[質(zhì)量手冊]全匯編球供應(yīng)商質(zhì)量手冊-TRW（天合）汽車集團(tuán)(doc 43頁)(2)

1、精品資料網(wǎng)（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊 - TRW（天合）汽車集團(tuán)只有在 TRW汽車集團(tuán)網(wǎng)站上發(fā)布的才是受控版本。修訂史 (目前版本: E0; 最后修訂: 2004年6月)管理層致辭第1章：簡介1A.方針與任務(wù)1B.目的1C.范圍1D.責(zé)任1E.語言1F.供應(yīng)商發(fā)展模式1G.遵守政府法律法規(guī)IH.廢棄車輛（ELV）/國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）報(bào)告IJ.歐洲質(zhì)量保證協(xié)議書1K.一般說明第2章：TRW汽車集團(tuán)的要求2A.供應(yīng)商選擇過程2A.1.ISO/TS16949:2002認(rèn)證2A.2.電子商務(wù)能力2A.3.新供應(yīng)商/生產(chǎn)場地資格認(rèn)定2A.4新供應(yīng)商評價(jià)準(zhǔn)則

2、2B.新產(chǎn)品開發(fā)2B.1.簡介2B.2.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）2B.3.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP/ISR）2B.4.可追溯性2B.5.特殊特性2B.6.樣件制造與質(zhì)量評估2C. 批量生產(chǎn)過程2C.1.簡介2C.2.供應(yīng)商更改申請2C.3.問題管理2C.4.供應(yīng)商審核2C.5.分供方管理2C.6.年度PPAP重新驗(yàn)證2C.7.供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查2C.8.應(yīng)急計(jì)劃2C.9.文件存檔和產(chǎn)品標(biāo)樣保存2C.10.TRW財(cái)產(chǎn)工裝模具2C.11.賠償2D. 持續(xù)改進(jìn)2D.1簡介2D.2供應(yīng)商業(yè)績報(bào)告2D.3強(qiáng)化改進(jìn)過程2D.4發(fā)運(yùn)控制2D.5費(fèi)用賠償文件表術(shù)語表修訂本手冊代替以前的TRW汽車集團(tuán)供應(yīng)商開發(fā)

3、手冊2003年6月修訂版C1、Lucas Varity全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊（GSQM-001）以及任何產(chǎn)品系列的具體手冊。本手冊包括TRW汽車集團(tuán)的要求和TRW汽車集團(tuán)產(chǎn)品系列的具體要求。本手冊在TRW供應(yīng)商信息網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站管理層致辭汽車市場的期望仍然很高，要求企業(yè)有極強(qiáng)的商業(yè)適應(yīng)能力，才能夠生存、獲利、發(fā)展。TRW汽車集團(tuán)計(jì)劃，通過實(shí)施四個(gè)戰(zhàn)略最佳質(zhì)量、最低成本、全球拓展和創(chuàng)新技術(shù)，繼續(xù)保持經(jīng)營實(shí)力并為顧客增值。實(shí)現(xiàn)這四個(gè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵就是擁有一個(gè)既理解TRW要求又對顧客要求能夠及時(shí)采取行動(dòng)的、有實(shí)力且適應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商群體。作為這個(gè)計(jì)劃的組成部分，采購部門的工作重點(diǎn)是細(xì)化產(chǎn)品采購戰(zhàn)略、卓越采購、降低

4、成本、優(yōu)化新項(xiàng)目開發(fā)和無缺陷產(chǎn)品投產(chǎn)。此外，為了實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的卓越運(yùn)營模式，TRW各相應(yīng)職能部門都將參與采購決策并提供狀態(tài)意見（暫停新項(xiàng)目、暫停競標(biāo)、重點(diǎn)關(guān)注）。對這些工作重點(diǎn)有組織的采購支持是由TRW全球產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)來推動(dòng)的。這一團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施卓越采購與制訂產(chǎn)品戰(zhàn)略，包括核心產(chǎn)品線采購與供應(yīng)商開發(fā)。他們還負(fù)責(zé)新項(xiàng)目/新產(chǎn)品導(dǎo)入、無缺陷產(chǎn)品投產(chǎn)、供應(yīng)商APQP與持續(xù)改進(jìn)。采購重點(diǎn)與TRW全球供應(yīng)商發(fā)展過程由大型電子商務(wù)計(jì)劃來支持，除了互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)之外，還要求我們的供應(yīng)商合作參與先期采購、新產(chǎn)品開發(fā)、投產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)。這種合作將使TRW汽車集團(tuán)及其供應(yīng)商能夠達(dá)到OEM市場對于較短的產(chǎn)品開發(fā)周期、無缺陷產(chǎn)

5、品投產(chǎn)和特優(yōu)質(zhì)量的要求。為了協(xié)助供應(yīng)商幫助我們達(dá)到這些優(yōu)先目標(biāo)與工作重點(diǎn)，TRW汽車集團(tuán)全球采購部門將部署必要的精益生產(chǎn)/6西格瑪專家、以及產(chǎn)品質(zhì)量、營運(yùn)、供應(yīng)商質(zhì)量保證和供應(yīng)商開發(fā)工程人員。我們認(rèn)識(shí)到，沒有供應(yīng)商所提供的優(yōu)異質(zhì)量、成本、服務(wù)與技術(shù)，TRW是不可能成功的。Edward L. CarpenterMichael Charlton副總裁高級(jí)總監(jiān)全球采購歐洲采購Kevin GillisJohn Chuey總監(jiān) 高級(jí)經(jīng)理全球供應(yīng)商開發(fā)工程 歐洲供應(yīng)商開發(fā)工程第一章：簡介1A.方針與任務(wù)TRW的方針，是通過持續(xù)改進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈中供應(yīng)商的質(zhì)量、服務(wù)、交付與成本，取得明顯的競爭優(yōu)勢。TRW的任務(wù)

6、是供應(yīng)商必須： 通過計(jì)劃、準(zhǔn)備與培訓(xùn)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，做好第一次。 通過解決所有問題，確保提供質(zhì)量一致的產(chǎn)品與服務(wù)，做好每一次。 通過積極改善產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量與價(jià)值，持續(xù)改進(jìn)。1B.目的全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊（GSQM）的目的是向供應(yīng)商說明TRW汽車集團(tuán)的質(zhì)量體系要求。這些要求涉及從供應(yīng)商資格、新產(chǎn)品開發(fā)一直到生產(chǎn)的全過程。1C.范圍本手冊適用于所有直接材料/服務(wù)供應(yīng)商。只有當(dāng)TRW 采購定單有要求時(shí)，本手冊才適用于間接材料/服務(wù)供應(yīng)商。1D.責(zé)任 供應(yīng)商有責(zé)任滿足GSQM的所有要求。若達(dá)不到這些要求，可能導(dǎo)致失去現(xiàn)有的和/或?qū)淼腡RW業(yè)務(wù)，另外供應(yīng)商將向TRW賠償由此而產(chǎn)生的費(fèi)用。 供應(yīng)商

7、必須確保他們的直接材料/服務(wù)供應(yīng)商遵守ISO/TS 16949:2002的要求。 供應(yīng)商必須采用零缺陷和100%準(zhǔn)時(shí)向TRW供貨的準(zhǔn)則。供應(yīng)商必須理解，任何既定的零件/材料PPM目標(biāo)并不是可以接受的最終質(zhì)量水準(zhǔn)，而是為了達(dá)到供貨零缺陷目標(biāo)的一個(gè)中期持續(xù)改進(jìn)的步驟。1E.語言TRW汽車集團(tuán)的官方語言是英語。同TRW 的所有正式溝通都必須用英文進(jìn)行。若有可對照的譯文，文件上可以出現(xiàn)本國語言。在這種情況下，英文版是唯一有效的版本。 1F.全球供應(yīng)商開發(fā)過程TRW汽車集團(tuán)的全球供應(yīng)商開發(fā)遵循一系列過程/步驟，這些過程/步驟被定為TRW汽車集團(tuán)供應(yīng)商開發(fā)管理過程。該過程詳細(xì)說明供應(yīng)商開發(fā)與供應(yīng)商質(zhì)量管理

8、所采用的方法與工具，從潛在新供應(yīng)商的初步評估、產(chǎn)品投產(chǎn)一直到供應(yīng)商強(qiáng)化改進(jìn)與策略性營運(yùn)監(jiān)督。下圖的水平軸從概念確認(rèn)開始，追蹤產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)階段。圖1. 全球供應(yīng)商開發(fā)管理過程TRW汽車集團(tuán)的產(chǎn)品開發(fā)過程全球開發(fā)產(chǎn)品導(dǎo)入管理（GDPIM）從向顧客報(bào)價(jià)程序開始。在獲得項(xiàng)目之后，工程部門將按照顧客的標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。該過程的下一步是設(shè)計(jì)確認(rèn)。在這一階段產(chǎn)生原型樣件。 下一步是產(chǎn)品與過程的開發(fā)。TRW 工廠安裝設(shè)備的同時(shí)，工程部門將與顧客一起合作，確保產(chǎn)品符合所有性能要求和有關(guān)的外觀要求。在這一階段，供應(yīng)商開發(fā)他們的工裝模具和生產(chǎn)過程，為未來的批量生產(chǎn)提供資源。也是在這一階段，許多供應(yīng)商還必須

9、提供部件/材料，供設(shè)備試運(yùn)行和樣件制作與測試以進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)（PV）。供應(yīng)商還應(yīng)制訂產(chǎn)能爬坡計(jì)劃，達(dá)到最初的生產(chǎn)要求，并制訂應(yīng)急計(jì)劃，以應(yīng)付無法按正常生產(chǎn)條件供貨的災(zāi)難性事件的發(fā)生。在生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）的資料得到批準(zhǔn)并開始批量生產(chǎn)之后，許多供應(yīng)商將參加安全投產(chǎn)計(jì)劃。在預(yù)先確定的一段時(shí)間內(nèi)或針對預(yù)先確定數(shù)量的零件，供應(yīng)商將與TRW工廠就關(guān)鍵特性進(jìn)行加強(qiáng)的檢驗(yàn)程序。當(dāng)項(xiàng)目從投產(chǎn)過渡到批量生產(chǎn)之后，供應(yīng)商將繼續(xù)執(zhí)行經(jīng)認(rèn)可的過程。若該過程有任何更改（參見供應(yīng)商更改申請（2C.2），在實(shí)施更改之前，需要TRW的批準(zhǔn)。在這個(gè)階段，業(yè)績未達(dá)到事先商定的目標(biāo)的供應(yīng)商，必須實(shí)施一項(xiàng)或多項(xiàng)強(qiáng)化改進(jìn)措施。1G

10、.遵守政府法律法規(guī) 供應(yīng)商必須遵守所有適用的政府法律法規(guī)。這些法律法規(guī)與工人的健康與安全、環(huán)境保護(hù)、有毒與有害材料以及自由貿(mào)易有關(guān)。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)知道，政府有關(guān)法律法規(guī)不僅包括生產(chǎn)國也包括銷售國的法律法規(guī)。我們極力建議進(jìn)行ISO14001認(rèn)證。1H.廢棄車輛（ELV）/國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）報(bào)告歐洲委員會(huì)實(shí)施的廢棄車輛（ELV）指令2000/53/EC，是“為了盡量減少廢棄車輛對環(huán)境的影響?！便U、汞、鎘和六價(jià)鉻被禁止用于汽車及其部件中，該指令附件之二所公布的某些豁免除外。對于歐盟（EU）成員國來說，這是必須達(dá)到的要求，北美洲和日本的某些汽車制造商也有此要求。此外，其它法律，例如EU的2002

11、/95/EC、2002/96/EC和 2003/11/EC指令中規(guī)定，限制使用某些阻燃物質(zhì)：多溴聯(lián)苯（polybrominated biphenyls (PBB)）和多溴二苯醚（polybrominated diphenyl ethers (PBDE)）。供應(yīng)給TRW汽車集團(tuán)的零部件或材料中不得存在PBB或PBDE 。 各地區(qū)的供應(yīng)商必須確保供應(yīng)給TRW汽車集團(tuán)任何工廠的所有零部件和材料都符合上述法律規(guī)定。TRW汽車集團(tuán)制訂了新的無鉛規(guī)范，對采購用于無鉛焊接環(huán)境的無鉛零部件的材料、加工與性能作出規(guī)定（參見 TRW 無鉛性能要求）。受影響零部件的供應(yīng)商必須遵守該無鉛規(guī)范。為了確保遵守各項(xiàng)法律和顧

12、客要求，TRW汽車集團(tuán)要求供應(yīng)商報(bào)告其各自零部件的材料信息。國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)（IMDS）是由汽車制造商開發(fā)的，用來收集、管理有關(guān)數(shù)據(jù)。 在獲得新業(yè)務(wù)之后，供應(yīng)商必須盡快向TRW汽車集團(tuán)遞交要求的ELV數(shù)據(jù)，最遲必須在呈報(bào)PPAP之前遞交。作為PPAP呈報(bào)資料的一部分，供應(yīng)商必須提供TRW接受ELV數(shù)據(jù)的證據(jù)。參見2B.4“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）”中對呈報(bào)要求的進(jìn)一步解釋。TRW汽車集團(tuán)接受供應(yīng)商以兩種方式遞交ELV數(shù)據(jù)： 通過互聯(lián)網(wǎng)，直接輸入IMDS ()。 通過汽車工業(yè)行動(dòng)小組 (AIAG) 的廢棄車輛報(bào)告工具，以電子方式遞交 (可從 下載)。位于亞太地區(qū)的供應(yīng)

13、商，請跟各自的SDE聯(lián)絡(luò)，了解具體的ELV要求。TRW商用轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的供應(yīng)商，由于根據(jù)ELV指令的商用車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品分類關(guān)系，不受ELV倡議的影響。 IJ.歐洲質(zhì)量保證協(xié)議書要求TRW歐洲組織的所有供應(yīng)商都簽署該協(xié)議書。該協(xié)議就有關(guān)全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊和具體國家法律要求的關(guān)鍵性質(zhì)量程序，規(guī)定供應(yīng)商和TRW 的責(zé)任與任務(wù)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)審閱所提供的質(zhì)量保證協(xié)議書。產(chǎn)品線的具體過程與步驟TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明制動(dòng)、連接與懸掛、轉(zhuǎn)向歐洲；亞太地區(qū)質(zhì)量保證協(xié)議書GSQM-190A質(zhì)量保證協(xié)議書制動(dòng)、連接與懸掛、轉(zhuǎn)向歐洲質(zhì)量保證協(xié)議書 歐洲附件GSQM-191A歐洲辦事處與工廠名單。制動(dòng)、連

14、接與懸掛、轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)質(zhì)量保證協(xié)議書 亞太地區(qū)附件GSQM-192A亞太地區(qū)辦事處與工廠名單。乘員安全系統(tǒng)歐洲質(zhì)量保證協(xié)議書指南GSQM-OSS 10.40G規(guī)定質(zhì)量協(xié)議書目的與范圍的步驟。質(zhì)量保證協(xié)議書表格GSQM-OSS 10.40F質(zhì)量保證協(xié)議書表格。1K.一般說明本手冊的“分發(fā)”方式是通過TRW網(wǎng)站 公布。印刷本是不受控制的版本。雖然 TRW會(huì)將本手冊的重大修訂通知供應(yīng)商，我們期望供應(yīng)商經(jīng)常訪問TRW網(wǎng)站，了解TRW的最新要求。訪問該網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)成為日常業(yè)務(wù)事項(xiàng)，因?yàn)門RW正轉(zhuǎn)向以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的溝通和應(yīng)用。有關(guān)本手冊的問題，應(yīng)當(dāng)向列在TRW網(wǎng)站 上的 TRW聯(lián)系人提出。第2章：TRW汽車集

15、團(tuán)的要求TRW汽車集團(tuán)的供應(yīng)管理要求基于四個(gè)關(guān)鍵過程：即供應(yīng)商選擇過程、新項(xiàng)目投產(chǎn)過程、持續(xù)改進(jìn)過程和供應(yīng)商強(qiáng)化改進(jìn)過程。這些關(guān)鍵過程是全球性的，它們所參照的任何步驟也是如此。在某些情況下，由于特殊的系統(tǒng)配置，產(chǎn)品線和區(qū)域采購可能僅采用與跟他們所做業(yè)務(wù)有關(guān)的具體過程、步驟和/或表格。這些特殊要求可以在每一章末尾的表格中找到。2A.TRW汽車集團(tuán)供應(yīng)商選擇準(zhǔn)則2A.1.ISO/TS 16949:2002 認(rèn)證TRW汽車集團(tuán)的目標(biāo)，是影響生產(chǎn)材料的所有材料與服務(wù)供應(yīng)商，都能證明他們遵守ISO/TS 16949:2002。供應(yīng)商還必須遵守TRW汽車集團(tuán)在全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊（GSQM）中規(guī)定的具體要求

16、，見 TRW汽車集團(tuán)的供應(yīng)商必須在2004年6月1日之前由第三方認(rèn)證達(dá)到ISO9001:2000 或 ISO/TS 16949:2002的要求。這跟TRW顧客的期望是一致的，ISO9001: 2000 被認(rèn)為是獲得ISO/TS 16949:2002 認(rèn)證的第一步。該要求的影響范圍，除了直接材料供應(yīng)商之外，還包括分總成、分揀、挑選、返工和校準(zhǔn)服務(wù)。 具有制造能力的供應(yīng)商必須提出詳細(xì)計(jì)劃，包括內(nèi)部自我評估和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱，以便進(jìn)而獲得ISO/TS 16949:2002 第三方認(rèn)證。獲得認(rèn)證的計(jì)劃書必須遞交給各自的產(chǎn)品采購員和供應(yīng)商開發(fā)工程師。ISO/TS 16949:2002的第三方認(rèn)證必須

17、在2006年7月1日之前完成。TRW汽車集團(tuán)建議供應(yīng)商繼續(xù)采用汽車工業(yè)行動(dòng)小組 (AIAG) 最新版本的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃(APQP)、潛在失效模式與后果分析（FMEA）、測量系統(tǒng)分析（MSA）、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）和統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）手冊，作為其體系開發(fā)的指南。要獲得這些出版物，請?jiān)L問 。2A.2.電子商務(wù)能力作為電子商務(wù)能力的最低要求，供應(yīng)商必須有電子郵件、互聯(lián)網(wǎng)接入和互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器，以便參加TRW基于萬維網(wǎng)的應(yīng)用和溝通，例如： 業(yè)績測評系統(tǒng)（MOPS）/供應(yīng)商記分卡， 問題跟蹤系統(tǒng)， 項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)， 供應(yīng)Web、 EDI 和 ASNs

18、， 供應(yīng)商審核數(shù)據(jù)庫 (SAD)， 全球供應(yīng)商質(zhì)量手冊。供應(yīng)商負(fù)責(zé)維護(hù)VIN供應(yīng)商主資料庫中的聯(lián)系資料。這些聯(lián)系資料包括最高管理層代表，以及電話號(hào)碼和電子郵件地址等必要的資料。此外，供應(yīng)商必須至少每年一次維護(hù)并更新他們的認(rèn)證狀態(tài)。認(rèn)證狀態(tài)的任何變更都必須立即通知各自的產(chǎn)品經(jīng)理和SDE。也可以通過供應(yīng)商記分卡來了解其認(rèn)證狀況。該信息每個(gè)月更新一次。2A.3.新供應(yīng)商/生產(chǎn)地點(diǎn)資格希望加入TRW汽車集團(tuán)供應(yīng)商行列的廠商必須： 證明至少符合ISO9001: 2000 ，并在批準(zhǔn)之后制定計(jì)劃取得ISO/TS 16949:2002的認(rèn)證， 滿足TRW 相關(guān)產(chǎn)品線的所有商務(wù)與財(cái)務(wù)要求， 完成新供應(yīng)商問卷調(diào)

19、查 (D10.200). 成功通過 TRW 新供應(yīng)商審核 (D10.105) ，最低分?jǐn)?shù)達(dá)到80%。可以在供應(yīng)商評價(jià)準(zhǔn)則 (D10.104) 中找到有關(guān)指南。TRW 顧客指定的供應(yīng)商也必須達(dá)到本文件規(guī)定的所有準(zhǔn)則。2A.4新供應(yīng)商評價(jià)準(zhǔn)則在供應(yīng)商選擇與評價(jià)過程中，TRW將進(jìn)行各種審核，包括確定供應(yīng)商在超出認(rèn)證范圍之外的能力。主要的重點(diǎn)方面如圖2所示。每個(gè)方面都要求至少達(dá)到80分，總體分?jǐn)?shù)達(dá)到80分或更高，才能被考慮是否布點(diǎn)。最初成績不理想的供應(yīng)商會(huì)被允許制訂改進(jìn)計(jì)劃和時(shí)間表，來糾正任何不足之處，然后申請?jiān)俅螌徍耍则?yàn)證是否實(shí)施了這些改進(jìn)。圖 2. 新供應(yīng)商審核范圍圖 2B.新項(xiàng)目投產(chǎn)2B.1.

20、簡介新項(xiàng)目投產(chǎn)從概念設(shè)計(jì)開始，一直到新項(xiàng)目投產(chǎn)。若TRW的SDE有規(guī)定，供應(yīng)商在為TRW汽車集團(tuán)推出新產(chǎn)品時(shí)，必須采用TRW全球供應(yīng)商開發(fā)管理過程（圖1）。在產(chǎn)品開發(fā)周期期間，TRW汽車集團(tuán)的新產(chǎn)品導(dǎo)入團(tuán)隊(duì)將確定零部件的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。這項(xiàng)確定將決定TRW供應(yīng)商開發(fā)在供應(yīng)商的APQP與投產(chǎn)過程中的參與程度。無論零部件的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別如何，所有供應(yīng)商都必須采用受控的投產(chǎn)與APQP過程。2B.2.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）供應(yīng)商必須提供新產(chǎn)品符合項(xiàng)目質(zhì)量、成本、性能與時(shí)間目標(biāo)的APQP狀態(tài)報(bào)告。TRW 將規(guī)定這些報(bào)告的格式、頻次和要求內(nèi)容。TRW 希望供應(yīng)商最好使用本手冊包括的表格。TRW 指定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A

21、級(jí)的零部件/材料供應(yīng)商，必須使用本手冊的TRW汽車集團(tuán)表格，并且必須用英文填寫這些表格。未被指定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)的零部件/材料供應(yīng)商，若希望采用其它格式，必須在遞交之前跟供應(yīng)商開發(fā)工程師聯(lián)系，證明表格的同等性。若有規(guī)定，供應(yīng)商必須使用TRW 的網(wǎng)上報(bào)告系統(tǒng)，進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤。TRW 的供應(yīng)商負(fù)責(zé)依照本文提供的指南，管理他們的新產(chǎn)品導(dǎo)入過程。TRW的APQP過程包括五個(gè)階段，如下圖所示。 五個(gè)階段的應(yīng)交輸出文件在圖3中有規(guī)定。圖 3. 各階段的關(guān)鍵APQP 要素。APQP-1這是“啟動(dòng)”階段，從工作分配給供應(yīng)商開始。在這一階段，TRW 就特定的零部件和項(xiàng)目，確定關(guān)鍵性里程碑、應(yīng)提交文件和對供應(yīng)商的期望

22、。供應(yīng)商對這一階段的貢獻(xiàn)包括： 初步時(shí)間安排， 過程流程圖，初始PFMEA和控制計(jì)劃， 制造可行性審核， 項(xiàng)目時(shí)間表， 工裝與關(guān)鍵設(shè)備計(jì)劃，以及 初步產(chǎn)能研究 (D20.507) 產(chǎn)品特性矩陣 (D20.205)在這一階段和所有其它階段所使用的工具包括： 零部件設(shè)計(jì)評審 (D20.202) APQP 過程報(bào)告 (D20.105) APQP 跟蹤報(bào)告 (D20.102)APQP-2在這一階段，供應(yīng)商完成他們的工裝與設(shè)備設(shè)計(jì)，并開始制定生產(chǎn)加工工藝?？梢蚤_會(huì)評審APQP項(xiàng)目的進(jìn)展和未決行動(dòng)的結(jié)果。供應(yīng)商的輸入文件包括： 更新時(shí)間表 更新流程圖，PFMEA和控制計(jì)劃， 更新工裝與設(shè)備計(jì)劃， 更新 A

23、PQP 過程報(bào)告, 更新產(chǎn)能研究, 更新產(chǎn)品特性矩陣, 測量/測試設(shè)備計(jì)劃，和 分供方供應(yīng)計(jì)劃。APQP-3這一階段評審APQP-2階段的結(jié)果?？梢蚤_會(huì)評審APQP項(xiàng)目的進(jìn)展和未決行動(dòng)的結(jié)果。供應(yīng)商的輸入文件包括更新APQP-2的應(yīng)交文件。APQP-4這是PPAP前或確認(rèn)前階段。這一階段是根據(jù)過程開發(fā)與確認(rèn)活動(dòng)來確定的。在這一階段，對以前各階段所產(chǎn)生的未決問題進(jìn)行跟蹤，直到解決。除了更新APQP-2的應(yīng)交文件外，供應(yīng)商的輸入文件包括： 產(chǎn)能爬坡計(jì)劃 安全投產(chǎn)計(jì)劃 (產(chǎn)品特性矩陣).APQP-5這一階段是產(chǎn)品與過程確認(rèn)和投產(chǎn)階段。在這一階段，供應(yīng)商完成生產(chǎn)過程的確認(rèn)運(yùn)行，遞交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PP

24、AP）文件資料。在這一階段，供應(yīng)商必須： 對過程進(jìn)行按節(jié)拍生產(chǎn)， 完成投產(chǎn)情況評審, 和 產(chǎn)品與過程審核。 根據(jù)零部件的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，SDE可以決定是否參加這些活動(dòng)、要求呈報(bào)結(jié)果或在將來對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。如上所說，無論零部件/材料的復(fù)雜性如何，每家供應(yīng)商都必須執(zhí)行APQP過程。希望采用不同于本文規(guī)定的報(bào)告格式的供應(yīng)商，必須得到SDE的書面批準(zhǔn)。對于任何新的或更改的產(chǎn)品設(shè)計(jì)或過程，都需要確定制造可行性并/或進(jìn)行初始產(chǎn)能研究。這些報(bào)告必須在接受報(bào)價(jià)請求（RFQ）之后、承諾投資新的工裝或設(shè)備之前完成并遞交。TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明汽車全球制造可行性D20.152制造可行性簽核表格。

25、乘員安全系統(tǒng)歐洲制造可行性簽核指南GSQM-OSS 20.10G為填寫制造可行性簽核表格規(guī)定目的與步驟。制造可行性簽核表格GSQM-OSS 20.10F制造可行性簽核表格。 TRW汽車集團(tuán)關(guān)鍵性的全球APQP 活動(dòng)/表格包括： 供應(yīng)商零部件/過程設(shè)計(jì)評審 - 正式的圖紙與確認(rèn)計(jì)劃評審，這項(xiàng)工作應(yīng)由TRW跨職能團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商共同完成。這是APQP過程的關(guān)鍵性活動(dòng)。在參加TRW進(jìn)行的任何評審之前，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)進(jìn)行內(nèi)部設(shè)計(jì)評審。供應(yīng)商要求分供方的代表加入他們的團(tuán)隊(duì)參加會(huì)議，這也很有用。對評審過程中討論到的未決問題，將制訂并跟蹤改進(jìn)計(jì)劃，確保這些問題及時(shí)得到解決。 產(chǎn)品特性矩陣 (PCM) 是在設(shè)計(jì)評審時(shí)

26、產(chǎn)生的文件，并隨著過程的開發(fā)而更新。對于不需要設(shè)計(jì)評審的零部件和材料，供應(yīng)商必須制訂PCM，該文件包含于PPAP文件包中。該文件用于描述特殊特性及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）高的特性及其對應(yīng)的明確的控制措施。此外，它還有助于識(shí)別對這些特性有影響的分供方，并記錄他們所采用的控制措施。若有要求的話，該文件將被用于制訂安全投產(chǎn)計(jì)劃（見圖4）。圖4. 擴(kuò)展的供應(yīng)鏈連接舉例。 供應(yīng)商按節(jié)拍生產(chǎn)這是正式的生產(chǎn)能力研究，驗(yàn)證適當(dāng)?shù)闹芷跁r(shí)間、質(zhì)量期望和產(chǎn)量。 投產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備情況評審這是對生產(chǎn)過程狀態(tài)和供應(yīng)商滿足新生產(chǎn)爬坡計(jì)劃的評審。 安全投產(chǎn)計(jì)劃 (Dual Launch Netting、GP12、試生產(chǎn)控制計(jì)劃等)

27、 供應(yīng)商和TRW共同努力，在發(fā)運(yùn)和接收場所都有類似的試生產(chǎn)控制計(jì)劃。安全投產(chǎn)計(jì)劃要求制訂試生產(chǎn)控制計(jì)劃，這是對供應(yīng)商的生產(chǎn)控制計(jì)劃的加嚴(yán)。要求實(shí)施經(jīng)過加嚴(yán)的短期質(zhì)量檢驗(yàn)過程。安全投產(chǎn)計(jì)劃將由供應(yīng)商、TRW的 SDE和廠家SQA代表簽核。作為該過程的一部分，供應(yīng)商必須向用貨廠遞交數(shù)據(jù)。按照安全投產(chǎn)計(jì)劃發(fā)運(yùn)零部件的供應(yīng)商必須制作單獨(dú)的標(biāo)簽，放在每個(gè)包裝箱上，顯示 “SLP”，表示零部件的狀態(tài)。見圖5的例子。SLP圖5. 安全投產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)簽舉例。 安全投產(chǎn)計(jì)劃的完成準(zhǔn)則是發(fā)運(yùn)無缺陷的零部件，在時(shí)間或數(shù)量上均達(dá)到規(guī)定的要求。若在SLP期間發(fā)現(xiàn)任何缺陷，將重新開始該過程，如同未發(fā)運(yùn)任何產(chǎn)品。與先期質(zhì)量策劃

28、也有關(guān)的三份關(guān)鍵性文件是過程流程圖、PFMEA 和控制計(jì)劃。TRW明確地期望供應(yīng)商按照這些文件去做。過程流程圖 必須規(guī)定整個(gè)過程的流程，從進(jìn)貨檢驗(yàn)開始，到包裝和發(fā)運(yùn)結(jié)束。 必須包括任何分供方或外部供應(yīng)商，連同這些供應(yīng)商的名稱。 必須包括被批準(zhǔn)作為過程部分的機(jī)器編號(hào)或唯一標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商必須指明那些與制造特殊特性有關(guān)的操作。過程潛在失效模式與后果分析 (PFMEA) 除非另有規(guī)定，供應(yīng)商必須使用AIAG 潛在失效模式與后果分析 (PFMEA) 手冊，作為編寫該文件的基礎(chǔ)。 必須按照過程流程圖中確定的流程。 除了過程與工裝模具之外，失效模式還必須包括TRW圖紙指定的特性。 供應(yīng)商必須實(shí)施報(bào)告最高RPN

29、的過程。該報(bào)告可以用排列圖形式，顯示從最高RPN到最低RPN。該系統(tǒng)必須包括建議行動(dòng)和驗(yàn)證實(shí)施情況的文件。 PFMEA 應(yīng)被用作持續(xù)改進(jìn)工具。供應(yīng)商若因RPN排列低于目標(biāo)值而采取改進(jìn)行動(dòng)，必須能夠用文件證明他們持續(xù)的改進(jìn)努力。供應(yīng)商可以根據(jù)RPN數(shù)相對于目前業(yè)績來確定他們活動(dòng)的優(yōu)先次序，如圖6所示.控制計(jì)劃 控制計(jì)劃必須適當(dāng)?shù)胤从秤蛇^程流程圖和PFMEA確定的同樣步驟和流程。 控制計(jì)劃必須包括產(chǎn)品特性矩陣中指出的所有特性，以及被指定的為特殊特性。每種產(chǎn)品線及/或地區(qū)都使用獨(dú)特的一套特殊特性。請向有關(guān)SDE了解影響貴方零部件的特殊特性。如果供應(yīng)商向多個(gè)地區(qū)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品或發(fā)運(yùn)涉及多個(gè)TRW產(chǎn)品線，請就

30、每個(gè)產(chǎn)品線/地區(qū)跟SDE聯(lián)系，了解影響貴公司所供應(yīng)的零部件/材料的所有特殊特性。 控制計(jì)劃必須包括被用來建立年度重新認(rèn)可呈報(bào)資料的所有要求 根據(jù)產(chǎn)品特性矩陣使用時(shí)，控制計(jì)劃必須包括安全投產(chǎn)計(jì)劃控制措施。圖 6. 圖示每個(gè)規(guī)定范圍內(nèi)的RPN舉例。包裝與標(biāo)識(shí)TRW 和供應(yīng)商必須在APQP期間就包裝計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，包括下列要求： 每個(gè)盒子或包裝單元只能有一個(gè)零件號(hào)。 所有包裝單元均須有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上必須包括：o TRW零件號(hào)以及工程更改等級(jí)和零件名稱。o 數(shù)量。o 供應(yīng)商名稱和TRW供應(yīng)商代號(hào)。o 物料可追溯性號(hào)碼與日期。該號(hào)碼必須與所提供的交貨單有直接關(guān)系。從交貨單開始，供應(yīng)商必須能夠追溯所有文件和記

31、錄。TRW可以斟酌規(guī)定附加的可追溯性要求。o 若有要求的話，提供原材料爐號(hào)。o 每個(gè)包裝單元都要有條形碼標(biāo)簽。TRW工廠可以規(guī)定自己的條形碼格式。供應(yīng)商必須符合TRW接收工廠的條形碼要求。 向TRW在北美洲的工廠發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的供應(yīng)商，必須達(dá)到北美洲標(biāo)識(shí)要求的規(guī)定。 在全球范圍內(nèi)向多個(gè)營運(yùn)單位提供產(chǎn)品的供應(yīng)商，必須與每個(gè)地點(diǎn)的單位合作，確保包裝足夠堅(jiān)固，以便承受海運(yùn)，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，沒有損壞。TRW汽車集團(tuán)期待供應(yīng)商對包裝好的材料定期進(jìn)行包裝審核，該審核應(yīng)在到岸碼頭進(jìn)行。進(jìn)行這些審核的證據(jù)必須同其它貨批檢驗(yàn)文件一起保留。產(chǎn)品系列的具體過程與步驟TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明汽車北美洲北美洲標(biāo)識(shí)

32、要求WA.D20.001條形碼標(biāo)簽的規(guī)范。制動(dòng)、連接與懸掛、轉(zhuǎn)向全球保持分別的標(biāo)識(shí)GSQM-150Rev. A12分離不用于生產(chǎn)的材料的標(biāo)識(shí)。制動(dòng)、連接與懸掛歐洲包裝說明表格GSMCE-001包裝說明 PPAP 表格。包裝說明表格舉例GSMCE-002包裝說明 PPAP 表格舉例。乘員安全系統(tǒng)氣 囊歐洲條形碼與標(biāo)識(shí)指南供應(yīng)商零部件有效標(biāo)識(shí)說明。2B.3.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 (PPAP)供應(yīng)商必須確保PPAP文件和提交樣品都符合汽車工業(yè)行動(dòng)小組（AIAG）PPAP手冊的要求。供應(yīng)商必須僅依據(jù)量產(chǎn)圖紙遞交PPAP文件，并隨文件附上一份拷貝圖紙。他們還必須確保在向TRW提交文件之前達(dá)到所有這些要求，包括

33、獲得TRW對任何更改申請的批準(zhǔn)。TRW已經(jīng)訂立全球PPAP認(rèn)可要求，進(jìn)一步明確了提交要求，包括供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遞交什么和/或保留什么（見圖7）。提交文件的等級(jí)在TRW號(hào)碼欄里有說明。要求供應(yīng)商使用AIAG 的PPAP手冊中所指明的表格。只有在他們自己的表格與AIAG表格相當(dāng)，并且得到TRW的SDE書面批準(zhǔn)的情況下，供應(yīng)商才可以使用自己的表格。TRW要求供應(yīng)商遞交的認(rèn)可文件中包括AIAG并不要求的其它文件和表格。此外，供應(yīng)商還負(fù)責(zé)所有分供方的PPAP文件提交和審批，包括TRW指定使用的那些分供方。對于所有新的零部件和材料，供應(yīng)商必須隨認(rèn)可文件一起遞交一份ELV/IMDS報(bào)告表格C。該表格證實(shí)遞交了廢棄

34、車輛部件內(nèi)容。缺少這份文件，TRW將不會(huì)批準(zhǔn)PPAP。供應(yīng)商遞交不合格的PPAP可能被記錄為供應(yīng)商的不良業(yè)績，可能影響供應(yīng)商的業(yè)績評級(jí)。TRW將決定PPAP提交級(jí)別以及任何適用的特殊要求。適用時(shí)，供應(yīng)商必須在PPAP文件中包括工程規(guī)范（ES）試驗(yàn)計(jì)劃和ES試驗(yàn)結(jié)果。ES試驗(yàn)必須由經(jīng)過批準(zhǔn)/認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室來進(jìn)行。按標(biāo)準(zhǔn)目錄采購的部件，例如二極管、電阻器等，不經(jīng)過PPAP 過程，而是根據(jù)TRW產(chǎn)品線的決定，可被認(rèn)為是經(jīng)過批準(zhǔn)的部件。圖7. TRW的PPAP 提交級(jí)別。產(chǎn)品線的具體過程與步驟TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明轉(zhuǎn)向北美洲供應(yīng)商圖紙和PPAP要求通知GSQM-135PPAP 要求通

35、知表格。乘員安全系統(tǒng)北美洲供應(yīng)商圖紙和PPAP要求通知QF0680-01PPAP 要求通知表格。制動(dòng)、連接與懸掛、轉(zhuǎn)向歐洲；亞太地區(qū)評審證書GSQM-151Rev. A11證明供應(yīng)商的PMFEA和控制計(jì)劃經(jīng)過評審的表格。 乘員安全系統(tǒng)歐洲PPAP指南GSQM-OSS 20.60GAPPAP呈報(bào)資料指南。Richtlinie Zum Produktionsteil Abnahmeverfahren PPAP2B.4.批次可追溯性TRW汽車集團(tuán)的所有供應(yīng)商都必須實(shí)施有效的批次定義和可追溯性程序。承運(yùn)商號(hào)碼應(yīng)與批次可追溯性程序相聯(lián)系，以使送交的產(chǎn)品可以追溯到原材料。除非TRW供應(yīng)商開發(fā)工程師另有書面

36、批準(zhǔn)，一個(gè)批次必須是一個(gè)班次或八小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)的，取兩者之較短者。TRW保留規(guī)定最大批次的權(quán)利。每個(gè)批次都必須能追溯到所用的原材料。批次的定義必須反映影響部件/材料的所有重要過程，發(fā)運(yùn)批號(hào)必須反映最后的增值操作過程。供應(yīng)商必須確保他們的批次可追溯性系統(tǒng)在整個(gè)擴(kuò)展的供應(yīng)鏈中都保持可信度，不僅包括原材料，還包括采購來的零部件/產(chǎn)品。很多部件的全部生產(chǎn)在供應(yīng)商的工廠內(nèi)完成。但是，有些部件的確需要外協(xié)工序才能完成，包括熱處理、壓紋、研磨、鍍層及其它各種加工過程。如果原先的批次是通過不同的二級(jí)過程成批加工的，那就不必更改原先的批號(hào)。但是，如果一批貨物在二級(jí)加工廠分成數(shù)批，那么每批貨物的批號(hào)都應(yīng)當(dāng)是唯一的。開

37、始制造/組裝之后，在下列情況下，批號(hào)會(huì)改變： 一個(gè)生產(chǎn)班次結(jié)束或八小時(shí)已到。 所用原材料的批號(hào)改變。 當(dāng)部件經(jīng)過另一個(gè)增值過程，在加工時(shí)，原先的一批產(chǎn)品分成幾批。 所用的任何一種零部件的批號(hào)改變。若有要求的話，供應(yīng)商可能需要： 實(shí)行序列化的（即在成品序列號(hào)與零部件序列號(hào)之間保持一對一的關(guān)系）批次可追蹤性，或者 就某些項(xiàng)目實(shí)行特別的批次（即在成品序列號(hào)與部件批號(hào)之間保持一對一的關(guān)系）可追溯性。要想弄清這種可追溯性和一般可追溯性之間的差別，如果有一家供應(yīng)商是沖壓某個(gè)部件的。在沖壓之后，兩個(gè)緊固件被壓入沖壓件。一般可追溯性是指沖壓部件和組裝后零部件之間沒有批次可追溯性。而在特別的可追溯性情況下，組裝

38、后零部件的批號(hào)可以通過沖壓件的批號(hào)來追蹤。對于安全性/關(guān)鍵性的零部件來說，批次可追溯性記錄的規(guī)定保留時(shí)間可以在第2C.8節(jié)中找到。2B.5.特殊特性供應(yīng)商必須就TRW圖紙指定的特殊特性實(shí)施過程控制。被識(shí)別為特殊過程特殊特性的附加特征，也應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商的控制計(jì)劃中注明。這些特征與產(chǎn)品安全性、政府監(jiān)管、產(chǎn)品性能和組裝產(chǎn)品的能力或顧客滿意特性有關(guān)。這些特性用各種符號(hào)來標(biāo)識(shí)，需要特殊控制和過程能力相應(yīng)的級(jí)別。除非產(chǎn)品線和/或地區(qū)另有規(guī)定，就指定為重要或關(guān)鍵性的特殊特性來說，供應(yīng)商在投產(chǎn)過程中必須計(jì)算并報(bào)告過程能力Ppk。對于顯示Ppk 小于1.67的特殊特性，供應(yīng)商必須指定行動(dòng)計(jì)劃，明確加以控制和過程改

39、進(jìn)。過程能力可以用計(jì)量型數(shù)據(jù)和計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)來進(jìn)行計(jì)算。計(jì)量型數(shù)據(jù)的最少可接受樣品量是100件，計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)則是300件。控制方法必須有效地將不合格材料從生產(chǎn)過程中分離出去?？刂品椒ㄍǔＪ?00%揀選或某種形式的放錯(cuò)，必須繼續(xù)進(jìn)行，直到過程Cpk 表明能力大于或等于1.33為止，除非產(chǎn)品線另有規(guī)定。產(chǎn)品線的具體過程與步驟TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明制動(dòng)、連接、懸掛、轉(zhuǎn)向全球指定特性清單GSQM-100規(guī)定圖紙上所用的特殊特性。巴西Identificao de Desenhos (Informativo)GSQM_100A-巴西乘員安全系統(tǒng)北美洲指定特征性標(biāo)準(zhǔn)步驟WA.C45.001規(guī)定

40、圖紙上所用的特殊特性。安全與保障 (北美洲)指定特性GSQM-101在WA.C45.001之外，指定所用標(biāo)識(shí)。歐洲特殊特性實(shí)施步驟GSQM-OSS 20.30G為實(shí)施圖紙上所用的特殊特性規(guī)定目的和步驟。特殊特性分類，特性標(biāo)簽GSQM-OSS 20.30F特殊特性分類和標(biāo)簽。商業(yè)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)北美洲指定特性標(biāo)準(zhǔn)步驟WA.C45.001規(guī)定圖紙上所用的關(guān)鍵性和重要特性。2B.6.原型制造、質(zhì)量評估、生產(chǎn)前過程更改在制造原型或試生產(chǎn)零件時(shí)，供應(yīng)商必須盡可能依據(jù)策劃好的生產(chǎn)過程進(jìn)行。就這些原型來說，TRW可能要求供應(yīng)商提供材料、尺寸、性能或過程數(shù)據(jù)。若原型供應(yīng)商和生產(chǎn)供應(yīng)商是不同的廠商，原型供應(yīng)商必須跟生產(chǎn)

41、供應(yīng)商分享在制造原型時(shí)獲得的過程知識(shí)。根據(jù)與TRW的事先協(xié)議，可以保留專利信息。供應(yīng)商開始提供零部件之后，作為過程開發(fā)和確認(rèn)階段之一，對過程的任何更改都必須通知TRW。這些更改可包括： 改換外部供應(yīng)商或分供方， 增加/刪除關(guān)鍵設(shè)備， 工裝及/或檢具， 制造方法，和 內(nèi)部二級(jí)過程。若有要求的話，原型零部件供應(yīng)商必須回應(yīng)對材料提出的關(guān)注。2C.批量生產(chǎn)過程2C.1簡介生產(chǎn)零部件的制造過程一旦成功獲得確認(rèn)，下一個(gè)階段就是批量生產(chǎn)。在這一階段，每家供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)完全了解并且遵守相關(guān)要求。關(guān)鍵性的領(lǐng)域包括更改管理、問題管理、分供方管理和年度重新確認(rèn)。在以下各節(jié)還會(huì)詳細(xì)說明其它要求。2C.2.供應(yīng)商請求更改

42、供應(yīng)商必須就產(chǎn)品或過程的更改提交書面請求，在獲得TRW批準(zhǔn)之后，才可以實(shí)施更改。參閱本節(jié)末尾的TRW產(chǎn)品線的具體過程與步驟，了解詳情和表格。在需要TRW顧客批準(zhǔn)的情況下，更改批準(zhǔn)可能要花較長時(shí)間。在收到TRW的書面批準(zhǔn)之前，不得實(shí)施更改。口頭請求不能被接受。TRW的這種書面批準(zhǔn)被視為實(shí)施過程/產(chǎn)品更改的授權(quán)書。更改后發(fā)運(yùn)生產(chǎn)零部件的授權(quán)書，是在TRW批準(zhǔn)了更改申請的PPAP之后，經(jīng)由簽署零部件遞交保證書來傳達(dá)的，有關(guān)更改通過使用該零部件的TRW工廠進(jìn)行協(xié)調(diào)。脫線返工不包括在初始的控制計(jì)劃之中，被視為過程更改；如上規(guī)定，供應(yīng)商必須獲得TRW的批準(zhǔn)。返工必須有操作說明和檢驗(yàn)說明。檢驗(yàn)說明必須跟經(jīng)過

43、更新的生產(chǎn)過程控制計(jì)劃相一致。TRW將要求返工產(chǎn)品有特殊標(biāo)記并加以分離。圖 8. 偏差標(biāo)簽舉例。在發(fā)運(yùn)不合格零部件給TRW之前，供應(yīng)商必須就偏差（或讓步）提出書面申請。在書面請求的同時(shí)，還必須提交恢復(fù)正常生產(chǎn)的計(jì)劃和所需時(shí)間。獲得偏差批準(zhǔn)的發(fā)運(yùn)零部件，必須標(biāo)有偏差號(hào)碼和產(chǎn)品有效期。參見圖8的例子。產(chǎn)品線的具體過程與步驟TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明制動(dòng)北美洲制造/采購更改申請GSQM-130說明更改規(guī)格的方法。底盤全球更改申請表GSQM-130A更改申請表。乘員安全系統(tǒng)北美洲供應(yīng)商更改申請QF0650-01申請偏差、更改圖紙或更改過程的表格。歐洲制造/采購更改申請 (MPCR) 偏

44、差申請表GSQM-OSS 30.20G為供應(yīng)商向TRW申請更改/偏差規(guī)定目的與步驟。制造/采購更改申請 (MPCR) 偏差表格GSQM-OSS 30.20F供應(yīng)商向TRW申請更改/偏差的表格。2C.2.問題管理收到TRW就質(zhì)量或交貨提出的問題之后，供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)實(shí)施遏制行動(dòng)。在10個(gè)工作日內(nèi)，除非另有規(guī)定，供應(yīng)商必須遞交糾正行動(dòng)計(jì)劃，在問題復(fù)雜的情況下，提交合理的解決方法。這些目標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn)的，但需要時(shí)，提出問題的一方可以制定其它目標(biāo)日期。供應(yīng)商必須采用系統(tǒng)的問題解決方法，例如8D、5階段、7步驟等。問題的發(fā)出、回應(yīng)和追溯都是在網(wǎng)上進(jìn)行的，供應(yīng)商必須參加TRW在線系統(tǒng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)他們可能已經(jīng)發(fā)

45、運(yùn)不合格或可疑的產(chǎn)品給TRW之后，供應(yīng)商必須立即通知TRW。通知必須發(fā)給質(zhì)量經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理，若他們都不在的話，發(fā)給TRW工廠的營運(yùn)經(jīng)理。供應(yīng)商必須通知收到同樣或類似受影響產(chǎn)品的所有TRW工廠。供應(yīng)商負(fù)責(zé)因他們所提供的零部件有任何缺陷而造成的一切費(fèi)用與開支，TRW將向負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商收取這些費(fèi)用。零部件拒收報(bào)告過程有五個(gè)步驟：1. TRW 識(shí)別與定義問題。2. TRW 報(bào)告與通知過程。3. 供應(yīng)商 回應(yīng)與糾正措施。4. TRW PPM 和發(fā)生率。5. TRW 就質(zhì)量問題的開支向供應(yīng)商收取費(fèi)用。每一步的對應(yīng)程序中都有相應(yīng)的要求的和建議。除非另有通知，TRW將執(zhí)行下述程序。供應(yīng)商有義務(wù)使用或開發(fā)自己

46、的系統(tǒng)，以符合TRW零部件拒收報(bào)告與糾正行動(dòng)的程序。1. TRW 識(shí)別與定義問題要求的程序a. 應(yīng)包含足夠的信息，確保供應(yīng)商了解問題。b. 應(yīng)包含足夠的信息，確保供應(yīng)商和使用廠家進(jìn)行適當(dāng)、快速的遏制。信息可包括批號(hào)、可追溯性或數(shù)量。c. 應(yīng)有代表性的樣品供評價(jià)和供應(yīng)商評估。d. 應(yīng)定義問題的嚴(yán)重性和/或?qū)栴}進(jìn)行分類。e. 應(yīng)包含定量的信息，限定問題的范圍。f. 應(yīng)有方法來區(qū)分“適合與功能性的”（關(guān)鍵）問題和“非功能性的”（麻煩）問題。2. TRW - 報(bào)告與通知過程要求的步驟a. 應(yīng)包括對問題的適當(dāng)識(shí)別與定義。將采用問題跟蹤系統(tǒng)（VIN CTS）來進(jìn)行報(bào)告和狀態(tài)跟蹤。報(bào)告和通知將有明確的期限

47、。將包括發(fā)起工廠的發(fā)起人或聯(lián)絡(luò)人。將確保供應(yīng)商確認(rèn)收到通知或報(bào)告（CTS自動(dòng)過程）。將識(shí)別零部件的狀態(tài)和目前處理情況。將要求退回零部件授權(quán)（RMA）.建議的程序a. 應(yīng)識(shí)別零部件的狀態(tài)和目前的處理情況。b. 應(yīng)包括退回零部件授權(quán)（RMA）要求。3. 供應(yīng)商 回應(yīng)與糾正措施要求的步驟a. 應(yīng)有糾正措施與回應(yīng)的明確程序。b. 應(yīng)有糾正措施行動(dòng)與回應(yīng)的明確期限。c. 應(yīng)有正式的批準(zhǔn)、結(jié)束和追溯程序。d. 應(yīng)需要8D程序或類似的解決問題程序來記錄和驗(yàn)證糾正措施。e. 應(yīng)利用VIN CTS來跟蹤和維持糾正措施和回應(yīng)。j. 應(yīng)規(guī)定處理零部件的具體程序。應(yīng)有撤消無效糾正措施要求的程序，這些要求是不需要的或者

48、是由TRW誤發(fā)的。建議程序a. 在不需要8D或類似的解決問題程序或發(fā)起人出錯(cuò)的情況下，應(yīng)有方法或程序來撤消無效或不正確的糾正措施要求。4. TRW - PPM 和發(fā)生率要求的程序a. TRW應(yīng)有明確的程序，根據(jù)已驗(yàn)證過的零部件缺陷來調(diào)整PPM。b. 供應(yīng)商必須在使用工廠規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)收到退回的零部件。c. 作為8D或類似的解決問題程序之一，供應(yīng)商必須在使用工廠規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向用戶工廠提供至少下列信息： d. 分離/遏制措施1) 挑選結(jié)果2) 返工計(jì)劃3) 臨時(shí)措施4) 根本原因 PPM將包括下列內(nèi)容：1. 經(jīng)驗(yàn)證不合格生產(chǎn)零部件的數(shù)量，2. 返工（在現(xiàn)場或不在現(xiàn)場）和使用的數(shù)量，并且3. 最初

49、的PPM將包括退還供應(yīng)商的有可疑零部件總數(shù)。如果符合所有調(diào)整后的接收準(zhǔn)則，該數(shù)額以后將調(diào)整到實(shí)際缺陷的數(shù)量。PPM將不包括下列：1. 未經(jīng)PPAP批準(zhǔn)的零部件和原型，2. 根據(jù)授權(quán)的偏差使用的零部件，3. 保用退貨，以及4. “按現(xiàn)狀使用”的零部件。散裝材料退貨例如：標(biāo)簽、塑料樹脂、鋼材等1. 第一次出現(xiàn)散裝材料退貨將被算作是一次不合格，附有文件記錄完備的QCCAR。2. 第二次出現(xiàn)散裝材料退貨，PPM計(jì)算將包括缺陷品實(shí)際數(shù)量，而不是退貨數(shù)量，供應(yīng)商將被置于第一級(jí)控制發(fā)運(yùn)。3. 第三次出現(xiàn)散裝材料退貨，所有零部件都將在PPM計(jì)算之中，供應(yīng)商將被置于第二級(jí)控制發(fā)運(yùn)。發(fā)生率將在VIN CTS 系統(tǒng)

50、中得到跟蹤和報(bào)告。無論嚴(yán)重程度如何，所有發(fā)生情況都將被算入，撤消的情況除外。5. TRW就質(zhì)量問題開支要求供應(yīng)商退款程序要求的程序1. 將有明確的程序，采用TRW標(biāo)準(zhǔn)表格，掌握有缺陷零部件的一切有關(guān)費(fèi)用和相關(guān)開支。2. 將包括詳細(xì)的收費(fèi)細(xì)則解釋，包括小時(shí)數(shù)、返工、原因和費(fèi)用。3. 將可以追溯到有關(guān)的CTS和RMA報(bào)告。4. 將有明確的授權(quán)和評審級(jí)別，并且是跨職能的，包括公司的下列職能部門：質(zhì)量、采購、財(cái)務(wù)和工廠管理。5. 將包括詳細(xì)的范圍和時(shí)間。6. 將掌握一切有關(guān)的費(fèi)用。2C.3.供應(yīng)商審核TRW汽車集團(tuán)在供應(yīng)商開發(fā)程中采用一些審核工具，從希望跟TRW建立業(yè)務(wù)關(guān)系的潛在新供應(yīng)商進(jìn)行評估開始，

51、一直到最新版本ISO/TS 16949的第二方符合性審核。見圖 9。 圖 9. TRW汽車集團(tuán)審核層次。TRW可能要求任何生產(chǎn)零部件供應(yīng)商參加圖9規(guī)定的一種或多種審核。當(dāng)接到未來的審核通知之后，供應(yīng)商應(yīng)在TRW審核團(tuán)隊(duì)到來之前進(jìn)行內(nèi)部審核，做好最佳準(zhǔn)備。TRW可以自行斟酌決定聘用獨(dú)立審核人。這些人士代表TRW汽車集團(tuán)，將審核供應(yīng)商的各個(gè)過程，確定是否遵守經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量體系。TRW有網(wǎng)上審核工具，稱為供應(yīng)商審核數(shù)據(jù)庫（SAD），在VIN內(nèi)。該系統(tǒng)包含與審核有關(guān)的所有活動(dòng)，適用于所有級(jí)別的審核。將用電子郵件通知供應(yīng)商審核日期，并公布完成后的審核結(jié)果，所有TRW工廠都能獲取。供應(yīng)商將通過SAD遞交糾正

52、計(jì)劃，已結(jié)束的行動(dòng)項(xiàng)目將可通過系統(tǒng)來追溯。產(chǎn)品線的具體過程與過程TRW 產(chǎn)品線TRW 地區(qū)文件名文件號(hào)說明汽車全球ISO/TS 符合性審核D10.105系統(tǒng)審核符合 ISO/TS16949 的情況汽車全球ISO/TS 審核說明D10.106系統(tǒng)審核說明汽車全球新供應(yīng)商審核D10.105審核評估潛在新供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)汽車全球新供應(yīng)商審核說明D10.104新供應(yīng)商審核說明汽車全球零部件與過程審核D30.104零部件與過程審核汽車全球產(chǎn)品審核VDA 6.5產(chǎn)品審核汽車全球生產(chǎn)線巡視G54-F02生產(chǎn)線巡視檢查表2C.4.分供方管理TRW汽車集團(tuán)的供應(yīng)商必須有能力管理他們各自的供應(yīng)商，包括APQP制度和定

53、期審核。TRW汽車集團(tuán)認(rèn)為必要的話，將審核分供方的關(guān)鍵性過程，確保在整個(gè)供應(yīng)流中有適當(dāng)?shù)目刂?。TRW的供應(yīng)商必須確保諸如熱處理和電鍍等關(guān)鍵性過程得到審核和管理，若有指示的話，采用指定的方法。該方法的一個(gè)例子是TRW 熱處理系統(tǒng)調(diào)查。分供方對最后零部件的質(zhì)量有極大的影響。無論他們是提供原材料、服務(wù)還是分零部件，他們的影響極其深遠(yuǎn)，因此TRW的每家供應(yīng)商都要有分供方管理系統(tǒng)，這是很關(guān)鍵的。該系統(tǒng)必須包括追蹤和報(bào)告分供方的質(zhì)量和交貨業(yè)績的功能。供應(yīng)商必須能夠證明他們是通過有文件記錄的糾正措施與驗(yàn)證工作來管理分供方的問題。2C.5.年度重新確認(rèn)除非另有規(guī)定，所有零部件都必須進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，包括所有分零

54、部件在內(nèi)。所有供應(yīng)商都必須每年重新確認(rèn)他們各自的生產(chǎn)零部件，并能在接到要求之后48小時(shí)內(nèi)向TRW提交結(jié)果。重新確認(rèn)的提交要求是基于供應(yīng)商業(yè)績和PPAP過程流程的產(chǎn)品線具體要求。供應(yīng)商必須準(zhǔn)備重新確認(rèn)資料，并在所有供應(yīng)零部件的生產(chǎn)控制計(jì)劃中寫明這一要求，無論是哪種產(chǎn)品線或哪個(gè)地區(qū)。那些將構(gòu)成重新認(rèn)可文件一部分的特性和要求，應(yīng)與首次提交PPAP時(shí)一樣進(jìn)行規(guī)定。在對重新認(rèn)可提交資料內(nèi)容進(jìn)行任何更改之前，TRW必須先評審這些更改。2C.6.供應(yīng)商工廠開放在收到事先通知之后，供應(yīng)商必須向TRW和TRW的顧客開放他們的工廠和他們供應(yīng)商的工廠，以便評估用于制造TRW產(chǎn)品的零部件、過程、文件（即FMEA、控制計(jì)劃、說明、記錄）、方法和體系。TRW可以斟酌決定聘用第三方獨(dú)立審核人。這些人士代表TRW