供應(yīng)商評(píng)審表模板

1、供應(yīng)商類別：A類評(píng)審日期:供應(yīng)商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：供應(yīng)商編號(hào):地址：電話：總得分：評(píng)審結(jié)果：會(huì)簽：合格觀察力書(shū)應(yīng)商R合格評(píng)審項(xiàng)目和評(píng)審部門(mén)要素權(quán)重1丁P分項(xiàng)滿分評(píng)審部門(mén)評(píng)估得分質(zhì)量體系及過(guò)程控制分析能力401質(zhì)量管理體系45品管部2教育培訓(xùn)30品管部3文件控制25品管部4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)25品管部5過(guò)程控制50品管部6檢驗(yàn)和試驗(yàn)25品管部7不合格品控制25品管部8客戶投訴25品管部9內(nèi)部審核25品管部10包裝15品管部合計(jì)290折合分?jǐn)?shù)40新物料制作及成本控制能力2011物料認(rèn)證能力25采購(gòu)部12米購(gòu)能力及成本控制能力35采購(gòu)部13社會(huì)責(zé)任15采購(gòu)部14供應(yīng)商財(cái)務(wù)評(píng)估15采購(gòu)部15品質(zhì)行業(yè)水平10采購(gòu)部

2、16ROHS環(huán)保聲明及賠償協(xié)議管理體系及執(zhí)行能力40采購(gòu)部合計(jì)140折合分?jǐn)?shù)20采購(gòu)管理及訂單履行2017計(jì)劃模式25采購(gòu)部18物料管理30采購(gòu)部19急單處理15采購(gòu)部20合同評(píng)審20采購(gòu)部21供應(yīng)商父期變更15采購(gòu)部合計(jì)105折合分?jǐn)?shù)20現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備以及工幺能力1022生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55NPI部23上幺規(guī)范20NPI部24現(xiàn)場(chǎng)工幺情況30NPI部25工藝義更20NPI部合計(jì)125折合分?jǐn)?shù)10新產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技術(shù)能力1026新產(chǎn)品導(dǎo)入能力（體系）25NPI部27工程問(wèn)題分析處理能力25NPI部合計(jì)50折合分?jǐn)?shù)10評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審項(xiàng)目條件打分標(biāo)準(zhǔn)未涉及的項(xiàng)目N/A沒(méi)有此項(xiàng)要求0%有此項(xiàng)要求，但完全沒(méi)有

3、得到執(zhí)行020%有此項(xiàng)要求，但執(zhí)行不徹底,或沒(méi)有米取必要措施保證要求得以落實(shí)20%60%此項(xiàng)要求已執(zhí)行，效果顯著60%100%分項(xiàng)評(píng)彳t表一（質(zhì)量體系和控制質(zhì)量控制分析能力）項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審核說(shuō)明評(píng)審部門(mén)001.01.13.03.15.0Mit管理體系組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門(mén)組織架構(gòu)？組織是否通過(guò)了ISO9001/ISO14001國(guó)際體系或其它體系認(rèn)證？組織是否有專門(mén)的質(zhì)量管理部門(mén)和完善的管理系統(tǒng)？組織是否有制定可供員工學(xué)習(xí)和理解的質(zhì)量方針？組織是否制定可量化的質(zhì)量和管理目標(biāo)？有否統(tǒng)計(jì)和分析？組織員工的崗位職責(zé)和權(quán)限有否得到確定和溝通？是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行？是否有

4、制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認(rèn)證教育和培訓(xùn)是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)新員工是否進(jìn)行上崗培訓(xùn)新員工上崗前是否取得上崗證書(shū)研發(fā)、技術(shù)人員人數(shù)所占比例（10%以上？）品質(zhì)人員所占比例（5-10%?）是否有定期培訓(xùn)計(jì)劃文件控制文件（包括工藝規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和BOM青單等）的版本是否進(jìn)行定期維護(hù)，以保證行產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用文件是最新版本或當(dāng)前使用版本。文件的版本升級(jí)維護(hù)和發(fā)放流程（現(xiàn)場(chǎng)觀察）收到ECO后對(duì)存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件進(jìn)行及時(shí)更改，保證ECO的有效執(zhí)行有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收、發(fā)放和回收并有專人執(zhí)行將過(guò)時(shí)的文件從所有使用的場(chǎng)所撤除或確保防止誤用生產(chǎn)支持文件是否有版本控制產(chǎn)

5、品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有標(biāo)識(shí)區(qū)分產(chǎn)品的型號(hào)、狀態(tài)、數(shù)量等信息對(duì)生產(chǎn)中的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)以區(qū)分物料的型號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)等對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)以區(qū)分物料區(qū)域、存儲(chǔ)區(qū)域、檢驗(yàn)區(qū)域方便生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)以區(qū)分產(chǎn)品的送檢情況便于檢驗(yàn)對(duì)故障品和合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)以區(qū)分不良品便于跟蹤過(guò)程控制有流程及表格規(guī)定、控制、監(jiān)控產(chǎn)品加工的過(guò)程狀態(tài)（工序、作業(yè)者、工具、時(shí)間、數(shù)量等），對(duì)加工過(guò)程可實(shí)施正向跟蹤及逆向追溯根據(jù)客戶要求操作指導(dǎo)書(shū)轉(zhuǎn)換策略是什么，轉(zhuǎn)化過(guò)程中需要注意什么生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)各保養(yǎng)，設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚，是否有保養(yǎng)策略和記錄是否有美鍵工序識(shí)別、認(rèn)證和特殊要求有對(duì)產(chǎn)品存放、堆疊的措施以保證產(chǎn)品的安全有在線質(zhì)量

6、米集、錄入和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)有產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)在線時(shí)時(shí)預(yù)警、停線控制機(jī)制及控制系統(tǒng)有全過(guò)程的質(zhì)量追溯系統(tǒng)，做到從原材料、制程到發(fā)貨的全過(guò)程的質(zhì)量追溯對(duì)原材料在制程段發(fā)現(xiàn)的物料來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題，有在線數(shù)據(jù)米集及多緯度（按供應(yīng)商、物料類別等）統(tǒng)計(jì)分析的系統(tǒng)將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)行通報(bào)檢驗(yàn)和試驗(yàn)保存記錄作為產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)，目前年限是多少有說(shuō)詳細(xì)的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗(yàn)人員作業(yè)檢驗(yàn)人員清楚產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢察驗(yàn)內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行檢定標(biāo)準(zhǔn)是否可以溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)）人員通過(guò)培訓(xùn)并有相應(yīng)資格不格品控制能否提供不合格品鑒別控制和文件或者流程如何控制不合格品受控以防止非預(yù)期的使用不合格品的

7、控制辦法和效果（返工、降級(jí)、拒收等）經(jīng)修理或返工的物品或材料根據(jù)文件化的程序重新加工各檢驗(yàn)流程接到客戶的問(wèn)題反饋后（主要指巡檢問(wèn)題和投訴）、是否及時(shí)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制并固化到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)里面客戶投訴是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì)、服務(wù)問(wèn)題有無(wú)文件對(duì)客戶投訴處理時(shí)限和方法進(jìn)行合理定義是否形成合理、正式的書(shū)面回復(fù)報(bào)告（8D改善報(bào)告）管理程序中是否明確客退品的處置方式客戶投訴及客退品是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以至于改進(jìn)內(nèi)部審核是否按文件要求每年進(jìn)行定期審核內(nèi)審者是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得相關(guān)證書(shū)內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層向的改善而不是停留在問(wèn)題表囿糾正、預(yù)防措施是否得當(dāng)，是否形成閉

8、環(huán)包裝和運(yùn)輸包裝是否有操作指導(dǎo)書(shū)包裝是否有明確的防水、防潮、防壓的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的運(yùn)輸是否需要特定的運(yùn)輸方式？若需要，是否明確分項(xiàng)評(píng)估表二（新物料制作及成本控制能力采購(gòu)管理及訂單履行）項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審核說(shuō)明評(píng)審部門(mén)001.01.13.03.15.0物料認(rèn)證能力購(gòu)進(jìn)的物料有無(wú)全部經(jīng)過(guò)認(rèn)證材料認(rèn)證是否有規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)是否有樣品檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序，使用何種分析方法后無(wú)輔料認(rèn)證能力，能力如何？有無(wú)完整的替代流程和方案,ROHS環(huán)保管理及執(zhí)行能力能否提供樣品及交貨產(chǎn)品ROHS勺環(huán)保文件（如ROHS艮告/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說(shuō)明/MSDS等）能否簽訂ROHSM呆聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行是否建立ROHSM

9、呆管理體系并任命環(huán)保管理代表是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROH琳系執(zhí)行檢查的內(nèi)容是否建立ROHST毒有害物質(zhì)管理的限量標(biāo)準(zhǔn)是否建立來(lái)料ROHS有毒有害物質(zhì)檢測(cè)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄，制程控制，成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)全過(guò)程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識(shí)的文件規(guī)定及記錄公而保/品質(zhì)負(fù)責(zé)人是否取得ROHSM呆管理外部培訓(xùn)資格證書(shū)？是否驗(yàn)正下級(jí)供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的ROH訓(xùn)保聲明及賠償協(xié)議的簽訂的記錄采購(gòu)能力/成本控制米購(gòu)部門(mén)的如何運(yùn)作，包括如何認(rèn)證供應(yīng)商、管理供應(yīng)商、執(zhí)行米購(gòu)、需求信息處理等。是否滿足需求當(dāng)客戶要求季度、年度降價(jià)，該米取哪些那些方面達(dá)成具備哪類原材料的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)主要供應(yīng)商及主要供應(yīng)商的在行業(yè)地位緊急需求

10、物料的解決方法當(dāng)客戶接受到終端客戶要求降價(jià)，該米取哪些那些方面與客戶達(dá)成是否與供應(yīng)商建立不良物料處理流程社會(huì)責(zé)任是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系是否按最新工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工資要求是否對(duì)公司所有員工一視同仁，不歧視任何員工，是否招聘童工作業(yè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)評(píng)估資金流評(píng)價(jià)=應(yīng)收款/年銷售收入，小于5%5分，5-10%4分，10-15%3分，15-20%2分，20-25%1分，25%上0分物料管理能力=庫(kù)存/年銷售收入，小于10%5分，10-15%4分，15-20%3分，20-25%2分，25-30%,1分，30%上0分（3個(gè)月庫(kù)存）控股情況：國(guó)有集團(tuán)與跨國(guó)集團(tuán)或多上市公司5分，外資

11、、國(guó)有或合資制造企業(yè)4分，國(guó)有企業(yè)3分，私營(yíng)制造業(yè)2分，上規(guī)模私營(yíng)貿(mào)易公司1分品質(zhì)行業(yè)水平產(chǎn)品直通率能否達(dá)到行業(yè)水平，每低3%1減1分相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)能否達(dá)到我司對(duì)應(yīng)的品質(zhì)要求及標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)評(píng)估表三（采購(gòu)管理及訂單履行）項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審核說(shuō)明評(píng)審部門(mén)001.01.13.03.15.0計(jì)劃模式有規(guī)范化的計(jì)劃控制流程有IT工具支撐（如:MRPII/SAP系統(tǒng)等）計(jì)劃人員是否清楚各個(gè)關(guān)鍵工序的正常產(chǎn)能和峰值產(chǎn)能生產(chǎn)加工周期是否合理？是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足時(shí)如何處理物料管理是否有專門(mén)的材料倉(cāng)庫(kù)材料的標(biāo)識(shí)和管理是否清晰和準(zhǔn)確對(duì)客戶提供物料的管理方式材料的存放環(huán)境是否合理？是否有管控物料是否執(zhí)行先進(jìn)先

12、出關(guān)鍵材料本體上是否標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期急單處理是否有規(guī)定緊急定單處理流程緊急定單的響應(yīng)時(shí)間？各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)緊急定單是否有明確的標(biāo)識(shí)緊急單交貨周期是否符合我司的要求合同評(píng)審是否有合理的合同評(píng)審程序合同要求是否被存檔并PJ查核是否有最小定貨量和定貨金額限制是否規(guī)定合同簽返時(shí)間供應(yīng)商交期變更下階供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存下階供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)人員評(píng)審并保存交期變更是否有相關(guān)文件知會(huì)客戶并保存分項(xiàng)評(píng)估表四（現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及工藝能力）項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審核說(shuō)明評(píng)審部門(mén)001.01.13.03.15.0生產(chǎn)設(shè)備及儀器提供詳細(xì)的設(shè)備清單并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備作出標(biāo)識(shí)設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件設(shè)備的使用年限如何？采用最新設(shè)

13、備的比例？比如AOI、數(shù)控沖床、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)等設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求是否有定期的檢修和校準(zhǔn)機(jī)制過(guò)程和出廠檢驗(yàn)的儀器和工具能否滿足我司精度的要求現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能？能否滿足我司定單的要求檢測(cè)設(shè)備是否具有自動(dòng)化檢測(cè)和記錄能力有無(wú)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄設(shè)備是否有操作錯(cuò)誤自動(dòng)防護(hù)裝置？，藝規(guī)范是否有工藝設(shè)計(jì)規(guī)范是否形成了整線常規(guī)加工能力常規(guī)類產(chǎn)品是否有推薦的工藝流程對(duì)超出工藝能力外的產(chǎn)品，是否有輔助的工藝方法支持現(xiàn)場(chǎng)工藝情況生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5s是否規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的工藝流程圖一現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持作業(yè)文件描述是否清楚？是否能正確的理解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否需要防靜電？防靜電措施

14、是否有效生廠現(xiàn)場(chǎng)是否需要防塵？措施是否有效工藝設(shè)計(jì)變更是否有效轉(zhuǎn)化為工藝變更內(nèi)容_變更工藝變更是否進(jìn)行版本控制并能執(zhí)行臨時(shí)工藝變更是否明確規(guī)定有效期和使用范圍及切換形式關(guān)鍵材料、設(shè)備、關(guān)鍵工序及更后無(wú)做小批量驗(yàn)證及記錄分項(xiàng)評(píng)估表五（新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析能力）項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審核說(shuō)明評(píng)審部門(mén)001.01.13.03.15.0產(chǎn)導(dǎo)能新品入力是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入的規(guī)范、查檢表等是否具有新產(chǎn)品導(dǎo)入的專門(mén)人員和設(shè)備？是否有記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入的過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)是否具備新產(chǎn)品導(dǎo)入的模具、治具的開(kāi)發(fā)能力新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過(guò)客戶確認(rèn)工程問(wèn)題分析能力是否有專門(mén)的NPI部門(mén)NPI部門(mén)人員分工是否明確？工程人員素質(zhì)如何？查一

15、工程分析的案例NPI部門(mén)如何處理和分析客戶投訴的問(wèn)題的供應(yīng)商考察綜述備注：1、若被審核方不存在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，則可不進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的審核。2、每一審查項(xiàng)，根據(jù)其符合程度，其得分為：01.0分（基本無(wú)證據(jù)）；1.1-3.0分（有證據(jù)，但不全）；3.15.0分（有符合證據(jù)）。3、得分=（實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）X100,得分72（含）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為觀察供應(yīng)商，得分60以下為非合格供應(yīng)商。4、總得分=匯分項(xiàng)評(píng)估得分，分項(xiàng)評(píng)估得分=（評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）*權(quán)重5、代表采購(gòu)部，代表NPI部，代表品管部6、供應(yīng)商分類：A類：所有產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供應(yīng)商

16、，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓器、磁性器件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進(jìn)行評(píng)審的供應(yīng)商。C類：代理商或經(jīng)銷商。D類：服務(wù)類供應(yīng)商。E類：夾具、工裝廠商審核結(jié)果：1 .總得分為：2 .主要不符合項(xiàng)為:3.總體評(píng)估（根據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作出）審核人員簽名:供應(yīng)商類別：B類評(píng)審日期：供應(yīng)商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：供hk商編之：地址：總得分：評(píng)審結(jié)果：會(huì)簽：合格電話：'觀察供應(yīng)商不合格評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)分部門(mén)0.0一1.01.1一2.02.1一3.0一.公司管理系統(tǒng)：1.組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門(mén)組織架構(gòu)？2.組織是否有專門(mén)的質(zhì)量管理

17、部門(mén)和完善的管理系統(tǒng)？3.組織是否通過(guò)了ISO9001/ISO14001國(guó)際體系或其它體系認(rèn)證？二.文件管理：1.組織的各過(guò)程運(yùn)作是否有相關(guān)的文件支持？2.文件和資料是否處于有效的受控狀態(tài)？3.組織的質(zhì)量記錄是否能夠反映質(zhì)量體系的有效運(yùn)行？三.資源管理：1.組織是如何進(jìn)行人力資源管理的？2.組織的基礎(chǔ)環(huán)境（資源）如何？包括面積，主設(shè)備、運(yùn)輸。3.組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？四.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：1.組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括哪些過(guò)程？2.組織是有否進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審的？3.組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否包括設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)？4.組織有否評(píng)價(jià)和選擇供方？如何執(zhí)行？5.組織如何執(zhí)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？有否驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)？6.組織的產(chǎn)

18、品是否都有相關(guān)的技術(shù)資料？7.生產(chǎn)過(guò)程是否都有可供操作的作業(yè)指引？8.組織的設(shè)備是否有清單、適當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)、操作說(shuō)明？9.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性如何？10.組織的檢測(cè)設(shè)備如何管理？四.社會(huì)責(zé)任：1.是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系2.是否按最新工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工貧要求3.是否對(duì)公司所有員工一視同仁，不歧視任何員工，是否招聘童工作業(yè)六.測(cè)量、分析和改進(jìn)：1.組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度？2.組織對(duì)產(chǎn)品如何檢測(cè)，抽樣、全檢、有否檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)？3.組織如何執(zhí)行不合格品處理程序？4.組織對(duì)體系、質(zhì)量的不符合是否進(jìn)行了有效的改進(jìn)？七.其它項(xiàng)：1.交貨周期為多少天？2.產(chǎn)能是多少

19、？（每天按8小時(shí)計(jì)）3.產(chǎn)品的工藝流程是否清楚？有否流程圖.4.是否有倉(cāng)儲(chǔ)管理制度？5.如何執(zhí)行客戶投訴和退貨處理程序？6.組織哪些產(chǎn)品已經(jīng)取得安規(guī)認(rèn)證？評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)分部門(mén)0.0一1.01.1一2.02.1一3.07.是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？8.是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行？八.產(chǎn)品ROHSM呆體系及執(zhí)行能力（包裝材料只遵守ROHSM呆指令）1能否簽訂ROH湃保聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行2能否提供樣品及交貨產(chǎn)品ROHS勺環(huán)保文件（如ROHS艮告/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說(shuō)明/MSDS等）3是否建立ROH湃保管理體系并任命環(huán)保管理代表4是否在定期內(nèi)審卞查表

20、內(nèi)包含ROH琳系執(zhí)行檢查的內(nèi)容5是否建立ROHST毒有害物質(zhì)管理的限量標(biāo)準(zhǔn)6是否建立來(lái)料ROHSI毒有害物質(zhì)檢測(cè)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄，制程控制，成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)全過(guò)程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識(shí)的文件規(guī)定及記錄.7公而保/品質(zhì)負(fù)責(zé)人是否取得Rohs環(huán)保管理外部培訓(xùn)資格證書(shū)？8是否驗(yàn)所級(jí)供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的Rohs環(huán)保聲明及賠償協(xié)議的簽訂的記錄oT1、若被審核方不存在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，則可不進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的審核。2、每一審查項(xiàng)，根據(jù)其符合程度，其得分為：01.0分（基本無(wú)證據(jù)）；1.1-2.0分（有證據(jù)，但不全）；2.13.0分（有符合證據(jù)）。3、得分=（實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）X100,得分72（含

21、）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為觀察供應(yīng)商，得分60以下為非合格供應(yīng)商。4、總得分=分項(xiàng)評(píng)估得分，分項(xiàng)評(píng)估得分=（評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）*權(quán)重5、代表采購(gòu)部，代表NPI部，代表品管部6、供應(yīng)商分類：A類：所有產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓器、磁性器件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進(jìn)行評(píng)審的供應(yīng)商。C類：代理商或經(jīng)銷商。D類：服務(wù)類供應(yīng)商。E類：夾具、工裝廠商審核結(jié)果：1、總得分為：2、主要不符合項(xiàng)為：3、總體評(píng)估（根據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作出）4、改進(jìn)建議:審核人員簽名:供應(yīng)商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：

22、供hk商編之：地址：電話：總得分：評(píng)審結(jié)果：口合格會(huì)簽：觀察供應(yīng)商口不合格評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)分部門(mén)02.02.1一3.03.1一4.0一.公司規(guī)模：1.組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門(mén)組織架構(gòu)？2.組織的人力是否能滿足所提供服務(wù)的需求？3.組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？二.資格審查：1.代理商是否具有相關(guān)的代理證書(shū)證實(shí)其代理的合法性以及貨物來(lái)源的可靠性。2.抽查該歷史進(jìn)料相關(guān)單據(jù)，確認(rèn)貨物來(lái)源。三.流程管理：1.是否建立進(jìn)料控制流程？2.是否建立客戶投訴和退貨處理流程？3.是否建立環(huán)保物料管理流程并執(zhí)行？4.對(duì)流程是否形成書(shū)面文件執(zhí)行？四.倉(cāng)儲(chǔ)管理：1.是否建立倉(cāng)儲(chǔ)管理制度并執(zhí)行

23、？2.倉(cāng)儲(chǔ)面積、溫濕度控制、靜電防護(hù)、擺放標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出、呆料處理執(zhí)行？五.商務(wù)部分1.查核組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料原件。2.供應(yīng)商注冊(cè)資金500萬(wàn)以上滿分，100300萬(wàn)2分，50100萬(wàn)1分3.供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地以及從業(yè)人員？4.代理資格等級(jí)區(qū)域一級(jí)3分，其它2分5.是否有電源行業(yè)的供貨經(jīng)驗(yàn)，查出貨記錄6.常用物料的交貨周期？最長(zhǎng)的交貨周期7.能否支持備貨？8.付款方式如何？月結(jié)60天以上滿分，月結(jié)30天以上2分，COD0分9.緊急P(pán)ULLIN能力10.樣品提供能力？時(shí)間和數(shù)量六.社會(huì)責(zé)任1.是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系2.是否按最新工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工貧

24、要求3.是否對(duì)公司所有員工一視同仁，不歧視任何員工，是否招聘童工作業(yè)七.服務(wù)：1.客戶投訴與處理情況如何？2.組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度？評(píng)審日期:供應(yīng)商類別：C類評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)分部門(mén)0一2.02.13.03.1一4.0八產(chǎn)品ROHSM呆法規(guī)及執(zhí)行能力1能否聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)商.，代理商簽訂二方的ROH都保聲明及賠償協(xié)議并執(zhí)行2能否提供樣品及交貨產(chǎn)品ROHS勺環(huán)保文件（如ROHJ艮告/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說(shuō)明等）4是否有專門(mén)ROH都保方面專門(mén)的聯(lián)系部門(mén)及聯(lián)系人4在選擇代理品牌時(shí)是否將ROH琳系及執(zhí)行能力作為必備的條件，并進(jìn)行驗(yàn)證，不符合的不能代理具產(chǎn)品，不得

25、下達(dá)訂單的文件規(guī)定及執(zhí)行記錄5是否驗(yàn)證生產(chǎn)商.與原料供應(yīng)商的Rohs環(huán)保聲明及賠償協(xié)議的簽訂的記錄備注：1、若被審核方不存在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，則可不進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的審核。2、每一審查項(xiàng)，根據(jù)其符合程度，其得分為:02.0分（基本無(wú)證據(jù)）；2.1-3.0分（有證據(jù)，但不全）；3.1-4.0分（有符合證據(jù)）。3、得分=（實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）X100,得分72（含）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為觀察供應(yīng)商，彳導(dǎo)分60以下為非合格供應(yīng)商。4、總得分=分項(xiàng)評(píng)估得分，分項(xiàng)評(píng)估得分=（評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）*權(quán)重5、代表采購(gòu)部，代表NPI部，代表品管部6、供應(yīng)商分類：A類：所有產(chǎn)品所用原

26、材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列為A類供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓器、磁性器件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進(jìn)行評(píng)審的供應(yīng)商。C類：代理商或經(jīng)銷商。D類：服務(wù)類供應(yīng)商。E類：夾具、工裝廠商審核結(jié)果：1、總得分為：2、主要不符合項(xiàng)為：3、總體評(píng)估（根據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作出）4、改進(jìn)建議:審核人員簽名:供應(yīng)商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：供hk商編點(diǎn):地址：電話：總得分：評(píng)審結(jié)果：會(huì)簽：合格觀察供應(yīng)商不合格評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)分部門(mén)02.02.1一3.03.1一4.0一.公司規(guī)模：1.組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門(mén)組織架構(gòu)？2.組織的人力是否能滿足所提供服

27、務(wù)的需求？3.組織的環(huán)境安全、衛(wèi)生條件如何？二.資格審查：1.是否具備從事行業(yè)資格證書(shū)2.行業(yè)標(biāo)志型客戶，請(qǐng)列舉一個(gè)以上3.行業(yè)認(rèn)可度三.硬件管理：1.是否具有從事該行業(yè)所需的硬體，提供關(guān)鍵硬體清單2.人員是否經(jīng)過(guò)足夠的培訓(xùn)3.員工是否具有從事關(guān)鍵崗位的資格三.商務(wù)部分1.查核組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料原件。2.供應(yīng)商注冊(cè)資金500萬(wàn)以上滿分，100300萬(wàn)2分，50100萬(wàn)1分3.供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地以及從業(yè)人員？4.代理資格等級(jí)區(qū)域一級(jí)3分，其它2分5.是否有電源行業(yè)的供貨經(jīng)驗(yàn)，查出貨記錄6.常用物料的交貨周期？最長(zhǎng)的交貨周期7.能否支持備貨？8.付款方式如何？月結(jié)30天以上滿分，C

28、OD0分9.緊急P(pán)ULLIN能力10.樣品提供能力？時(shí)間和數(shù)量四.服務(wù)：1.客戶投訴與處理情況如何？2.組織如何感知顧客對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度？五.社會(huì)責(zé)任1.是否建立社會(huì)責(zé)任相關(guān)方面體系2.是否按最新工時(shí)制度，安排工作時(shí)間；是否符合勞動(dòng)法最低工貧要求3.是否對(duì)公司所有員工一視同仁，不歧視任何員工，是否招聘童工作業(yè)六.ROHS環(huán)保方面管理能力和服務(wù)能力（環(huán)保檢測(cè)相關(guān)機(jī)構(gòu)適用）1.是否有環(huán)保方面服務(wù)的資格或經(jīng)過(guò)國(guó)家環(huán)保主管部門(mén)的批準(zhǔn)或通過(guò)國(guó)際公認(rèn)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)？2是否有中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)3是否有中國(guó)計(jì)量認(rèn)證（CMA證書(shū)4是否有通過(guò)ISO17025/中國(guó)認(rèn)監(jiān)委/5是

29、否有提供環(huán)保專業(yè)服務(wù)方面的資格人員及資格證書(shū)供應(yīng)商類別：D類供應(yīng)商評(píng)審表評(píng)審日期：備注：1、若被審核方不存在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，則可不進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的審核。2、每一審查項(xiàng)，根據(jù)其符合程度，其得分為：02.0分（基本無(wú)證據(jù)）；2.1-3.0分（有證據(jù)，但不全）；3.14.0分（有符合證據(jù)）。3、得分=（實(shí)際總分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）X100,得分72（含）以上為合格供應(yīng)商，得分60-72（內(nèi)）為觀察供應(yīng)商，得分60以下為非合格供應(yīng)商。4、總得分=分項(xiàng)評(píng)估得分，分項(xiàng)評(píng)估得分=（評(píng)估實(shí)際分?jǐn)?shù)/需考核項(xiàng)目總分）*權(quán)重5、代表采購(gòu)部，代表NPI部，代表品管部6、供應(yīng)商分類：A類：所有產(chǎn)品所用原材料生產(chǎn)工廠的評(píng)審列

30、為A類供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、阻容、結(jié)構(gòu)件、多層PCB板、變壓器、磁性器件等。B類：包材、輔料類及單層PCB工廠列為B類進(jìn)行評(píng)審的供應(yīng)商。C類：代理商或經(jīng)銷商。D類：服務(wù)類供應(yīng)商。E類：夾具、工裝廠商審核結(jié)果：5、總得分為：6、主要不符合項(xiàng)為:7、總體評(píng)估（根據(jù)前期商務(wù)/技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作出）8、改進(jìn)建議:審核人員簽名:供應(yīng)商名稱：認(rèn)證產(chǎn)品：供hk商編點(diǎn):地址：1電話：總得分：評(píng)審結(jié)果：優(yōu)良合格不合格會(huì)簽：評(píng)審內(nèi)容符合程度得分評(píng)審說(shuō)明評(píng)審部門(mén)02.02.13.03.14.0一.公司規(guī)模：1.組織是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門(mén)組織架構(gòu)？2.組織的人力是否能滿足所提供服務(wù)的需求？3.組織的環(huán)境安全

31、、衛(wèi)生條件如何？二.資格審查：1.是否具備從事行業(yè)資格證書(shū)2.行業(yè)標(biāo)志型客戶，請(qǐng)列舉一個(gè)以上3.行業(yè)認(rèn)可度4.是否獲得ISO9001認(rèn)證？5.是否獲得ISO14001認(rèn)證？6.是否建立安全與應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制？三.硬件管理：1.是否具有從事該行業(yè)所需的硬體，提供關(guān)鍵硬件清單。2.人員是否經(jīng)過(guò)足夠的培訓(xùn)？3.員工是否具有從事關(guān)鍵崗位的資格？4.是否系統(tǒng)實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行？5.測(cè)量?jī)x器、工具能否溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？6.是否對(duì)設(shè)備能力指數(shù)CMKS行驗(yàn)證管控？形成書(shū)面記錄？7.測(cè)量設(shè)備是否定期進(jìn)行GR&限證符合要求？8.是否具備工裝夾具制作規(guī)范并按規(guī)范執(zhí)行？9.是否建立工裝應(yīng)力測(cè)試規(guī)范并實(shí)施應(yīng)力測(cè)試？查記錄10.是否具備工裝夾具可靠性驗(yàn)證設(shè)備并建立規(guī)范？11.銃刀、鉆頭等是否建立規(guī)范進(jìn)行壽命管控？12.高速運(yùn)轉(zhuǎn)或沖床等壓力設(shè)備