信息部規(guī)章制度及工作流程

1、 一、信息部工作制度及職責(zé)一、信息部工作制度及職責(zé)二、信息系統(tǒng)安全管理制度二、信息系統(tǒng)安全管理制度三三、信息部日常工作流程、信息部日常工作流程四四、商品報(bào)損（溢）流程、商品報(bào)損（溢）流程五五、收貨流程、收貨流程六六、發(fā)貨流程、發(fā)貨流程 一、信息部工作制度及職責(zé)一、信息部工作制度及職責(zé) 信息管理人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)控公司信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工作情況，及時(shí)處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問(wèn)題，重大問(wèn)題和難以解決的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，并請(qǐng)有關(guān)部門給予指導(dǎo)和解決。部門具體職責(zé)如下： 1、全面負(fù)責(zé)公司所有電腦及UPS電源、打印機(jī)等外圍設(shè)備、電腦軟件、相關(guān)耗材的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、等管理工作，并嚴(yán)格遵守和督導(dǎo)操作人員遵守電腦設(shè)

2、備管理的有關(guān)規(guī)定； 2、維護(hù)好各系統(tǒng)軟件，掌握好系統(tǒng)軟件和測(cè)試軟件的使用，負(fù)責(zé)注冊(cè)用戶、設(shè)置口令、授予權(quán)限，并適時(shí)加以修改，以便增強(qiáng)系統(tǒng)的保密程度。 3、在公司范圍內(nèi)積極普及和宣傳計(jì)算機(jī)管理知識(shí). 4、熟練掌握計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備的操作、使用和維護(hù)，對(duì)系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)常檢測(cè)和維修，防微杜漸，保證網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。 5、嚴(yán)格按照正確的操作規(guī)程操作電腦，認(rèn)真愛護(hù)機(jī)器，防止人為的機(jī)損事故。 6、掌握一定計(jì)算機(jī)信息安全知識(shí)，能識(shí)別及清除常見的計(jì)算機(jī)病毒。 7、保存及整理好計(jì)算機(jī)管理的文檔資料并注意做好保密工作。 8、在做好本職工作的前提下，認(rèn)真負(fù)責(zé)配合好各部門的相關(guān)工作。 9、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的拓

3、展，為網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。 10、為公司信息化建設(shè)提供有參考價(jià)值的設(shè)計(jì)規(guī)劃或決策建議。二、信息系統(tǒng)安全管理制度二、信息系統(tǒng)安全管理制度1、 海典系統(tǒng)用戶的權(quán)限及超級(jí)用戶由信息部統(tǒng)一管理，任何人不得私自使用超級(jí)用戶， 不得擅自操作修改數(shù)據(jù)庫(kù)。 2、 各部門系統(tǒng)操作人員只允許使用自己的用戶名和密碼上機(jī)，嚴(yán)禁串用、盜用他人用戶名與密碼。 3、 各部門如需要增加用戶或用戶名稱密碼丟失的，由本人寫出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽字 ，經(jīng)人事行政部門或授權(quán)人簽字后交信息部，由信息部進(jìn)行系統(tǒng)用戶的建立及密碼的變更。 4、 未經(jīng)信息部審批，任何部門或個(gè)人不得私自安裝使用任何軟硬件設(shè)施（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）。 5、

4、擁有計(jì)算機(jī)設(shè)備的部門，只允許做與本職工作有關(guān)的操作，不得私自進(jìn)行非工作性操作。 6、 任何人不準(zhǔn)隨意拷貝有關(guān)機(jī)密文件、竊取商業(yè)機(jī)密。如需要相關(guān)系統(tǒng)信息，應(yīng)先寫出 書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 7、 所有使用計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人，必須定期殺毒（每周至少兩次）。發(fā)現(xiàn)異常情況，立 即報(bào)信息部處理。 8、 凡使用計(jì)算機(jī)的部門或個(gè)人，嚴(yán)禁隨意改動(dòng)軟硬件系統(tǒng)設(shè)置。 9、 各部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)及其周邊設(shè)備進(jìn)行安全檢查（要求遠(yuǎn)離水源、火源、塵土）， 定期整理計(jì)算機(jī)磁盤，做好日常數(shù)據(jù)備份工作，防止意外事故發(fā)生。 10、 計(jì)算機(jī)設(shè)備及其周邊設(shè)備嚴(yán)禁私自拆卸，如有特殊原因及需求，須向信息部提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由

5、信息部技術(shù)人員進(jìn)行操作。六、信息部日常工作流程六、信息部日常工作流程 1、每天在業(yè)務(wù)部門停止一切業(yè)務(wù)后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止意外情況發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)丟失。 2、經(jīng)常檢查服務(wù)器運(yùn)行情況，做好外網(wǎng)防護(hù)工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護(hù)好公司的各種信息不被泄露。 3、與各個(gè)部門溝通交流，了解業(yè)務(wù)情況，制定工作流程，使軟件能夠更好的與公司的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，使公司發(fā)展更加規(guī)范化。 4、針對(duì)各個(gè)部門在日常工作中的問(wèn)題，幫助他們查找問(wèn)題的原因所在，能夠及時(shí)地去解決問(wèn)題，保障公司的各種業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。 5、與軟件公司溝通，把公司中存在的問(wèn)題和軟件公司交流，商討解決辦法。 6、部門人員每天下班前，把當(dāng)天所發(fā)生的問(wèn)題提出

6、來(lái)一起討論問(wèn)題所發(fā)生的原因及解決辦法，避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。增加知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)能力。商品報(bào)損（溢）流程圖商品報(bào)損（溢）流程圖部 門 負(fù) 責(zé)人 審 核 、簽字保 管 提 交單 品 報(bào) 損（ 溢 ） 詳單財(cái) 務(wù) 審 批后簽字聯(lián)系供應(yīng)商爭(zhēng)是否能退、換貨，將無(wú)法退換貨的統(tǒng)計(jì)后的單據(jù)由部門負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)質(zhì)管部對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查或抽查，并出具抽樣記錄或報(bào)告書。需要銷毀的在質(zhì)管部監(jiān)督下銷毀。總 經(jīng) 理 審批后簽字信 息 、 財(cái)務(wù) 做 賬 務(wù)處理采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)部門質(zhì)管部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)收貨（上架）作業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)貨（下架）作業(yè)銷售開票銷售結(jié)算出庫(kù)調(diào)度任務(wù)下發(fā)拆零揀選索取揀貨任務(wù)打印揀貨單照單揀貨并送到內(nèi)復(fù)核暫存區(qū)下架確認(rèn)整件揀選索取揀貨任務(wù)拆零復(fù)核