流程-13- 工程管理工程管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程8 8、工程管理流程、工程管理流程88.2.1礦區(qū)臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批流程8

12、.2.2個(gè)人歷史建設(shè)項(xiàng)目審批流程8.2.3計(jì)劃外臨時(shí)工程施工流程8.1.1工程項(xiàng)目計(jì)劃與立項(xiàng)工作流程8.1.2建設(shè)工程管理流程8.1.2.1建設(shè)工程設(shè)計(jì)與預(yù)算流程8.1.2.2建設(shè)工程施工流程8.1.2.3建設(shè)工程驗(yàn)收流程8.1.3生產(chǎn)性工程管理流程8.1.3.1生產(chǎn)性工程立項(xiàng)審批流程8.1.3.2井下工程質(zhì)量控制流程8.1.3.3采掘工程驗(yàn)收流程8.1工程項(xiàng)目建設(shè)總流程8.2臨時(shí)工程項(xiàng)目管理流程-14- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（1/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程99.2.1應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)工作流程9.2.2應(yīng)急救援恢

13、復(fù)工作流程9.2.3救援行動(dòng)工作流程9.2.4應(yīng)急增援工作流程9.2.5單位事故應(yīng)急處理工作流程9.1.1安全教育工作流程9.1.2安全大檢查工作流程9.1.3安全鑒定管理工作流程9.1.4危爆物品管理工作流程9.1.5安全事故處理流程9.1.6特種設(shè)備安全管理工作流程9.1.7特種設(shè)備使用安全管理工作流程9.1.8尾礦安全管理工作流程9.1.9安全管理工作流程9.1.10現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作流程9.1.11安全支護(hù)工作流程9.3.1勞動(dòng)保護(hù)用品管理流程9.3.2安全專項(xiàng)費(fèi)用管理流程9.3.3職業(yè)病管理工作流程9.3.4職工療休養(yǎng)管理工作流程9.1安全管理流程9.2應(yīng)急事件管理流程9.3職工勞動(dòng)保

14、護(hù)工作流程-15- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（2/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程99.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程9.5.2環(huán)境監(jiān)測(cè)工作流程9.5.3污染事故處理工作流程9.5.4建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理工作流程9.5.5作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)測(cè)流程9.5.6廢水處理管理工作流程9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程9.4.1工傷事故調(diào)查處理工作流程9.4.2工傷統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作流程9.4工傷事故管理流程9.5環(huán)境保護(hù)管理流程-16- 質(zhì)量管理質(zhì)量管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1010、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理流程10

15、10.1.1選礦藥劑質(zhì)量控制流程10.1.2選礦取制樣質(zhì)量控制流程10.1.3分析、檢驗(yàn)工作流程10.1.4選礦質(zhì)量控制流程10.2.1采選金屬平衡管理流程10.2.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流程10.1選礦質(zhì)量管理流程10.2金屬平衡管理工作流程10.4.1質(zhì)量體系文件更新和控制流程10.4.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核10.4.3 QC小組工作流程10.3.1計(jì)量器具檢定、校驗(yàn)流程10.3.2原礦計(jì)量管理流程10.3.3精礦計(jì)量管理流程10.3計(jì)量管理工作流程10.4 QC小組管理流程-17- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（1/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1111、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管

16、理流程11無11.2.1建設(shè)工程結(jié)算與審核流程11.2.2生產(chǎn)性立項(xiàng)工程成本核銷流程11.2.3生產(chǎn)成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）11.2.4力資費(fèi)管理工作流程11.2.5招待費(fèi)管理工作流程11.2.6成本核算工作流程11.3.1會(huì)計(jì)電算化工作流程11.3.2存貨核算流程11.3.3應(yīng)付福利費(fèi)核算流程11.1借款與報(bào)賬工作流程11.2成本費(fèi)用管理工作流程11.3會(huì)計(jì)核算總流程-18- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（2/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1111、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程1111.4.1員工工資結(jié)算流程（會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作流程）11.4.2井下外包工

17、程結(jié)算管理工作流程11.4.3往來款支付工作流程11.4.4銷售結(jié)算工作流程11.6.1月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程11.6.2財(cái)務(wù)快報(bào)編制流程無11.4會(huì)計(jì)結(jié)算工作流程11.5財(cái)務(wù)稅金管理工作流程11.6會(huì)計(jì)報(bào)表管理工作流程-19- 人力資源管理（人力資源管理（1/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理人員工作流程（從工人中招聘管理人員）12.3.2畢業(yè)生招聘流程12.3.3一般社會(huì)招聘流程12.3.4招聘面試流程12.2定崗定編管理流程無12.1人力資源規(guī)劃流程-20- 人力

18、資源管理（人力資源管理（2/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程1212.4人員調(diào)整管理流程12.4.1員工調(diào)配晉升工作流程（管理人員/工人調(diào)配流程）12.4.2專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作流程12.4.3中管技管人員聘免、異動(dòng)工作流程12.4.4中管技管人員競(jìng)爭(zhēng)上崗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工資總額管理工作流程12.6.2工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤結(jié)算工作流程12.6.3工資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制流程（勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作流程）12.6.4工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼發(fā)放工作流程12.6.5企業(yè)經(jīng)營者年薪結(jié)算與兌現(xiàn)工作流程12.5績(jī)效管理流程1

19、2.5.1部門績(jī)效管理流程12.5.1.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案制定流程12.5.1.2經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核流程12.5.1.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任之單位超額工資結(jié)算工作流程12.5.1.4經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位超額工資發(fā)放工作流程12.5.1.5班組季度、年度考評(píng)工作流程12.5.2員工績(jī)效管理流程12.5.2.1中管技管人員績(jī)效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人員績(jī)效考核流程（二）12.5.2.3中管人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程12.5.2.4職工獎(jiǎng)勵(lì)工作流程12.5.2.5職工處罰工作流程12.5.2.6員工績(jī)效考核結(jié)果申訴流程-21- 人力資源管理（人力資源管理（3/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程

20、流程1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程1212.8.1送外培訓(xùn)管理工作流程12.8.1內(nèi)部培訓(xùn)管理工作流程12.7.1下崗職工生活費(fèi)發(fā)放流程12.7.2工亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)（含供養(yǎng)家屬撫恤金）結(jié)算工作流程12.7.3傷殘人員補(bǔ)助費(fèi)（含生活護(hù)理費(fèi)）結(jié)算工作流程12.7.4工傷職工配置輔助器具工作流程12.7.5工傷職工購藥管理流程12.9.1專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審工作流程12.9.2職業(yè)技能鑒定流程12.9.3勞動(dòng)能力鑒定工作流程12.9.4勞動(dòng)能力鑒定工作流程12.7員工福利管理流程12.8職工教育培訓(xùn)工作流程12.9員工技能管理流程-22- 人力資源管理（人力資源管理（4/5）一級(jí)流程

21、一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程1212.10.1勞動(dòng)合同的簽訂(續(xù)簽)工作流程12.10.2勞動(dòng)合同（有償）解除工作流程12.10.3職工集體合同管理工作流程（主要目的）12.11.1職工請(qǐng)假、班組考勤工作流程12.11.2職工請(qǐng)銷假手續(xù)辦理工作流程12.11.3老干、老工傷、職業(yè)病住院陪護(hù)人員出差手續(xù)辦理及陪護(hù)費(fèi)結(jié)算工作流程無12.10員工勞工合同管理流程12.11員工考勤管理流程12.12人事檔案管理工作流程-23- 人力資源管理（人力資源管理（5/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1212、人力資源管

22、理流程、人力資源管理流程1212.13.1基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作流程12.13.1.1工傷保險(xiǎn)管理工作流程12.13.1.2醫(yī)保個(gè)人帳戶信息管理流程12.13.1.3醫(yī)保報(bào)賬工作流程12.13.1.4職工轉(zhuǎn)院治療工作流程12.13.2養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作流程12.13.2.1繳費(fèi)基數(shù)收集、錄入、上報(bào)及年審工作流程12.13.2.2養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移工作流程12.13.2.3離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作流程12.13.2.4在職、離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)信息修改工作流程12.13.4領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)管理工作流程12.14.1職工退休審批工作流程12.14.2職工退休審批工作流程（生產(chǎn)單位，建議與上一流程合并）無12.

23、13員工社會(huì)保險(xiǎn)工作管理流程12.14員工離退休工作管理流程12.15下崗優(yōu)惠證辦理與年審工作流程-24- 信息管理信息管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1313、信息管理流程、信息管理流程1313.2.1IT系統(tǒng)設(shè)備維修、更新流程13.2.2計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序開發(fā)流程（未審）13.1.1統(tǒng)計(jì)管理工作流程13.1.2原始記錄管理流程13.1.3綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯編流程13.1.4綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作流程13.1.5信息管理工作流程13.3.1電話開通與關(guān)閉流程13.3.2移機(jī)及電話維護(hù)流程13.3.3話費(fèi)結(jié)算流程13.1信息收集、統(tǒng)計(jì)管理工作流程13.2 IT管理工作流程13

24、.3程控電話管理工作流程-25- 投資與資產(chǎn)管理投資與資產(chǎn)管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1414、投資與資產(chǎn)管理流程、投資與資產(chǎn)管理流程14無14.2.1設(shè)備技術(shù)改造工程管理流程（建議與技術(shù)改造流程合并）無14.1土地征購工作流程14.2技術(shù)改造流程14.3礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)流程-26- 行政管理（行政管理（1/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1515、行政管理流程、行政管理流程15無15.1.1行政收文工作流程15.1.2公文處理工作流程15.1.3行政工作報(bào)告起草工作流程15.1.4合同管理工作流程15.1.5機(jī)要檔案管理工作流程15.1

25、.6科技檔案管理工作流程15.1.7曬圖工作流程15.1.8文件資料打印工作流程15.1.9復(fù)印工作流程無15.1文書檔案管理工作流程15.2工作總結(jié)及工作安排擬訂工作流程15.3公司（礦）會(huì)議管理工作流程-27- 行政管理（行政管理（2/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1515、行政管理流程、行政管理流程15無無15.6.1來訪(信)接待處理工作流程15.6.2來客接待工作流程15.6.3村組干部、村民接訪工作流程15.6.4對(duì)外支援工作流程15.6.5農(nóng)賠費(fèi)管理工作流程15.6.6土地糾紛處理工作流程15.4印鑒使用管理工作流程15.5行政決議督查工作流程15.

26、6公共關(guān)系管理工作流程-28- 行政管理（行政管理（3/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1515、行政管理流程、行政管理流程15無15.7.1維護(hù)礦業(yè)秩序工作流程（未審）15.7.2治安保衛(wèi)工作流程（未審）15.7.3治安巡邏工作流程15.9.1民兵整組工作流程15.9.2民兵訓(xùn)練工作流程15.9.3征兵工作流程15.7治安管理工作流程15.8消防管理工作流程15.9民兵管理工作流程-29- 行政管理（行政管理（4/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1515、行政管理流程、行政管理流程15無15.10.1普法工作流程15.10.2戶口遷入流

27、程15.10法律事務(wù)工作流程15.11基層調(diào)研工作流程15.12.1流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理流程15.12.3計(jì)劃生育費(fèi)用管理工作流程15.12.4計(jì)劃生育婦檢工作流程15.12計(jì)劃生育管理工作流程-30- 行政管理（行政管理（5/5）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1515、行政管理流程、行政管理流程1515.13.1辦公室水電維修工作流程15.14.1車輛調(diào)度管理工作流程15.14.2車輛維修工作流程15.15.1住房調(diào)整流程15.15.2住房出租流程15.15.3住房出售流程15.13物業(yè)管理工作流程15.14車輛管理工作流程15.15職工住房管理工作流程-31- 體

28、系管理體系管理一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1616、體系管理流程、體系管理流程16無16.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置流程16.1.2班組建設(shè)管理流程16.1組織機(jī)構(gòu)管理流程16.2規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂流程-32- 黨群管理（黨群管理（1/4）1717、黨群管理流程、黨群管理流程1717.2.1團(tuán)委（團(tuán)支部）換屆選舉流程17.2.2發(fā)展團(tuán)員工作流程17.2.3團(tuán)員超齡離團(tuán)流程17.1.1公司(礦)黨員代表大會(huì)流程(一）（二）（三）17.1.2公司（礦）黨委民主生活會(huì)流程17.1.3黨委會(huì)議流程17.1.4黨（總）支部民主生活會(huì)流程（合并）17.1.支部黨員大會(huì)流程(合并）

29、17.1.6黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三）17.1.民主評(píng)議黨員工作流程17.1.公司(礦)黨委文件制控流程(15.1.2雷同)17.1.9黨內(nèi)學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程17.1.10政治學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程17.1.11宣傳報(bào)道工作流程17.1.12黨委中心組學(xué)習(xí)流程17.1.13中管技管人員請(qǐng)假工作流程17.1.14黨費(fèi)收繳工作流程17.3.1紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程17.3.2審計(jì)流程17.3.3效能監(jiān)察流程17.3.4黨風(fēng)黨紀(jì)教育流程17.1黨務(wù)工作管理流程17.2團(tuán)務(wù)工作管理流程17.3紀(jì)檢工作總流程一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程-33- 黨群管理（黨群管理（2/4）一級(jí)流程一級(jí)

30、流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1717、黨群管理流程、黨群管理流程1717.5.1職工代表選舉工作流程17.5.2職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（一）（籌備階段）17.5.3職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（二）（預(yù)備會(huì)議階段）17.5.4職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（三）（正式會(huì)議階段）(同于17.1.1）17.5.5職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部工作流程17.4.1職工入會(huì)和會(huì)籍管理工作流程17.4.2女職工工作流程17.6.1理論教育工作流程17.6.2電視新聞報(bào)道工作流程17.6.3今日黃沙坪報(bào)編輯出版工作流程17.6.4廣播電視播出工作流程17.6.5廣播電臺(tái)工作流程17.4工會(huì)工作流程17.

31、5職工代表大會(huì)工作總流程17.6宣傳管理工作流程-34- 黨群管理（黨群管理（3/4）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1717、黨群管理流程、黨群管理流程1717.8.1勞動(dòng)競(jìng)賽工作流程（合并技術(shù)比武）17.8.3合理化建議管理工作流程17.8.4評(píng)先工作流程17.8.5管理成果、論文評(píng)審工作流程17.7.1企業(yè)文化建設(shè)流程17.7.2開展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)工作流程17.7.3企業(yè)文化推廣認(rèn)知工作流程17.9.1走訪慰問工作流程17.9.2發(fā)放困難補(bǔ)助工作流程17.9. 3發(fā)放慰問品工作流程17.7企業(yè)文化管理流程17.8群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新管理流程17.9困難職工幫扶管理

32、流程-35- 黨群管理（黨群管理（4/4）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1717、黨群管理流程、黨群管理流程1717.10.1離退休職工養(yǎng)老金編制、發(fā)放流程17.10.2離退休職工喪事處理流程無無17.10離退休職工管理工作流程17.11勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作流程17.12廠務(wù)公開工作流程-36-黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系通用管理體系通用管理體系管控體系管控體系戰(zhàn)略指導(dǎo)戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督采購與物采購與物資管理資管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 信息管理信息管理 行政管理行政管理工程管理工程管理技安環(huán)保技安環(huán)保管理管

33、理1戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理人力資源管人力資源管理理投資與資產(chǎn)投資與資產(chǎn)管理管理 體系管理體系管理 黨群管理黨群管理2營銷管理營銷管理-37- 管控體系（管控體系（1/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1 1、子公司管控流程、子公司管控流程11.3.1子公司定員定編方案編制工作流程 1.3.2子公司外聘員工招聘工作流程 1.3.3子公司礦員工異動(dòng)工作流程 1.3.4外聘員工崗位異動(dòng)工作流程1.3.5子公司專項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放管理流程 1.3.6經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理流程 1.3.7勞動(dòng)人事工資類1.3.8子公司外聘員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審流程1.3.9工薪發(fā)放管理流程1.3.10培訓(xùn)

34、工作流程1.1.1年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程（方針目標(biāo)制定工作流程）1.1.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程1.2.3季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程1.1.4方針目標(biāo)考核工作流程1.2.1子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 1.2.2專項(xiàng)費(fèi)用管理流程1.2.3成本管理流程1.2.4會(huì)計(jì)核算工作總流程1.2.5會(huì)計(jì)電算化工作流程1.2.6黃沙坪鉛鋅礦子公司關(guān)聯(lián)交易結(jié)算流程1.1戰(zhàn)略管理工作流程1.2財(cái)務(wù)管理工作流程1.3人力資源管理工作流程-38- 管控體系（管控體系（2/2）一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)三、四級(jí)流程流程1 1、子公司管控流程、子公司管控流程11.4.1 子公司管理流程1.4.2班組建設(shè)管理流程1.2.1子公司立項(xiàng)投資申報(bào)流程1.2.2子公司固定資產(chǎn)更新改造申報(bào)工作流程1.2.3子公司資產(chǎn)出租流程1.2.4子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程1.4體系管理工作流程1.5投資與資產(chǎn)管理工作流程-39- 通用管理體系（通用管理體系（1/3）