各部門操作流程及管理規(guī)定 (1) (1)

1、1各部門操作流程及管理規(guī)定各部門操作流程及管理規(guī)定1.1.財務(wù)部操作流程；財務(wù)部操作流程；2.2.人事部工作流程人事部工作流程3.3.電腦部工作流程電腦部工作流程4.4.采購部工作流程采購部工作流程5.5.防損部工作流程及管理規(guī)定防損部工作流程及管理規(guī)定6.6.營運部工作流程營運部工作流程7.7.收銀部工作流程收銀部工作流程8.8.客服部工作流程客服部工作流程2財務(wù)部操作流程及管理規(guī)定：附件1：貨款支付流程、報銷流程等（由楊婷婷制定）3人事部工作流程：1.休假審批流程：2.附件附件1：招聘流程招聘流程3.附表附表2：離職審批流程離職審批流程4.附表附表3：物品申購審批流程物品申購審批流程5.附

2、表附表4：入職手續(xù)流程入職手續(xù)流程6.附表附表5：會議議程表會議議程表7.附表附表6：物品出、入審批流程物品出、入審批流程4商品收貨流程5收貨各崗位職責(zé)收貨各崗位職責(zé) 收貨員：收貨員：負責(zé)商品的收貨數(shù)量及數(shù)據(jù)的清點驗收，單據(jù)收集，數(shù)據(jù)入庫等等； 營運管理員：營運管理員：負責(zé)驗收商品保質(zhì)期，質(zhì)量； 收貨區(qū)保安員：收貨區(qū)保安員：負責(zé)監(jiān)督收貨流程是否有違規(guī)情況及維護收貨區(qū)的安全秩序。 6 自采商品收貨作業(yè)程序：自采商品收貨作業(yè)程序： （如為人事部或財務(wù)部自用品則由相應(yīng)部門人員陪同收貨如為人事部或財務(wù)部自用品則由相應(yīng)部門人員陪同收貨員共同收貨）員共同收貨）具體操作及規(guī)范：1.自采商品單貨同行到后通知商

3、品部員工卸貨收貨組驗收單據(jù)輸入上柜銷售：1.2卸貨：貨一到，商品部管理員應(yīng)立即組織員工在收貨區(qū)卸貨。1.3收貨員進行驗收：按收貨流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。1.4對于自采新品的驗收，收貨員可先驗收數(shù)量，待新品信息錄入后，信息方可進行商品錄入工作；注意，新品驗收錄入兩天內(nèi)必需完成。 1.5單據(jù)返回并交財務(wù)：驗收完成以后，自采采購憑進貨入庫單到財務(wù)報帳。1.6上柜銷售：理貨員及時補貨上柜進行銷售。 作業(yè)程序作業(yè)程序7 直送商品收貨：直送商品收貨： 2收貨流程供應(yīng)商攜單送貨到收貨區(qū)卸貨收貨員驗貨，商品部管理員檢查質(zhì)量，共同簽名確認收貨員錄入商品部管理員安排拉貨入賣場上柜銷售： 具體操作及規(guī)范2.1供應(yīng)商攜單送

4、貨到收貨區(qū)：供應(yīng)商送貨同時必須攜帶送貨單與我公司商品訂貨單，送貨單必須寫上商品的進價。2.2卸貨并出具有效單據(jù)：供應(yīng)商卸貨到指定位置并將送貨單與訂單交收貨員，收貨員檢查訂單并確定該供應(yīng)商是否有退貨或有特殊條件限制（主要指合同或財務(wù)特別要求的）。8 2.3收貨員驗貨：收貨員必須嚴格按公司收貨標(biāo)準(zhǔn)收貨，具體要求如下： 2.4收貨員組織商品部管理員、保安與供應(yīng)商共同驗貨；必須對冷凍冷藏食品、日配品、大宗業(yè)務(wù)商品等優(yōu)先驗收。 2.5收貨員據(jù)商品訂貨單檢驗商品的編碼、品名、規(guī)格、條形碼、等級和包裝、商品數(shù)量等，商品100開箱驗貨，在訂單上填寫實收數(shù)量。注意：對送貨量大于訂貨數(shù)量的部分或錯送的單品，一律拒

5、收；對于無條形碼商品必須要求供應(yīng)商購買店內(nèi)碼并粘貼后方可進賣場。9 2.6在收貨員驗收和清點數(shù)量的同時，檢查生產(chǎn)日期（不能超過保質(zhì)期1/3），并核對訂單、送貨單中特價商品的進價。其中任何一項不合格收貨員均可拒收此單品； 2.7驗貨后，收貨員、商品部管理員、保安員、供應(yīng)驗貨后，收貨員、商品部管理員、保安員、供應(yīng)商在訂單上簽字確認，商在訂單上簽字確認，。 2.8數(shù)據(jù)由收貨員錄入：收貨員重新檢查商品訂單和送貨單合格后，進行電腦入庫操作，否則，拒絕入庫；電腦入庫時，根據(jù)商品訂單、送貨單仔細核對實際收貨數(shù)量與進價，進價必須按就低不就高就低不就高的原則，即送貨價、信息系統(tǒng)中選取價格最低的為入庫進價，然后打

6、印入庫單，后將入庫單第一聯(lián)返還給供應(yīng)商。輸入后單據(jù)上交財務(wù)部統(tǒng)計。10收貨部簡潔工作流程：1.收貨流程2.退貨流程3.換貨流程收貨流程：供應(yīng)商缷貨投單供應(yīng)商缷貨投單打印驗貨清單打印驗貨清單收貨員核單收貨員核單單據(jù)歸檔，商品歸類，陳列上架單據(jù)歸檔，商品歸類，陳列上架輸入電腦輸入電腦單據(jù)復(fù)核，商品部拉貨入倉或賣場單據(jù)復(fù)核，商品部拉貨入倉或賣場與商品部管理員共同檢驗數(shù)量品質(zhì)與商品部管理員共同檢驗數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)外箱辨識外箱辨識11換貨流程商品部或供應(yīng)商申請換貨商品部或供應(yīng)商申請換貨營運主管或經(jīng)理核實營運主管或經(jīng)理核實整理所換商品整理所換商品填寫換貨單填寫換貨單通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商憑傳

7、真件或核簽好的申請單到收貨部憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部通知相應(yīng)部門推出所換貨物通知相應(yīng)部門推出所換貨物經(jīng)收貨員，經(jīng)理，保安核簽，同時交換經(jīng)收貨員，經(jīng)理，保安核簽，同時交換供應(yīng)商簽字運走供應(yīng)商簽字運走歸歸 檔檔結(jié)結(jié) 束束12換貨流程：換貨流程：1.申請： 食品或非食營運主管認為其銷售商品有與供應(yīng)商換貨必要時，需提出申請，并經(jīng)營運經(jīng)理核準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商進行換貨。2.執(zhí)行： 經(jīng)營運主管核對需換商品后，將該商品與換貨申請單(見附表)送至收貨部，經(jīng)收貨部核對無誤后，與供應(yīng)商在進貨時進行換貨作業(yè)。3.權(quán)限： 換貨總金額在人民幣2000元以下者由主管核準(zhǔn) 換貨總金額在人民幣20005000元由營運經(jīng)理

8、核準(zhǔn) 換貨總金額在人民幣5000元以上者由總經(jīng)理或采購總監(jiān)核準(zhǔn)13退貨流程商品部或供應(yīng)商申請換貨商品部或供應(yīng)商申請換貨營運主管或經(jīng)理核實營運主管或經(jīng)理核實整理所退商品整理所退商品填寫退貨單填寫退貨單通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部通知相應(yīng)部門推出所退貨物通知相應(yīng)部門推出所退貨物經(jīng)收貨員，經(jīng)理，保安核簽，經(jīng)收貨員，經(jīng)理，保安核簽，供應(yīng)商確認簽字運走供應(yīng)商確認簽字運走歸歸 檔檔結(jié)結(jié) 束束權(quán)限：所有退貨單必須經(jīng)采購總監(jiān)張衛(wèi)核準(zhǔn)！14訂單流程理貨員寫補貨訂單交主管審查理貨員寫補貨訂單交主管審查交文員打電腦訂單交文員打電腦訂單采購審核采購審核 采購文員傳真訂單采購文員傳真訂單 確認訂單是否收到確認訂單是否收到 收貨部按訂單收貨收貨部按訂單收貨 商品部收貨上架陳列商品部收貨上架陳列 無貨反饋采購部無貨反饋采購部采購部工作流程：15防損部工作流程及制度：工作流程：附件1：應(yīng)急預(yù)案流程附件2：突發(fā)事件處理流程附件3：貴重易盜商品盤點流程附件4：廢品處理流程附件5：購物車盤點流程附件6：抓獲小偷處理流程附件7：顧客意外受傷處理流程16營運商品部重要工作流程：附件1：商品銷售監(jiān)控流程附件2：盤點流程1