私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書

1、目 錄一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介2二、項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)2三、目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率3四、市場(chǎng)營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4五、前景規(guī)劃6六、人員組織結(jié)構(gòu)8七、贏利目標(biāo)預(yù)算9八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估14九、合作雙方責(zé)任義務(wù)14十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容15一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、幼兒園命名：歡樂+幼兒園 （LOGO）2、幼兒園選址：翰林國際2期，3、占地面積 ：（2600 ） 4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營范圍：（1）學(xué)齡前兒童看護(hù)；（2）學(xué)前教育；（3）早教培訓(xùn)（業(yè)余班）；（4）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：7、幼兒園定位：兩年年后成為高新區(qū)一級(jí)幼兒園。 二、 項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè) 目前，90后已逐步成為家長一

2、族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。項(xiàng)目地處高新區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快楓楊辦事處，轄區(qū)內(nèi)有關(guān)莊、大里、北里、丁樓、東史馬、大謝、師新莊、石佛8個(gè)行政村以及錦華苑社區(qū)、擬成立的西現(xiàn)代城社區(qū)、鄭大社區(qū)和工大社區(qū)。轄區(qū)總面積為19.1平方公里，常住總?cè)丝跒?9909人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在翰林國際2期。該小區(qū)一期可入住約2800戶居民。小區(qū)附近另有工大小區(qū)，可入住863戶居民。三、 目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率得益于歡樂+幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)，幼兒園的目標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過每

3、周末的體驗(yàn)班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收2-6歲學(xué)齡前兒童（2歲以下幼兒的語言、行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班）。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、 幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，歡樂+幼兒園，附近兩家幼兒園收費(fèi)在1798-2478之間，但是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、歡樂+幼兒園師資要求較高。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看楓楊辦事處質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高，而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教

4、育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（1）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（0）個(gè)；公立幼兒園（0）所，收費(fèi)不詳，還有（2）所個(gè)人的幼兒園，收費(fèi)1798-2478元均，其中最近一家衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所。四、 市場(chǎng)營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。 1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格 為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設(shè)日托班、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了便于比較，我將

5、我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見附表1服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件打造高檔校園，對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。 (1) 上門發(fā)放招生簡(jiǎn)章(2)在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(3)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；(

6、4)利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引家長、擴(kuò)大知名度很有效果。(5)到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。(6)舉辦游園活動(dòng)(7)各種比賽活動(dòng)(8)網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長的信任。5. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來自于經(jīng)營本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的

7、防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、 前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2. 管理學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。（1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制

8、定崗位管理制度；（2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長愛好。（3）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。（4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。幼兒園在？月份開張，在開辦前24個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來越好，家長也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。25年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、 人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長：

9、1人主任：2人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師12名，保育老師6名廚師：1名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名醫(yī)務(wù)人員：1名附表2人員組織架構(gòu)表園長（）教研主任財(cái)務(wù)保育主任保育組長后勤組長執(zhí)教組長舞蹈班執(zhí)教老師執(zhí)教老師美術(shù)班特長班組長保安保潔員英語班醫(yī)生廚師聲樂班保育老師園長助理七、 贏利目標(biāo)預(yù)算 （一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、 工資過高2、 房租（折舊）過高3、 經(jīng)費(fèi)過高4、 生源過少5、 收費(fèi)太低6、 環(huán)境不好7、 教師素質(zhì)不高8、 團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、 確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

10、：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、 確定五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、 訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、 生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：1個(gè)老師的工資10個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月3000元每位學(xué)生每月的工資成本為3000元÷10個(gè)學(xué)生=300元/生/學(xué)期可以想象低于900元/學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、 生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7平方）按2021年二線城市辦公用

11、房平均房租價(jià)10元/平方/月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7平方×10元/平方/月=70元/生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70元/生×6個(gè)月=420元3、 生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200元+70元）÷2=135元/生/月每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135元/生/月×6=810元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一附：幼兒園成本指標(biāo)表三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/

12、月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于405元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于2130元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒有10個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、 計(jì)算本園學(xué)期邊際

13、成本和盈利狀況：過去每學(xué)期平均成本÷幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)=本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本0，幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本0，幼兒園虧損2、 按贏利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30萬元升級(jí)獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（10萬元升級(jí)獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（5萬元升級(jí)獲得園長、全國培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI（1萬元升級(jí)，獲得園長培訓(xùn)）（四

14、）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo)處罰每生成本單位責(zé)任人指標(biāo)企業(yè)發(fā)展企業(yè)年發(fā)展速度（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）增加20%（或?qū)W生總數(shù)或總收入）每增10%獎(jiǎng)勵(lì)1000元每下降1%扣款100元員工收入增幅上升10%（以基本工資基數(shù)）員工學(xué)期獎(jiǎng)的2倍每少增1%扣款10元工作責(zé)任按時(shí)上報(bào)計(jì)劃書、總結(jié)、庫存、報(bào)表及臨時(shí)任務(wù)周一月25日學(xué)期最后一周預(yù)算、總結(jié)對(duì)未遲報(bào)過的、年終獎(jiǎng)100元/年每遲一天扣10元八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)慣到期續(xù)聘到期解聘，每少一項(xiàng)扣10元/月工作業(yè)績VIP家長培養(yǎng)和補(bǔ)充新生源每位老師4名每招一名50元或100元每少一名扣

15、50元或100元穩(wěn)定老生80%定位率100%返園率員工平均獎(jiǎng)的2倍獎(jiǎng)崗位獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取返園率的百分比幼兒園教職工與學(xué)生比1:10（司機(jī)除外）每少一名，每月獎(jiǎng)100元每多一名，每月扣10元成本控制與生均費(fèi)用成本年遞減率（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）20%每減1%獎(jiǎng)100元/年每增1%扣款10元水電、燃料、 等辦公費(fèi)每生20元/月每減10%獎(jiǎng)10元/月每增10%扣款10元120元/學(xué)期教學(xué)用配套物品環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每生5元/月）每生10元/月每減10%獎(jiǎng)10元/年每增加10%扣款10元60元/學(xué)期電器設(shè)備和維修費(fèi)（固定資產(chǎn)）每生20元/月每減10%獎(jiǎng)10元/月每增加10%扣款10元120元/學(xué)期教職工工資/獎(jiǎng)金（教師平均工資2

16、021 元/月）每生200元/月（按師生比1:10）每減10%獎(jiǎng)10月/月每增加10%扣款10元1000元/學(xué)期固定成本指標(biāo)生均固定成本優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平均每月100元）每生10元/月新生50元/元/月無60元/學(xué)期房租或折舊，及設(shè)備折舊（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本600元/學(xué)期其它費(fèi)用（年審、接待費(fèi)等）每生10元/月主要是控制餐費(fèi)、紅包嚴(yán)格審批制度60元/學(xué)期教材費(fèi)每生10元/月可考慮取消傳統(tǒng)教材60元/學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)幼兒園定價(jià)每生405元/月學(xué)期定價(jià)高于2430元盈利學(xué)期定價(jià)低于2430元虧損2430元/學(xué)期目標(biāo)利潤設(shè)為12萬/期設(shè)100人的園，每學(xué)期

17、增加12萬÷100=1200元/期/生目標(biāo)定價(jià)405+1200÷6=605元學(xué)期定價(jià)等于3630元達(dá)盈利目標(biāo)學(xué)期定價(jià)低于3630元不達(dá)標(biāo)目標(biāo)定價(jià)2430+1200=2630 總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是：第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本第二步：設(shè)定升級(jí)后要增加的利潤，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué)費(fèi)第三步：確定新的價(jià)格定位第四步：確保原有學(xué)生人數(shù)或計(jì)劃招生人數(shù)不變，目標(biāo)利潤即可達(dá)成備注：我方幼兒園預(yù)計(jì)收費(fèi)表另見附表3（另擬）八、 開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估1、保證金（？萬）2、裝修費(fèi)：（10萬）3、廚房用品（1萬）4、宣傳費(fèi)（1萬）5、招聘費(fèi)（1萬）6、教職工宿舍租金（1萬）7、流動(dòng)

18、資金（5萬）8、幼兒園證件辦理（1萬）合計(jì)約 27萬九、合作雙方權(quán)責(zé)義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）（一）硬件設(shè)施:1、教學(xué)設(shè)施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外玩具、鋼琴、戶外裝修。（乙方） 壁畫、室內(nèi)裝修、VCD等教材2、生活設(shè)施：（乙方）洗衣機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、碗筷等全套設(shè)施3、（乙方）教師招聘、工資4、（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件（三）合約期（10年以上）十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容（一）規(guī)范收費(fèi), 附表3（另擬）（二）薪資待遇另外見薪資待遇標(biāo)準(zhǔn)表，附表4職工薪資表（三）管理機(jī)制1、幼兒園職員職能（另擬文件一）2、激勵(lì)機(jī)制（另擬文件二）3、管理章程（另擬文件三）（四）教學(xué)規(guī)劃1、幼兒園目標(biāo)：全能素

19、質(zhì)教育，培育德、智、體、美全面發(fā)展，身心健康，同時(shí)找到并培養(yǎng)孩子的特長，做孩子的良師家長的益友，讓孩子快樂的學(xué)習(xí)和成長。2、幼兒園特色：設(shè)置課程：雙語教學(xué)、特長選修班（外聘或內(nèi)聘專業(yè)特長老師授選修課程）、特殊班（美術(shù)、舞蹈、聲樂、國學(xué)強(qiáng)化培訓(xùn)全日制特長班）活動(dòng)：月末特長展演，評(píng)出月末小明星（家長等相關(guān)人員可出席）3、親子班、準(zhǔn)媽媽班（業(yè)余班） 公司印章管理制度一、目的 公司印章是公司對(duì)內(nèi)對(duì)外行使權(quán)力的標(biāo)志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)， 因此，必須對(duì)印章進(jìn)行規(guī)范化、合理化的嚴(yán)格管理，以保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。二、印章的種類1、 公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準(zhǔn)刻制的代表公司權(quán)力的印章。2、 專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。 3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定1、 印章指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，保管印章的地