長春市雙陽區(qū)水利局（匯總）

1、長春市雙陽區(qū)水利局（匯總）2018年度部門預(yù)算2018年3月6日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構(gòu)及人員情況第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入表三、部門預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表七、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能（一）宣傳、貫徹、落實國家、省、市發(fā)展水利基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的方針、政策，組織制定全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃、水行業(yè)發(fā)展方向和目標。實施國家水法、防洪法、水土保持法

2、、漁業(yè)法、水庫大壩安全條例、防汛條例和各項水行政法規(guī)，并對水法等法律的執(zhí)行情況實施檢查監(jiān)督。（二）負責中小型水利工程的開發(fā)建設(shè)，安排審查基建項目，并進行質(zhì)量管理。負責水利工程大項目規(guī)劃、計劃和申報工作。（三）組織編制全區(qū)水土保持發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃,管理水土保持工作。負責水土保持小流域治理工作。（四）負責實施取水許可制度，開展水資源調(diào)查評價，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和重點項目用水的長期供水計劃，制定跨流域、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）灌區(qū)水量分配方案，對全區(qū)水資源進行綜合平衡，統(tǒng)一管理和使用。（五）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全區(qū)防汛抗旱工作；編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；指導水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作

3、；負責城區(qū)防洪工程建設(shè)工作。（六）負責全區(qū)農(nóng)田水利建設(shè)工作，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。（七）負責全區(qū)境內(nèi)的河流水域的綜合治理與開發(fā)，管理水庫、澇區(qū)、泵站、涵閘等各種水利工程。（八）對全區(qū)水利工程規(guī)劃設(shè)計、勘測施工、質(zhì)量監(jiān)督、漁業(yè)生產(chǎn)、綜合經(jīng)營、水利治安、財務(wù)會計、科技成果的引進和推廣及應(yīng)用等實行行業(yè)統(tǒng)一管理。代表國家行使?jié)O船檢驗和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán)；協(xié)調(diào)處理重大漁事糾紛。（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)及人員情況 1、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算構(gòu)成單位 長春市雙陽區(qū)水利局內(nèi)設(shè)4個科室，辦公室、水利工程建設(shè)管理科、農(nóng)村水利水產(chǎn)科、計劃財務(wù)審計科.2018年水利局參加部門預(yù)

4、算編制的單位12個，長春市雙陽區(qū)水利局長春市雙陽區(qū)雙陽水庫管理中心；長春市雙陽區(qū)黑頂子水庫管理中心；長春市雙陽區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部辦公室；長春市雙陽區(qū)水土保持工作站長春市雙陽區(qū)河道堤防管理站長春市雙陽區(qū)城市防洪工程管理處長春市雙陽區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站長春市雙陽區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站長春市雙陽區(qū)水利勘測設(shè)計中心長春市雙陽區(qū)農(nóng)村水利管理總站長春市雙陽區(qū)水政水資源管理中心2、人員情況2018年，本部門實有226人，在職人員139人，其中行政人員12人，事業(yè)人員127人；離退休人員87人。第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、 部門預(yù)算收支總表部門預(yù)算公開表1單位：萬元收 入支 出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、

5、一般公共預(yù)算財政撥款2114.44一、農(nóng)林水支出2114.44二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、事業(yè)收入四、經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計2114.44本年支出合計2114.44用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計2114.44支出總計 2114.44二、部門預(yù)算收入表部門預(yù)算公開表2單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱總計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款未納入預(yù)算管理的專戶及批準留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額213農(nóng)林水支出2114.442114.4420103水利2114.442114.442010301行政運行3

6、02.34302.342130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1689.111689.112130316農(nóng)田水利123123合計2114.442114.44三、部門預(yù)算支出表部門預(yù)算公開表3單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級補助支出213農(nóng)林水支出2114.441191.24923.220103水利2114.441191.24923.22010301行政運行302.34302.342130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1689.11888.91800.22130316農(nóng)田水利123123合計2114.441191.24923.2四、一般公共預(yù)算財政撥款收支總

7、表部門預(yù)算公開表4單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入2114.44一、農(nóng)林水支出2114.442114.44（一）一般公共預(yù)算財政撥款2114.44（二）政府性基金預(yù)算財政撥款二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算財政撥款（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計2114.44支出總計2114.442114.44五、一般公共預(yù)算財政撥款支出表部門預(yù)算公開表5單位：萬元功能分類科目（類款項）預(yù)算數(shù)一、213農(nóng)林水支出2114.4421303水利2114.44 2130301行政運行302.342130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1689.112130316農(nóng)田

8、水利123合計2114.44六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表部門預(yù)算公開表6 單位：萬元經(jīng)濟分類2018年基本支出科目編碼科目名稱合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 301 工資福利支出724.65724.6530101基本工資335.96335.9630102津貼補貼49.8649.8630103獎金27.1127.1130107績效工資192.81192.8130110職工基本醫(yī)療保險繳費36.2736.2730112其他社會保障繳費4.684.6830113住房公積金67.9567.9530199其他工資福利支出1010302 商品和服務(wù)支出57.4357.4330201辦公費3.63.6302

9、02印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費 30207郵電費30208取暖費14.9314.9330209物業(yè)管理費30211差旅費171730212因公出國（境）費30213維修（護）費 30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務(wù)接待費30218專用材料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30231公務(wù)用車運行維護費101030239其他交通費用11.911.930299其他商品和服務(wù)支出303 對個人和家庭補助支出409.16409.1630301離休費30302退休費407.17407.1730302退職(役)費30305生活補助1.94

10、1.9430308助學金30309獎勵金0.050.0530399其他對個人和家庭的補助合計 1191.241133.8157.43七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表部門預(yù)算公開表7單位：萬元項 目2018年預(yù)算數(shù)較2017年增減增減變化原因說明合 計10-4公車減少2臺1、因公出國（境）費用2、公務(wù)接待費3、公務(wù)用車費10-4公車減少2臺 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費10-4公車減少2臺 （2）公務(wù)用車購置費 八、政府性基金預(yù)算支出表部門預(yù)算公開表8單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計17第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明一、本部門2

11、018年度收入支出預(yù)算總體情況說明 按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收支總預(yù)算2114.44萬元。收入包括：經(jīng)費撥款2114.44萬元、行政性收費收入450.2萬元、行政事業(yè)類項目收入473萬元；支出包括：農(nóng)林水支出2114.44萬元。 二、本部門2018年度收入預(yù)算情況說明 收入合計2114.44萬元，其中：經(jīng)費撥款收入1191.24萬元，占56%；行政性收費收入450.2萬元，占21%；行政事業(yè)類項目收入473萬元，占23%。 三、本部門2018年度支出預(yù)算情況說明 支出合計2114.44萬元，其中：基本支出1191.24萬元，占56%；項目支出923.2萬元，

12、占44%。 四、本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況說明收支總預(yù)算2114.44萬元，比2017年增加19.48萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：農(nóng)林水支出。五、本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明支出合計2114.44萬元，其中農(nóng)林水支出2114.44萬元。 六、本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明基本支出合計1191.24萬元，其中：人員經(jīng)費1133.81萬元，其中1、在職人員經(jīng)費724.65萬元，主要包括：基本工資335.96萬元、津貼補貼49.86萬元、獎金27.11萬元、績效工資192.81萬元、職工基本醫(yī)

13、療保險繳費36.27萬元、其他社會保障繳費4.68萬元、住房公積金67.95萬元、其他工資福利支出10萬元。2、退休人員及遺屬人員經(jīng)費等409.16萬元。公用經(jīng)費57.42萬元，主要包括：辦公費3.6萬元、取暖費14.92萬元、差旅費17萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、其他交通費用11.9萬元。 七、本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算10萬元，較上年減少4萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元，較上年減少4萬元；主要原因是公車改革上繳一臺，報廢一臺。八、本部門2018年度政府性基金支出情況說明無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、本

14、部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明機關(guān)運行經(jīng)費(行政)財政撥款支出21.02元，較上年減少1.9萬元。十、本部門2018年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指納入部門預(yù)算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。六、上繳上級支出：指按照有關(guān)規(guī)定上繳上級單位的支出。七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出