內(nèi)部審核檢查表

1、精品文檔內(nèi)部管理層審核檢查單條目檢查項目審核記錄檢查結(jié)果YesNo4.1總要求1 .公司是否對 每個部門、各崗位都制訂了相應(yīng)的環(huán)境管理職責(zé)？2 .是否有書面的文件？1、是的，都有明確的職責(zé)；2、 有。V4.2環(huán)境和職 業(yè)健康安 全方針1 .環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定依據(jù)是什么2 .環(huán)境和職業(yè)健康安全方針在ISO14001中依據(jù)哪一條款？3.環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由誰主持制定的？環(huán)境方針的作用是什么？1、法律法規(guī)、ISO14001和OHS18001標(biāo)準(zhǔn)、重要環(huán)境因素和 重大危險源等2、依據(jù)4.2 ,是環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的標(biāo)準(zhǔn)條款，主要內(nèi)容是二個承諾：承諾持續(xù)改善和污染預(yù)防及安全績效；承 諾

2、遵守宿關(guān)法律法規(guī)。3、總經(jīng)理制定的。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是我們公司在 環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)方卸宗旨和方向，是我們公司要 實現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)的聲明和承諾。以及防止人身傷 害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安 全績效的承諾。V4.34.3.1環(huán)境因素1 .本公司有哪些重要環(huán)境因素？共幾項？2 .請介紹與本部門有關(guān)的有哪些重要環(huán)境因素？1 .本公司有危險廢棄物、 紙能源消耗、火災(zāi)/水浸等重大環(huán) 境因素，共3項。2 .本部門與水、電、紙的使用及危險廢棄物有關(guān)。V4.3.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定1 .本公司有哪些重要環(huán)境因素？共幾項？2 .請介紹與本部門有關(guān)的有哪些

3、重要環(huán)境因素？3 .本公司有危險廢棄物、紙能源消耗、火災(zāi)/水浸等重大環(huán) 境因素，共3項。4 .本部門與水、電、紙的使用及危險廢棄物有關(guān)。V4.3.2法律與其他要求1 .本公司是如何狄取相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)的？2 .是否定期對這些環(huán)境法律法規(guī)的最新情況作評審呢？3 . 一般是多久會重新更新？1、 一般是從網(wǎng)上去查詢，有時也會有深圳市環(huán)保部提供；2、 是的；3、我們一般半年都會評審并更新一次的。V條目檢查項目審核記錄檢查結(jié)果YesNo4.34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和力殺1.本公司是否制訂了目標(biāo)、指標(biāo)和力柔？共5項，其內(nèi)容符合要求，時間和改進(jìn)要求、責(zé)任部門、和 責(zé)任都比較明確。V4.44.4.1資源、機構(gòu)

4、和職責(zé)1、公司是否對 每個部門、各崗位都制訂了相應(yīng)的環(huán)境管理職責(zé)？2 .是否有書面的文件？3 .對環(huán)境和職業(yè)健康安全有提供哪些資源支持？1、是的，都有明確的職責(zé)；2、有。3、有提供資金支持，如購買勞保用品，進(jìn)行三廢檢測， 做員工體檢等，同時也有提供人力資源和基礎(chǔ) 設(shè)備V4.5.54.5.5 內(nèi)部審核后元制定內(nèi)部審核計劃？計劃是否合理有制定，詳見年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)審審核實施計 劃，細(xì)查計劃安排具有公正性，合理。V內(nèi)審員是否有資格證書？后內(nèi)審員證書。V是否有按計劃實施內(nèi)審？止在進(jìn)行中。V4.64.6管理評審是否制定有管理評審？見事故報告、調(diào)查與處理程序V是否有按計劃展開？暫未進(jìn)行，計劃時間還沒用

5、到。V是否有管理評審結(jié)論?暫未進(jìn)行。受審員:審核員:審核日期:表單號：F-DC-13內(nèi)部行政部審核檢查單條目檢查項目審核記錄檢查結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán) 境因素， 對危險源 的辨識、 風(fēng)險評價 和風(fēng)險控 制的策劃本部門是否建立程序?qū)Νh(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別以及 對風(fēng)險進(jìn)行評價的控制？有建立環(huán)境因素識別與評價管理程序 危險源識別與 評價管理程序V本部門是否按照文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、危 險源進(jìn)行了識別？查看璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表，對環(huán)境因素和危險源有識別V本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行了 評價？有對本部門所涉及過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價

6、，見璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表V4.3.2 法律法規(guī)和其他要求本部門是否建立了程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的收集進(jìn)行控制？有建立法律法規(guī)程序，有對法律法規(guī)進(jìn)行收集和控制V本部門是否根據(jù)本部門的實際需要、標(biāo)準(zhǔn)的要求對法律 法規(guī)進(jìn)行收集？見法律法規(guī)清單（環(huán)境方面） 法律法規(guī)清單（質(zhì)量 和安全）V本部門是否把收集的法律法規(guī)信息傳達(dá)到了相關(guān)的部 門？查看會議記錄和環(huán)境安全培訓(xùn)記錄，有法律法規(guī)信息的 傳達(dá)V4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)本部門是否制定管理目標(biāo)？本部門有制定管理目標(biāo)，見“管理手冊”V本部門目標(biāo)的制定是否考慮法規(guī)的要求、工作過程中的 環(huán)境因素，危險源和風(fēng)險、相關(guān)方的意見？查看本部門的目標(biāo)，均有考慮法規(guī)

7、要求和環(huán)境因素，危 險源和風(fēng)險及相關(guān)方的意見V管理目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了分解、笄為大家所理解？詢問行政部一名員工不清楚職業(yè)健康安全管理目標(biāo)V4.3.4 職業(yè)健康安本部門是否制定程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn) 行控制？本部門已制定目標(biāo)管理程序進(jìn)行控制V全管理方 案，環(huán)境 管理方案本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)（程序）的要求制定環(huán)境和安全管 理方案？見“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案”V4.3.4 職業(yè)健康安 全管理方 案，環(huán)境 管理方案環(huán)境和安全管理方案的制定是否考慮管理目標(biāo)和重要環(huán) 境因素、重大危險源？查看環(huán)境和安全管理方案，均已考慮管理目標(biāo)和重要環(huán) 境因素和重大危險源V要素條目檢查項目審核記錄檢查結(jié)果Ye

8、sNo4.4實 施和 運行4.4.2培訓(xùn)、意識和能力本部門是否制定程序?qū)θ藛T的培訓(xùn)、意識和能力 進(jìn)行控制？見“人力資源管理程序”V本部門是否根據(jù)需要制定培訓(xùn)計劃？見“2013年度培訓(xùn)計劃”V本部門內(nèi)部相關(guān)人員是否得到了必要的培訓(xùn)？根據(jù)年度培訓(xùn)計劃查看培訓(xùn)記錄V4.4.3 協(xié)商和溝通、參 與、信息交 流本部門是否制定程序?qū)?nèi)部溝通、外部溝通進(jìn)行 控制？見信息交流程序V溝通的形式是否被員工所理解并有效的執(zhí)行？抽查五名員工問詢他們的溝通形式，都能回答V4.4.5 文件和資料控制本部門是否制定程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)行控制？見文件控制程序V本部門內(nèi)部的文件存儲、發(fā)放是否得到了有效的 控制？查看“義件分發(fā)記錄

9、表”，查看各部門的文件都有有效的控 制V4.4.6 運行控制本部門是否制定程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管 理進(jìn)行控制？有制定文件，見環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序V是否有對宿舍和飯?zhí)玫沫h(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn) 行控制？有控制，識別環(huán)境因素和危險源時就有控制，同時有對其 進(jìn)行控制V公司排污費交納情況,有無罰款？本公司交納了排污費用。目前尚無罰款。V公司員工是否有買保險？后買保險，見保險交納費用清單V是否有制定體檢計劃？是否按計劃展開了體檢？有制定計劃，有做體檢。V環(huán)保池如何做安全和環(huán)?？刂?？每日定期檢查，針對不安全設(shè)施和不安全行為及時阻止，環(huán)保方面T要檢測，達(dá)標(biāo)才可排放，平時多做培訓(xùn)。V公司生活垃圾

10、是如何處置的？送料坑衛(wèi)生站所處置。V本部門是否制定相關(guān)的作業(yè)文件對運作過程進(jìn) 行控制？有制定文件，見環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序V運作過程是否得到了有效的控制？查看各項運行記錄，運作過程得到了有效控制V4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本部門是否制定程序?qū)o急的事故響應(yīng)進(jìn)行控 制？有制定，見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序V要素條目檢查項目審核記錄檢查結(jié)果YesNo4.5檢 查和 糾正 措施4.5.1 績效測量和監(jiān)視本部門是否制定程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系的績效測量和監(jiān)視進(jìn)行控制？有制定，見環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序V本部門是否對管理體系的過程績效進(jìn)行測量和 監(jiān)視？有通過內(nèi)部審核和管理評

11、審的方式對過程績效進(jìn)行測量和 監(jiān)視V4.5.2事故、 事件，不符 合、糾正和 預(yù)防措施本部門是否制定程序?qū)Σ环稀⑹鹿实募m正和預(yù) 防進(jìn)行控制？見事故報告、調(diào)查與處理程序V本公司目前有沒有發(fā)生重大環(huán)境和職業(yè)健康安 全事故？本公司自體系運行以來沒有發(fā)生過重大環(huán)境和職業(yè)健康安 全事故V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求進(jìn)行不符合的 糾正和預(yù)防？見糾止預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求進(jìn)行事故的糾 正和預(yù)防？體系運行三個月來沒有發(fā)生安全事故，有制定程序V4.5檢 查和 糾正 措施4.5.3 記錄和記錄管理本部門是否按程序?qū)τ涗浀墓芾磉M(jìn)行控制？有控制V相關(guān)部門是否有記錄清單？記錄是否有明確的

12、 保存期限？見記錄清單，清單中有規(guī)定保存期限V記錄是否完整、齊備，記錄的保存是否標(biāo)識明確 并可追溯？查有記錄比較完整、齊備V表單號：F-DC-13受審員:審核員:審核日期:內(nèi)部工程部審核檢查單條目檢查項目審核記錄審核結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán) 境因素，對危險源 的辨識、 風(fēng)險評價 和風(fēng)險控 制的策劃本部門是否按文件程序要求對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識 別以及對風(fēng)險進(jìn)行評價的控制？有按程序要求進(jìn)行控制V本部門是否按照文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、危 險源進(jìn)行了識別？查看璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表，對環(huán)境因素和危險源有識別V本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行了 評

13、價？有對本部門所涉及過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價，見璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表V與部門相關(guān)的重要環(huán)境因素有哪些？有危險廢棄物的排放、能源資源的消耗、氧氣瓶和乙快 氣體的泄露、廢氣的排放、爆炸和火災(zāi)V與部門相關(guān)的重大危險源有哪些？有火災(zāi)、工傷事故、觸電、職業(yè)病的發(fā)生V4.3.2 法律法規(guī)和 其他要求本部門是否清楚與自己部門相關(guān)的法律法規(guī)？有能源資源節(jié)約法和空壓機、發(fā)電機、鍋爐方面的法規(guī) 要求V4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 和方案與本部門相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)有哪些？防火防爆、能源資源節(jié)約、危廢分類處置、噪音達(dá)標(biāo)排 放，工傷事故為零，職業(yè)病為零，觸電事故為零V4.4實施 和運 行4.4.1機構(gòu)與

14、職責(zé)你部門在環(huán)境管埋體系中擔(dān)任什么樣的職責(zé)？本部門負(fù)責(zé)從工藝角度減少職業(yè)傷害和環(huán)境污染；并負(fù) 責(zé)遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的其它規(guī)定。V4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識1 .公司是否對全體員工進(jìn)行了環(huán)境管理知識培訓(xùn)；2 .員工是否清楚本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針？1 .詢問工程部員工，清楚危險廢棄物的處理規(guī)定。2 . 什-名員工不清楚公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。V4.4.6 運行控制本部門是否制定程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控 制？有制定文件，見環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程 序V本部門是否制定相關(guān)的作業(yè)文件對運作過程進(jìn)行控制？有制定文件，見環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程 序V土條目檢查項目

15、審核記錄審核結(jié)果YESNO4.64.4.6 運行控制本部門是如何控制空壓機的安全？對空壓機有控制相關(guān)的安全管制文件，同時每日會做日 常運行的安全檢查，針對不符合安全的情況及時糾正并 預(yù)防再發(fā)生。對安全閥和儀表有定期送國家機構(gòu)檢查。V本部門是如何控制發(fā)電機的安全？對發(fā)電機有控制相關(guān)的安全管制文件，同時每日會做日 常運行的安全檢查，針對不符合安全的情況及時糾正并 預(yù)防再發(fā)生。對柴油獨立安全存放的控制有制定長期控 制目標(biāo)。V本部門是如何鍋爐的安全？鍋爐目前是委外完成，但對鍋爐有控制相關(guān)的安全管制 文件，同時每日會做日常運行的安全檢查，針對不符合 安全的情況及時糾正并預(yù)防再發(fā)生。對安全閥和儀表有 定期

16、送國家機構(gòu)檢查。V本部門是如何控制氣瓶的安全？氣瓶送過來時有做安全目視檢查，作業(yè)時選定工作場所，不可以紙箱產(chǎn)品或易燃易爆的地方進(jìn)行電焊和氣焊作 業(yè)。V本部門是如何確保設(shè)備的安全性和環(huán)保性？每臺設(shè)備都有建立安全操作規(guī)程，同時對每臺設(shè)備都 有接地裝置，防止員工觸電事件發(fā)生；同時也裝有防護(hù) 裝置，減少工傷事件發(fā)生。V平時針對能源資源消耗如何控制？按跑、冒、滴、漏管理規(guī)定執(zhí)行，定期對全廠做跑、 冒、滴、漏檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并預(yù)防。V4.5.14.5.1 績效測量和 監(jiān)視本部門有做哪些監(jiān)視和測量？對空壓機、發(fā)電機、鍋爐的運作做安全檢查，同時對氣 瓶的安全性也做檢查。V本部門是否對管理體系的過程績效進(jìn)

17、行測量和監(jiān)視？有通過內(nèi)部審核和管理評審的方式對過程績效進(jìn)行測量 和監(jiān)視V4.5.34.5.3t己錄和記錄 管理本部門是否制定程序?qū)τ涗浀墓芾磉M(jìn)行控制？見記錄控制程序V相關(guān)部門是否有記錄清單？記錄是否有明確的保存期 限？見記錄清單，清單中有規(guī)定保存期限V記錄是否完整、齊備，記錄的保存是否標(biāo)識明確并可追 溯？查有記錄比較完整、齊備V表單號：F-DC-13受審員:審核員:審核日期:內(nèi)部營業(yè)部審核檢查單條目檢查項目審核記錄審核結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán)境因素，對危險源 的辨識、本部門是否按程序要求對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別以 及對風(fēng)險進(jìn)行評價的控制？有控制，見現(xiàn)場控制情況。V本部門是否按照

18、文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、危 險源進(jìn)行了識別？查看璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表，對環(huán)境因素和危險源有識別V風(fēng)險評價 和風(fēng)險控 制的策劃本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行了 評價？有對營業(yè)辦公過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價，見璟境因素別輿平僵表 危險源辨識風(fēng)險評價表V4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)本部門是否制定管理目標(biāo)？本部門有制定管理目標(biāo)，見“環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)管理方案”V本部門目標(biāo)的制定是否考慮法規(guī)的要求、工作過程中的 環(huán)境因素，危險源和風(fēng)險、相關(guān)方的意見？查看本部門制定的目標(biāo)， 均有考慮法規(guī)要求和環(huán)境因素， 危險源和風(fēng)險及相關(guān)方的意見V管理目標(biāo)、指標(biāo)是否得到

19、了分解、笄為大家所理解？查看目標(biāo)指標(biāo)分解表，抽查幾名員工都理解V4.3.4 職業(yè)健康安 全管理方 案，環(huán)境 管理方案本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行 控制？本部門已按方針、目標(biāo)和方案管理程序進(jìn)行控制V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)（程序）的要求制定環(huán)境和安全管 理方案？見“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案”V4.4.14.4.1 結(jié) 構(gòu)和職責(zé)本部門是否有明確的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)？見“管理手冊”的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)V本部門是否有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，并明確 相關(guān)的職責(zé)？有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，用明確相關(guān)的職責(zé)V4.4實施 和運 行4.4.6 運行控制本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)

20、健康安全管理進(jìn)行控 制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控 制V本部門是否按相關(guān)的作業(yè)文件對運作過程進(jìn)行控制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控 制V運作過程是否得到了有效的控制？查看各項運行記錄，運作過程得到了有效控制V表單號：F-DC-13受審員:審核員:審核日期:內(nèi)部物控部審核檢查單要素條目檢查項目審核記錄審核結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán)境因素，對危險源的辨識、本部門是否按照文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、 危險源進(jìn)行了識別？查看璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表，對環(huán)境因素和危險源有識別V本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行 了評價？有對物控

21、辦公和作業(yè)過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價，見 璟境因素別輿平僵表 危險源辨識風(fēng)險評價表V風(fēng)險評價 和風(fēng)險控 制的策劃與部門相關(guān)的重要環(huán)境因素有哪些？有危險廢棄物的排放、能源資源的消耗、氧氣瓶和乙快氣體的 泄露、廢氣的排放、爆炸和火災(zāi)、化學(xué)品泄露V與部門相關(guān)的重大危險源有哪些？有火災(zāi)、工傷事故、觸電、職業(yè)病的發(fā)生、外出送貨車禍4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)本部門是否制定管理目標(biāo)？本部門有制定管理目標(biāo)，見“環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管 理方案”V本部門目標(biāo)的制定是否考慮法規(guī)的要求、工作過程中 的環(huán)境因素，危險源和風(fēng)險、相關(guān)方的意見？查看本部門制定的目標(biāo)，均有考慮法規(guī)要求和環(huán)境因素，危險 源和風(fēng)險及相關(guān)方

22、的意見V管理目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了分解、笄為大家所理解？查看目標(biāo)指標(biāo)分解表，抽查幾名員工都理解V4.3.4 職業(yè)健康安 全管理方 案，環(huán)境 管理方案本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn) 行控制？本部門已按方針、目標(biāo)和方案管理程序進(jìn)行控制V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)（程序）的要求制定環(huán)境和安全 管理方案？見“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案”V4.4.14.4.1 結(jié) 構(gòu)和職責(zé)本部門是否有明確的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)？見“管理手冊”的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)V本部門是否有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，并明 確相關(guān)的職責(zé)？有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，用明確相關(guān)的職責(zé)V4.4實施 和運 行4.4.6 運行控

23、制本部門對勞保用品倉庫和化學(xué)品倉庫是如何管制的？對勞保用品發(fā)放做記錄，對化學(xué)品倉庫進(jìn)行防泄露和安全檢查 管制。本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控 制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控制V本部門是否按相關(guān)的作業(yè)文件對運作過程進(jìn)行控制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控制V運作過程是否得到了有效的控制？查看各項運行記錄，運作過程得到了有效控制V表單號：F-DC-13受審員:審核員:審核日期:內(nèi)部品質(zhì)部審核檢查單要素條目檢查項目審核記錄審核結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán) 境因素， 對危險源 的辨識、 風(fēng)險評價 和風(fēng)險控 制的策劃本部門是否按程序要求對環(huán)境因素

24、、危險源進(jìn)行識別以 及對風(fēng)險進(jìn)行評價的控制？有控制，見現(xiàn)場控制情況。V本部門是否按照文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、危 險源進(jìn)行了識別？查看璟境因素別輿平僵表 危險源辨識風(fēng)險評價表， 對環(huán)境因素和危險源有識別V本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行了 評價？有對品質(zhì)辦公和作業(yè)過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價，見璟境因素別輿平僵表 危險源辨識風(fēng)險評價表V4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)本部門是否制定管理目標(biāo)？本部門有制定管理目標(biāo)，見“環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指 標(biāo)管理方案”V本部門目標(biāo)的制定是否考慮法規(guī)的要求、工作過程中的 環(huán)境因素，危險源和風(fēng)險、相關(guān)方的意見？查看本部門制定的目標(biāo),均有考慮法規(guī)要求

25、和環(huán)境因素， 危險源和風(fēng)險及相關(guān)方的意見V管理目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了分解、/為大家所理解？查看目標(biāo)指標(biāo)分解表，抽查幾名員工都理解V4.3.4 職業(yè)健康安 全管理方 案，環(huán)境 管理方案本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行 控制？本部門已按方針、目標(biāo)和方案管理程序進(jìn)行控制V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)（程序）的要求制定環(huán)境和安全管 理方案？見“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案”V4.4.14.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)本部門是否有明確的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)？見“管理手冊”的本部門結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)V本部門是否有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，并明確 相關(guān)的職責(zé)？有環(huán)境管理、安全管理本部門機構(gòu)，用明確相關(guān)的職責(zé)V4.4

26、實施 和運 行4.4.6 運行控制本部門對勞保用品倉庫和化學(xué)品倉庫是如何管制的？對勞保用品發(fā)放做記錄，對化學(xué)品倉庫進(jìn)行防泄露和安全 檢查管制。V本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控 制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控制V本部門是否按相關(guān)的作業(yè)文件對運作過程進(jìn)行控制？有按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行程序進(jìn)行控制V運作過程是否得到了有效的控制？查看各項運行記錄，運作過程得到了有效控制V表單號：F-DC-13受審員:審核員:審核日期:內(nèi)部牛產(chǎn)部審核檢杳單要素條目檢查項目審核記錄審核結(jié)果YESNO4.3策劃4.3.1 環(huán) 境因素， 對危險源 的辨識、 風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制的策

27、劃本部門是否按程序?qū)Νh(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別以及對 風(fēng)險進(jìn)行評價的控制？有相關(guān)控制V本部門是否按照文件要求對工作過程中的環(huán)境因素、危 險源進(jìn)行了識別？有識別，見璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表V本部門是否對工作過程中的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行了 評價？有對研發(fā)過程和辦公過程的環(huán)境影響和安全風(fēng)險進(jìn)行評價，見璟境因素別輿平僵表危險源辨識風(fēng)險評價表V與部門相關(guān)的重要環(huán)境因素有哪些？有危險廢棄物的排放、能源資源的消耗、氧氣瓶和乙快 氣體的泄露、廢氣的排放、爆炸和火災(zāi)、化學(xué)品泄露V與部門相關(guān)的重大危險源有哪些？有火災(zāi)、工傷事故、觸電、職業(yè)病的發(fā)生V4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)本部門是否制定管理目標(biāo)？本部門

28、有制定管理目標(biāo)，見“環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)管理方案”V本部門目標(biāo)的制定是否考慮法規(guī)的要求、工作過程中的 環(huán)境因素，危險源和風(fēng)險、相關(guān)方的意見？查看本部門制定的目標(biāo)， 均有考慮法規(guī)要求和環(huán)境因素， 危險源和風(fēng)險及相關(guān)方的意見V管理目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了分解、笄為大家所理解？查看目標(biāo)指標(biāo)分解表，抽查幾名員工都理解V和本部門相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)有哪些？有能源資源節(jié)約、化學(xué)品防泄露、杜絕火災(zāi)和爆炸事件 的發(fā)生、噪音達(dá)標(biāo)排放、工傷事故為零，觸電事故為零， 職業(yè)病發(fā)生為零V4.3.4 職業(yè)健康安 全管理方 案，環(huán)境 管理方案本部門是否制定程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn) 行控制？本部門已制定目標(biāo)管理程序進(jìn)行控制V本部門是否按照標(biāo)準(zhǔn)（程序）的要求制定環(huán)境和安全管 理方案？見“環(huán)境和安全管理方案”V4.4實施 和運 行4.4.5 文件和資料 控制本部門