工貿(mào)行業(yè)兩個體系建設培訓課件

1、風險分級管控和隱患排風險分級管控和隱患排查治理體系建設專題匯查治理體系建設專題匯報報20162016年年8 8月月2424日日243 13 3風險風險風險點風險點 事故是由隱患發(fā)展積累導致的，隱患的根源在于風險，風險得事故是由隱患發(fā)展積累導致的，隱患的根源在于風險，風險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質變的過程，質變到一定程度，就會導致事故發(fā)生。變的過程，質變到一定程度，就會導致事故發(fā)生。1.1.成立企業(yè)雙體系工作領導小組成立企業(yè)雙體系工作領導小組 領導層：分管廠長（經(jīng)理）、車間（科長）負責人、班長領導層：分管

2、廠長（經(jīng)理）、車間（科長）負責人、班長 專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術等部門的專業(yè)人員專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術等部門的專業(yè)人員2.2.編制符合指南要求、滿足公司實際運行狀況的編制符合指南要求、滿足公司實際運行狀況的風險分級管風險分級管控實施指南控實施指南和和事故隱患排查治理實施指南事故隱患排查治理實施指南。3.3.編制實施雙體系推進工作的實施方案編制實施雙體系推進工作的實施方案方案中應明確工作目的、職責分工、進度要求、質量要求、考核要求方案中應明確工作目的、職責分工、進度要求、質量要求、考核要求等信息，確保該項工作開展扎實有效。等信息，確保該項工作開展扎實有效。成立成立領導小組領導小組編制編制實

3、施指南實施指南編制編制工作方案工作方案示范示范全面推進全面推進建檔建檔一企一冊一企一冊二、二、 兩個體系創(chuàng)建流程兩個體系創(chuàng)建流程4.4.典型車間先行示范，全面展開典型車間先行示范，全面展開5.5.健全檔案，編制一企一冊健全檔案，編制一企一冊風險分級管控實施指南風險分級管控實施指南事故隱患排查治理實施指南事故隱患排查治理實施指南雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實施方案雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實施方案 過程表格（崗位作業(yè)活動清單、風險點辨識清單、風險評價及過程表格（崗位作業(yè)活動清單、風險點辨識清單、風險評價及控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）成立成立領

4、導小組領導小組編制編制實施指南實施指南編制編制工作方案工作方案示范示范全面推進全面推進建檔建檔一企一冊一企一冊二、二、 兩個體系創(chuàng)建流程兩個體系創(chuàng)建流程編制作業(yè)活動清單編制風險點識別表統(tǒng)計風險點信息風險評價及分級風險管控形成一企一冊三、三、 風險分級管控體系風險分級管控體系 本課件采用作業(yè)危害分析法（作業(yè)危害分析法（JHAJHA）對崗位的作業(yè)活動分解，對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷四個方面進行風險識別 。也可采用安全檢查表法（安全檢查表法（SCLSCL） 進行識別。第 8 頁三、三、 風險分級管控體系風險分級管控體系 1.1.編制作業(yè)活動清單編制作業(yè)活動清單 進行

5、風險點辨識首先要進行單元劃分。進行風險點辨識首先要進行單元劃分。 企業(yè)按照部門，部門將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動。填寫企業(yè)按照部門，部門將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動。填寫公公司崗位作業(yè)活動清單。司崗位作業(yè)活動清單。公司崗位作業(yè)活動清單公司崗位作業(yè)活動清單_車間車間序號序號區(qū)域區(qū)域/ /工段工段崗位名稱崗位名稱作業(yè)活動作業(yè)活動備注備注公司公司車車間間1車車間間2部部門門焊焊工工車車工工叉叉車車工工刨刨床床工工銑銑床床工工作業(yè)活動劃分作業(yè)活動劃分下下料料焊焊接接作業(yè)活動一般按照下列方法：作業(yè)活動一般按照下列方法：1.1.按崗位生產(chǎn)活動劃分；（某公司焊接車間按崗位生產(chǎn)活動劃分；（某公

6、司焊接車間焊工焊工：下料、焊接等作業(yè)活動：下料、焊接等作業(yè)活動）2 2. . 其他部門劃分；（如電工崗位的作業(yè)活其他部門劃分；（如電工崗位的作業(yè)活動：變電、輸送、配電、電氣設備的安裝、動：變電、輸送、配電、電氣設備的安裝、維修等，叉車工的搬運作業(yè)活動）維修等，叉車工的搬運作業(yè)活動）3.3.作業(yè)活動應包括：作業(yè)活動應包括：動火作業(yè)、受限空間作動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設備檢維修作業(yè)斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設備檢維修作業(yè) 車間車間班組班組崗位崗位作業(yè)活動作業(yè)活動2.2.編制風險點識別表編制風險點識別表各個車間（班

7、組）根據(jù)風險點類別對作業(yè)活動進行風險點識別。風險點辨識表風險點辨識表_車間車間_崗位崗位1.1.風險點類別可分為風險點類別可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素理因素四類四類。見。見實施指南實施指南2.2.風險點可參考風險點可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊序號作業(yè)活動危險源類別危險源人/物/環(huán)境/管理實例實例:電焊工電焊工電焊工崗位的風險點識表電焊工崗位的風險點識表車工崗位的風險點辨識表車工崗位的風險點辨識表 3.3.安全部門填寫風險點識別信息統(tǒng)計表安全部門填寫風險點識別信息統(tǒng)計表序號地點（部門/車

8、間）崗位作業(yè)活動風險點類別風險點事故類型4.4.風險評價及分級風險評價及分級作業(yè)風險分析方法（風險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。也可采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）法進行分析。 風險的數(shù)學表達式為：R=LR=LS S。其中：R代表風險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。危害事件發(fā)生的可能性（危害事件發(fā)生的可能性（L L）事故發(fā)生的嚴重程度（事故發(fā)生的嚴重程度（S S）取值）取值 風風險險矩矩陣陣 等級等級應

9、對措施應對措施管控層級管控層級一級特別重大A立即停產(chǎn)、撤人，做好應急公司二級重大B立即采取措施，做好應急，限期治理公司三級較大C制定整改方案，降低風險車間四級一般、輕微D控制管理班組電焊工崗位按照作業(yè)風險分析方法進行評價電焊工崗位按照作業(yè)風險分析方法進行評價 下表中“典型控制措施”一欄，填寫內(nèi)容是指：針對該風險點的風險進行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時，應按照工程措施、管理措施、個體防護用品以及應急處置措施等制定。還應填寫風險管控責任部門、責任人及電話。5.5.風險控制風險控制序號地點（車間/班組作業(yè)活動風險點風險評價典型控制措施風險管控責任部門責任人電話LSR級別123 (1)(1)工程

10、措施工程措施 消除或減弱危害通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施； 密閉對產(chǎn)生或導致危害的設施或場所進行密閉； 隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開； 移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。(2)(2)管理措施管理措施 制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； 減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）； 監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）； 警報和警示信號； 安全互助體系； 培訓；風險轉移（共擔）。（3 3）個體防護用品）個體防護用品 個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護

11、措施； 當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品； 當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品（4 4）應急處置措施）應急處置措施 應急風險的控制屬于“現(xiàn)實風險”控制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤； 做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應急事件進行事前的分析和應急準備； 編制應急預案的目的重在“防”。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現(xiàn)場處置方案是應急預案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。6.6.統(tǒng)計數(shù)據(jù)，編制一企一冊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，編制一企一冊 統(tǒng)計風險數(shù)據(jù)，填寫風險等級分布信息表風險等級分布信

12、息表; ; PS:如果有一級風險填寫重大風險統(tǒng)計表（表格樣式在實施指南） 按照要求匯總成一企一冊一企一冊; ; 編制崗位風險信息告知卡崗位風險信息告知卡，卡片內(nèi)容包括風險點名稱、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、應急處置、責任單位、責任人及電話等一系列信息的綜合。12345隱患排查治理清單實施隱患排查隱患排查治理公示隱患排查治理通知隱患登記整改銷號事故隱患匯總61.1.制定實施指南，填寫隱患排查治理清單制定實施指南，填寫隱患排查治理清單方法一：方法一：編制隱患排查清單是非常細致的工作，是對風險分級管控結果的具體應用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風險分級管控過程中的“典型控制

13、措施”變成本清單中的“隱患排查標準”。見表一一般事故隱患，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，自身難以排除的隱患。方法二：方法二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標準要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。見表二。 2.2.實施隱患排查實施隱患排查按照指南要求，各相關部門對照隱患排查清單排查隱患，并題寫隱患排查治理記錄表。3.3.隱患排查治理公示隱患排查治理公示公司應在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見表4所示。4.4.下達隱患排查治理通知單下達隱患排查治理通知單涉及重大事故隱患的

14、，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。5.5.被通知單位應根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫被通知單位應根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫 “ “一般隱一般隱患登記及整改銷號審批表患登記及整改銷號審批表”、 “ “重大隱患登記及整改銷號審批表重大隱患登記及整改銷號審批表”。表格。表格樣式見實施指南樣板樣式見實施指南樣板6.6.填寫事故隱患匯總表填寫事故隱患匯總表1.1.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點名冊及填報說明（一企一冊）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點名冊及填報說明（一企一冊）2.2.工貿(mào)行業(yè)風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南工貿(mào)行業(yè)風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南3.3.企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理體系建設基礎知識問企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理體系建設基礎知識問答手冊答手冊4.4.工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（機械、冶金、紡織、工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（機械、冶金、紡織、建材、輕工、有色行業(yè)）建材、輕工、有色行業(yè)）5.