生產(chǎn)制程質(zhì)量控制程序管理辦法(1)

1、生產(chǎn)制程質(zhì)量控制程序管理辦法1、目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工序產(chǎn)品、成品質(zhì)量的控制，確保不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍本辦法適用于各部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中及倉(cāng)庫(kù)物料、庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)控制。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息的收集、匯總和反饋。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃及完成情況的驗(yàn)證及考核。3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的及時(shí)鑒別、標(biāo)識(shí)和記錄，并負(fù)責(zé)組織其職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品的評(píng)審。3.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及更改產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)記錄，參與驗(yàn)證、試裝、評(píng)審等生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程

2、的質(zhì)量控制。3.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品技術(shù)條件等文件。3.8 品質(zhì)部負(fù)責(zé)模具最終書(shū)面驗(yàn)收及模具技術(shù)狀態(tài)鑒定。3.9 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查各生產(chǎn)部門(mén)的日常工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。3.10 品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂或組織制訂不合格產(chǎn)品的返工（修）工藝技術(shù)方案。3.11 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)不合格品的處置，定制隔離、登帳、保管、及辦理相關(guān)手續(xù)。3.12 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸質(zhì)量控制。3.13 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工序間的運(yùn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)存及入庫(kù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)量控制。3.14 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品自檢質(zhì)量控制。4、工作程序4.1 制程控制4.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)向生產(chǎn)單位提供生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)圖紙、工藝卡。4.

3、1.2 生產(chǎn)單位按生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)要求調(diào)整模具或生產(chǎn)工藝，確保后續(xù)產(chǎn)品符合工藝要求。4.1.3 各生產(chǎn)單位嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品首件檢驗(yàn)機(jī)制，自檢合格后交品質(zhì)部進(jìn)行首件檢驗(yàn)。4.1.4 品質(zhì)部要嚴(yán)格按圖紙、工藝卡、檢具、樣件進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，貼首件合格證做標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄單”。4.1.5 首件檢驗(yàn)合格后操作者應(yīng)把首件放置在首件區(qū)，然后方可批量生產(chǎn)。4.1.6在批量生產(chǎn)過(guò)程中，操作者應(yīng)隨時(shí)自檢，以首件架上的工序產(chǎn)品作為自檢依據(jù)，防止批量不合格品的發(fā)生。4.1.7在批量生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員一般在1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行一次巡檢，填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄單”。巡回檢驗(yàn)不合格時(shí)必須第一時(shí)間勒令操作者即刻停止生產(chǎn)，并通知相關(guān)生

4、產(chǎn)主管及技術(shù)人員處理。4.1.8 生產(chǎn)過(guò)程有機(jī)器或模具維修調(diào)整、工藝改變的，必須重新進(jìn)行首件確認(rèn)，并在第一時(shí)間替換之前首件。 4.1.9 五金及注塑件生產(chǎn)時(shí)，所有工序完成后，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單”，檢驗(yàn)合格后，粘貼產(chǎn)品入庫(kù)“合格證”，注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、日期并加蓋檢驗(yàn)章（合格證應(yīng)粘貼在工位器具上，并清除舊標(biāo)識(shí)）。4.1.10 沖壓車間生產(chǎn)時(shí)應(yīng)盡量安排同一產(chǎn)品幾道工序同時(shí)生產(chǎn)，為避免批量不合格品的發(fā)生，沖壓作業(yè)員生產(chǎn)時(shí)必須不超過(guò)30PCS自檢一次，下工序員工負(fù)責(zé)對(duì)上工序進(jìn)行復(fù)檢；專職質(zhì)檢員對(duì)末道工序使用檢具檢驗(yàn)時(shí)，必須同時(shí)對(duì)前道或前幾道工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.1.1

5、1 沖壓產(chǎn)品首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：a)每批產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)始，操作者自檢合格的第一件產(chǎn)品。b)設(shè)備調(diào)整后，操作者自檢合格的第一件產(chǎn)品。c)調(diào)整或更換工裝后，操作者自檢合格的第一件產(chǎn)品。d)改變?cè)牧稀⒚?、工序后，操作者自檢合格的第一件產(chǎn)品。4.2產(chǎn)品運(yùn)輸控制1、在制品、半成品和未入庫(kù)的的成品由生產(chǎn)車間進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)；庫(kù)存產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)運(yùn)輸。2、在轉(zhuǎn)運(yùn)及運(yùn)輸過(guò)程中要注意防止磕碰、劃傷、損壞、變形并保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟掉或被擦掉。4.3 產(chǎn)品貯存控制4.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在制品、半成品應(yīng)建立適宜的貯存場(chǎng)地，設(shè)置襯物墊，產(chǎn)品不能落地，應(yīng)碼放整齊、穩(wěn)定，防止貯存過(guò)程中銹蝕、變形、損壞。4.3.2

6、 沖壓車間必須使用合理的工位器具碼放整齊，以便運(yùn)輸。4.3.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品，由庫(kù)管人員用規(guī)定的相應(yīng)工位器具，碼放在適宜的場(chǎng)地、庫(kù)房、貨架上。在保證運(yùn)輸工具通行的前提下應(yīng)碼放整齊，排列有序，并防止貯存過(guò)程中的銹蝕、變形、損壞。4.3.4 庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)有完整的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，不同狀態(tài)產(chǎn)品要分開(kāi)存放，做到儲(chǔ)存記錄清晰、完整、帳、卡、物相符4.3.5 庫(kù)存產(chǎn)品由庫(kù)管人員每月檢查一次，做好“庫(kù)存產(chǎn)品巡檢記錄”，出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)做到先入先出。4.4 不合格品的控制4.4.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品質(zhì)檢員應(yīng)督促生產(chǎn)作業(yè)員及時(shí)分開(kāi)擺放并做好醒目標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員在相應(yīng)記錄單上做好記錄。4.4.2評(píng)審：生

7、產(chǎn)過(guò)程中以及后期挑揀發(fā)現(xiàn)的不合格品由品質(zhì)技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部相關(guān)人員組織評(píng)審，根據(jù)不合格品狀態(tài)或用戶反饋信息的產(chǎn)品，由質(zhì)檢員開(kāi)具“品質(zhì)異常單”，交品質(zhì)技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員，由技術(shù)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)提出處置意見(jiàn)。當(dāng)批量較大，會(huì)嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品性能，或用戶反映強(qiáng)烈的產(chǎn)品，質(zhì)檢員開(kāi)具“品質(zhì)異常單”，由廠部提出處置意見(jiàn)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)作最終處置。4.4.3不合格品的處置4.4.3.1不合格品的返工（修），由品質(zhì)技術(shù)部制訂不合格產(chǎn)品的返工（修）工藝技術(shù)方案，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)返工（修）。4.4.3.2返工（修）后的工序產(chǎn)品、半成品，成品必須交專職質(zhì)檢員復(fù)檢，專職質(zhì)檢員復(fù)檢并在相應(yīng)的記錄上做好復(fù)檢記錄，返工（修）合格

8、的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。4.4.3.3不合格品讓步使用，必須經(jīng)產(chǎn)品使用和品質(zhì)部認(rèn)可。4.4.3.4不合格品有明顯缺陷不能返工（修）或返工（修）不經(jīng)濟(jì)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)在“不合格品通知單”處置意見(jiàn)欄填寫(xiě)“報(bào)廢”，同時(shí)注明致廢原因，由品質(zhì)部核實(shí)后經(jīng)廠長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)行報(bào)廢。4.5產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)4.5.1品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)用戶反饋的質(zhì)量指標(biāo)及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，制訂產(chǎn)品整改措施計(jì)劃。4.5.2每月初品質(zhì)技術(shù)部對(duì)上月質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，廢品損失原因分類，損失嚴(yán)重的產(chǎn)品。提報(bào)相關(guān)單位分析出致廢原因（人為、模具、材料等）以便整改。4.5.3廠部針對(duì)重點(diǎn)品質(zhì)缺陷以書(shū)面形式落實(shí)的品質(zhì)整改方案，責(zé)令各責(zé)任單位要按要求執(zhí)行，按期完成回執(zhí)。5、獎(jiǎng)懲方案5.1 沖壓部當(dāng)月成品總量不良品返修率低于5%，報(bào)廢率低于0.2%，獎(jiǎng)勵(lì)主管/五金工程500元，組長(zhǎng)/質(zhì)檢員200元，物料員100元；不良品返修率高于10%，報(bào)廢率高于0.5%，處罰主管/五金工程500元，組長(zhǎng)/質(zhì)檢員200元，物料員100元。5.2 面板/組裝車間當(dāng)月成品總量不良品返工率低于0.5%，最高批次返工低于100臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)主管500元，組長(zhǎng)200元，物料員/質(zhì)檢員100元；不良品返工率高于1%，最高批次返工高于300臺(tái)處罰主管500元，組長(zhǎng)200元，物料員/質(zhì)檢員100元。5.3 所