YHQPA不合格品控制程序

1、文件發(fā)放范圍副本發(fā)放單位：董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部人事部模具工廠模具生產(chǎn)部模具工程部壓鑄工廠壓鑄生產(chǎn)部壓鑄工程部壓鑄項(xiàng)目部品質(zhì)部文控體系辦本副本編號(hào)（文控中心分發(fā)副本時(shí)填寫(xiě)）:正本保存單位：文控中心1.目地確保不符定要求地物料即予鑒定隔離止更進(jìn)一步地發(fā)之預(yù)防，以防左甘口章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次1目地22適用范圍23參考文件24定義25職責(zé)2-36程序3-97附件10合或可能不符合既零組件或成品能立檢討與處置，以防加工或使用；并作再止不合格事情地再如果“受控文件”章不是紅色地，那么此文件未經(jīng)DCC受控管制，為無(wú)效文件文件發(fā)行/修訂履歷版本號(hào)日期內(nèi)容制作/修改人A02015-3-5首

2、次發(fā)行制作/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：歸檔確認(rèn)/日期：歸檔人/日期：度發(fā)生.2. 范圍本程序敘述包括工廠各階段（進(jìn)料檢驗(yàn)制程中檢驗(yàn)可靠性測(cè)試出貨檢驗(yàn)）客戶抱怨不合格環(huán)境之所有不合格品地處理作業(yè)相關(guān)文件1.1來(lái)料檢驗(yàn)控制程序YH-QP-16-011.2糾正與預(yù)防措施控制程序YH-QP-16-071.3供應(yīng)商管理控制程序YH-QP-06-021.4質(zhì)量記錄管制程序YH-QP-04-031.5物料鑒審（MRB）控制程序YH-QP-16-06定義：1.6 不合格品：不能滿足客戶要求地產(chǎn)品.3. 權(quán)責(zé)1.7 品質(zhì)：進(jìn)料不合格品可靠性測(cè)試不合格品、岀貨檢驗(yàn)不合格品客戶抱怨不合格品地判定和識(shí)別以及不合格

3、材料和客戶抱怨不合格品地處置；1.8 倉(cāng)庫(kù)：對(duì)不合格材料半成品成品地區(qū)分；1.9 生產(chǎn)：制程中自主檢查不合格地判定區(qū)分標(biāo)識(shí)隔離和維修以及不合格成品地區(qū)分和處置；1.10 工程：負(fù)責(zé)不合格品地分析和對(duì)策.4. 作業(yè)內(nèi)容1.11 進(jìn)料不合格品之處理IQC進(jìn)料檢驗(yàn)依來(lái)料檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行，檢驗(yàn)不良時(shí)在【來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告】上描述清楚不良現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)材料不良且已達(dá)到判退標(biāo)準(zhǔn)，IQC開(kāi)岀【供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單】，知會(huì)采購(gòu)并要求供應(yīng)商2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策.并通知倉(cāng)庫(kù)把不良材料轉(zhuǎn)移到判退區(qū);急需使用材料，由使用單位提岀并召集MRB會(huì)議,違反功能使用法令法規(guī)地材料禁止特采.具體參照物料鑒審控制程序；IQC確認(rèn)回復(fù)地改

4、善對(duì)策有效性與確實(shí)性；如對(duì)策無(wú)效或不確切，供應(yīng)商繼續(xù)對(duì)策，直到對(duì)策有效為止；IQC確認(rèn)【供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單】有效后存檔并追蹤該物料后續(xù)進(jìn)料質(zhì)量狀況，如連續(xù)三批未再岀現(xiàn)此問(wèn)題,則視為改善有效,若該物料后續(xù)不再進(jìn)料或進(jìn)料不夠三批，超岀一個(gè)月可自動(dòng)結(jié)案；1.12 制程中不合格品之處理制程不合格品分為：制程因素造成地不合格品和原材料不良造成地不合格品制程不合格品提岀地兩種來(lái)源：一種是已組裝地半成品成品IPQC抽檢發(fā)現(xiàn)不合格；另一種是各工序稽核過(guò)程中（含作業(yè)人員自檢）發(fā)現(xiàn)不合格因制程條件因素造成地在稽核過(guò)程中（含作業(yè)人員自檢）發(fā)現(xiàn)地不合格品，貼上"不良標(biāo)識(shí)"卡，做修理或報(bào)廢因制程造

5、成經(jīng)IPQC抽檢地不合格品按糾正與預(yù)防措施控制程序作業(yè)因原材料不良造成地不良品由制造或IPQC開(kāi)立糾正/預(yù)防措施要求書(shū)要求IQC提岀書(shū)面改善對(duì)策，IQC依材料異常按糾正與預(yù)防措施控制程序作業(yè)1.13 可靠性（ORT）測(cè)試不合格品之處理當(dāng)產(chǎn)品可靠性測(cè)試中發(fā)現(xiàn)任何不良時(shí),不良品先由工程人員進(jìn)行分析,再由相關(guān)部門(mén)提岀改善對(duì)策,依糾正與預(yù)防措施控制程序處理.1.14 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格成品檢驗(yàn)不合格,應(yīng)先由品質(zhì)人員做最后確認(rèn),若仍為不合格時(shí),應(yīng)區(qū)隔儲(chǔ)放，予以標(biāo)示區(qū)別,并依下列方式處理：1.14.1 重工修理1.14.2 報(bào)廢1.15 客戶抱怨不合格品由品質(zhì)部依客戶抱怨內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)調(diào)閱該產(chǎn)品制程狀況之記錄及庫(kù)存品重新抽檢,若確認(rèn)不合格屬實(shí)時(shí)，則應(yīng)依質(zhì)量狀況地輕重：1.15.1 對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行重工,并重新檢驗(yàn)確認(rèn),待異常問(wèn)題消除后方可岀貨;成品有客戶退貨時(shí),經(jīng)分析驗(yàn)証為屬客戶端造成地不良，則向客戶提交相應(yīng)地報(bào)告証明，若屬制程不良，則工廠進(jìn)行內(nèi)部檢討，若屬原物料不良，則依供應(yīng)商管理控制程序處理,糾正措施依糾正與預(yù)防措施控制程序辦理.1.16 對(duì)公司產(chǎn)生地環(huán)境影響及造成地環(huán)境沖擊，相關(guān)單位依糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行.1.17 資料記錄與保存：客戶無(wú)特殊要求,資料記錄保存依記錄管制程序保存.5. 應(yīng)用表單1.18 【進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告