《危險源識別、風險評價及控制程序》

1、危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫目的與范圍目的與范圍危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫關鍵術語和定義關鍵術語和定義危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫職責職責危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫四、職責四、職責危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫職責職責危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫 危險源識別、風險評價

2、及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫 危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫 危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風

3、險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序歸納演繹危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫風險矩陣圖風險矩陣圖嚴嚴 重重 性（性（C）1234567極輕微極輕微輕微輕微一般一般嚴重嚴重非常嚴重非常嚴重重大重大特別重大特別重大（災難性的）（災難性的）人身安全人身安全死亡數目1人2-3人3-9人10人及以上重傷數目1人2-3人3-9人10-49人50人及以上輕傷數目1人2-5人5-29人30-99人10

4、0人及以上財產損失財產損失直接經濟損失100-500萬500-1000萬1000-5000萬5000萬-1億1億及以上行車安全行車安全線網服務中斷少于15分鐘30分鐘-1小時1小時-1天1天-1周1周以上單線服務中斷15-30分鐘30分鐘-1小時1小時-1天1天-1周1周-1月1月以上車站服務中斷30分鐘-1小時1小時-1天1天-1周1周-1月1月以上列車晚點少于15分鐘概概率率（P）9每周發(fā)生數次每周發(fā)生數次100次/年R3R2R1R1R1R1R18每月發(fā)生數次每月發(fā)生數次30-100次/年R4R2R2R1R1R1R17每季發(fā)生數次每季發(fā)生數次10-30次/年R4R3R2R2R1R1R16每

5、年發(fā)生數次每年發(fā)生數次1-10次/年R4R3R2R2R2R1R15十年內發(fā)生數次十年內發(fā)生數次0.1-1次/年R4R4R3R2R2R2R14一百年內發(fā)生數次一百年內發(fā)生數次0.010.1次/年R4R4R3R3R2R2R23不大可能出現不大可能出現0.0010.01次/年R4R4R4R3R3R3R22非常不可能出現非常不可能出現0.00010.001次/年R4R4R4R4R3R3R31發(fā)生可能性極少發(fā)生可能性極少0.000010.0001次/年R4R4R4R4R4R4R4危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程

6、序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序級別級別風險程度風險程度風險描述風險描述控制措施控制措施控制級別控制級別R1R1高高（災難性）（災難性）高危險源高危險源1.1.依據成本效益原則并考慮技術方案可行性，建立依據成本效益原則并考慮技術方案可行性，建立職職業(yè)安全健康管理方案業(yè)安全健康管理方案2.2.選擇充分的控制措施，建立并實施控制措施管理方案選擇充分的控制措施，建立并實施控制措

7、施管理方案3.分門別類建立修訂并實施運行控制相關程序分門別類建立修訂并實施運行控制相關程序4.必要時，建立修訂并演練應急準備與相應程序現有必要時，建立修訂并演練應急準備與相應程序現有5.5.建立建立危險源動態(tài)跟蹤表危險源動態(tài)跟蹤表。運營總部運營總部R2R2較高較高（嚴重）（嚴重）較高危險源較高危險源1.1.沿用并大力加強已有的控制措施沿用并大力加強已有的控制措施2.2.若降低風險符合成本效益，若降低風險符合成本效益， 則必須采取新的控制措施則必須采取新的控制措施3.必要時，可與高風險的危險源一起納入管理方案，建必要時，可與高風險的危險源一起納入管理方案，建立立職業(yè)安全健康管理方案職業(yè)安全健康管

8、理方案。4.4.建立建立危險源動態(tài)跟蹤表危險源動態(tài)跟蹤表。各單位各單位R3R3一般一般（一般）（一般）一般危險源一般危險源1.1.沿用并加強已有的控制措施沿用并加強已有的控制措施2.若降低風險符合成本效益，若降低風險符合成本效益， 則可以采取新的控制措施則可以采取新的控制措施部門部門R4R4可接受可接受（輕微）（輕微）可接受危險源可接受危險源沿用已有的控制措施，可以不采取新的控制措施沿用已有的控制措施，可以不采取新的控制措施車間車間危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源

9、識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序類別類別工作內容工作內容周期周期相關記錄相關記錄危險源年度識別開展危險源識別每年至少一次危險源風險評價及申報表、危險源登記冊

10、、較高及高風險危險源登記冊、危險源控制措施驗證記錄表、職業(yè)安全監(jiān)控管理方案；動態(tài)跟蹤跟進危險源變動情況，各級危險源相關數據隨月度安全管理報表上報每月安全管理報表較高及高風險危險源管控動態(tài)跟蹤每季度較高及高風險危險源動態(tài)跟蹤表控制措施驗證各級危險源控制措施實施情況驗證每半年危險源控制措施驗證記錄表危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫監(jiān)督與獎懲監(jiān)督與獎懲危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫監(jiān)督與獎懲監(jiān)督與獎懲危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫記錄保管記錄保管危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風

11、險評價及控制程序宣貫宣貫 記錄填寫說明記錄填寫說明劃分為劃分為11個系統(tǒng)，各系統(tǒng)子系統(tǒng)由各專業(yè)自行細分并編號，已列入編號的子個系統(tǒng)，各系統(tǒng)子系統(tǒng)由各專業(yè)自行細分并編號，已列入編號的子系統(tǒng)不得刪除，但可增加。系統(tǒng)不得刪除，但可增加。危險源編號：JJ/01/001系統(tǒng)代碼：系統(tǒng)名稱的拼音字母縮寫。子系統(tǒng)的名稱：2位數字組成，各單位負責細分子系統(tǒng)，并賦予代碼。危險源代碼：3位數字組成，各單位自行進行編號。系統(tǒng)系統(tǒng)/子系統(tǒng)代碼子系統(tǒng)代碼序號序號系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱代碼代碼子系統(tǒng)子系統(tǒng)編號編號1客運KY乘務01站務02032機電JD屏梯01環(huán)控02低壓動照03給排水0405如：如：KY/01/001代表客運

12、系統(tǒng)乘務子系統(tǒng)辨識的第代表客運系統(tǒng)乘務子系統(tǒng)辨識的第1個危險源個危險源危險源識別、風險評價及控制程序危險源識別、風險評價及控制程序宣貫宣貫代碼子代碼危險源類別OA失火OB有毒物料/氣體OC爆炸OD水淹OE地震/強風/雷電OF職業(yè)健康OG侵入限界OHOH-01員工意外觸電意外OH-02滑倒意外OH-03高空墮物導致意外OH-04密閉空間內發(fā)生意外OH-05高處墜落OH-06維護/操作設備時員工發(fā)生意外OH-07突出物/鋒利邊緣/可動部分導致意外OH-08其他OI設備受損OJ外來威脅OK列車撞擊/人車沖突/車物相撞OL脫軌OMOM-01行車/運營意外行車組織/運營人員原因造成行車/運營意外OM-02設備設施原因造成行車/運營意外OM-03乘客原因造成行車/運營意外OM-04其他ONON-01乘客意外運營人員處置不當造成乘客意外ON-02設備設施原因造成乘客意外ON-03乘客