過程審核控制程序

1、文件編號COP-8-04版 本A文件名稱過程審核控制程序頁 次1/5發(fā)行日期制定單位品質(zhì)部1.0 目 的2.0 適用范圍3.0 職責權(quán)限4.0 參考文件5.0 定 義6.0 作業(yè)內(nèi)容7.0 附 表變更履歷版本日期變更 內(nèi) 容修訂者批 準A初次發(fā)行批準編制制定日期受 控蓋 章1.0目的旨在驗證汽車部件在批量生產(chǎn)前（產(chǎn)品誕生過程）和批量生產(chǎn)時，過程是否達到規(guī)定要求，并具備可靠的過程和工藝流程，確保過程控制有效并持續(xù)改進。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)部和外部整個質(zhì)量控制環(huán)節(jié)所涉及的汽車部件之生產(chǎn)和服務等過程的控制。3.0職責權(quán)限3.1總經(jīng)理：批準年度過程審核計劃和過程審核實施計劃。3.2管理代表：審核

2、年度過程審核計劃和過程審核實施計劃，并指定審核組長和內(nèi)審員。3.3品質(zhì)部：制定年度過程審核計劃和過程審核實施計劃，并組織實施。3.4內(nèi)審員：按計劃進行各項審核，并跟進不符合項目的改進和效果確認。3.5各部門：積極配合內(nèi)審工作的展開，并執(zhí)行與不符合項目影響程度相當?shù)募m正和預防措施。4.0參考文件4.1各過程的工藝標準文件。4.2客戶要求文件。5.0定義無6.0作業(yè)內(nèi)容流程流程說明相關(guān)表格責任單位作業(yè)時機輸入A所有者6.1內(nèi)審計劃品質(zhì)部經(jīng)理產(chǎn)品誕生過程、批量生產(chǎn)過程、過程審核計劃及內(nèi)容、工藝標準等a、內(nèi)部過程審核工作一般每半年進行一次，在每年12月份由品質(zhì)部制定下年度的年度內(nèi)部審核計劃，管理代表確

3、認后，呈總經(jīng)理批準。年度內(nèi)部審核計劃品質(zhì)部每年12月份流程流程說明相關(guān)表格責任單位作業(yè)時機A6.2內(nèi)審準備6.3內(nèi)審實施Bb、當遇生產(chǎn)轉(zhuǎn)移、從新的供應商采購重要物資、有關(guān)顧客或法規(guī)的特殊要求、發(fā)生重大質(zhì)量問題或未能滿足顧客和法規(guī)要求時，增加審核頻次。c、特殊過程、關(guān)鍵過程、新產(chǎn)品過程等為過程審核的主要對象。a、由管理代表指定審核組長，成立審核小組，審核組長分配各審核員的任務，審核人員須與被審核單位無直接責任和熟悉相關(guān)過程的控制環(huán)節(jié)。 b、各審核員應具備相應的內(nèi)審員資格證書。 c、過程審核實施計劃于過程審核實施前一周由審核組長編制完成，并發(fā)放通知各相關(guān)部門及所有審核組成員。d、審核實施計劃必須包

4、括審核組成員，審核過程類型、審核日程、引用標準或規(guī)范、客戶的技術(shù)要求、審核目的、審核范圍等。a、按過程審核實施計劃召開簡短的首次會議，所有審核組成員及被審部門負責人參加，由審核組長分配各組審核任務，與會者簽到。b、過程策劃包括產(chǎn)品要求，質(zhì)量目過程審核實施計劃副總經(jīng)理審核組長審核組成員被審部門負責人內(nèi)審前內(nèi)審實施前一周過程審核實施前流程流程說明相關(guān)表格責任單位作業(yè)時機標確定、能力、資源、PFMEA、供應商選擇、管理規(guī)則。c、控制計劃、PFMEA更新、開發(fā)階段認可、工藝檢驗文件、生產(chǎn)能力、供應商監(jiān)控等。d、批量生產(chǎn)過程審核內(nèi)容及方法主要內(nèi)容包括以下幾方面：l 供應商及原材料方面，含：供方進貨產(chǎn)品重

5、要特性的控制。l 生產(chǎn)加工過程，包括：過程的策劃和過程人員素質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝夾具、運輸/搬運/貯存/包裝的監(jiān)控及缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進等。l 服務以及顧客滿意度，包括：服務及改進、顧客滿意度的保持與提交，及出現(xiàn)問題時的快速反應等。e、 審核員通過交談、查閱文件或記錄、現(xiàn)場觀察等方式進行檢查，收集證據(jù)，檢查過程的運行情況。f、 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應當讓該工作負責人確認并記錄在過程審核查檢表中，以保證不合格項目能夠完全被理解并得到有效的糾正。g、審核結(jié)束后，召開審核總結(jié)會議，各內(nèi)審員根據(jù)審核情況，向與被審核過程（工序）有關(guān)的部門通報審核情況，確定不合格項目。、過程審核查檢表內(nèi)審員內(nèi)審員被

6、審核人員審核組長審核時發(fā)現(xiàn)問題時審核結(jié)束后流程流程說明相關(guān)表格責任單位作業(yè)時機監(jiān)控指標輸出6.4內(nèi)審總結(jié)6.5糾正預防措施Ca、根據(jù)總結(jié)會議的決定向責任部門開出糾正和/或預防措施實施表，并作成過程（工序）審核報告，交審核組長確認后，交管理代表審核，呈總經(jīng)理批準后將審核報告和糾正和/或預防措施實施表分發(fā)總經(jīng)理和各責任部門。a、各責任部門收到糾正和/或預防措施實施表后，切實有效地進行原因分析，制定整改措施，及時解決存在的問題。b、各內(nèi)審員負責跟蹤糾正預防措施的完成情況及進行效果確認，將審核結(jié)果和糾正預防措施情況提交管理評審。c、對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。d、過程審核記錄保存期限為三年。過程審核不符合項目、過程審核報告不符合項目數(shù)糾正和預防措施件數(shù)工序符合率糾正和/或預防措施實施表糾正和/或預防措施實施表內(nèi)審員審核組長