IT部門的工作流程、管理制度匯編等

1、工一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1二、版本發(fā)布管理流程2三、測試管理流程5四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程8五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程11六、計算機(jī)桌面管理流程13七、系統(tǒng)開發(fā)流程17八、數(shù)據(jù)庫管理流程19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程21十、系統(tǒng)維護(hù)流程25十一、項(xiàng)目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求變更管理流程38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報工作月報分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公司IT總公司信息技術(shù)部分公

2、司IT管理部門,上報工作月報所有考核數(shù)據(jù)匯總、整理、分析整理專項(xiàng)事宜完成情況數(shù)據(jù)提取服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)析分、理整據(jù)數(shù)核考示公果結(jié)核考考核評價考核結(jié)果公示考核結(jié)果解釋是收集各分公司月報數(shù)據(jù)3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)IT專每月根據(jù)總公司要求分公1、分公司IT業(yè)技考核數(shù)據(jù)上報分公司IT5號在每月5號前上司IT工作方向木岡刖報工作月報工作與總公司位考核流程月報政策相違背2、分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報要求分公司IT工作月報分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報2、提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)

3、果確認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評價分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果1、分公司IT管理部門確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋2、總公司信息技術(shù)部對有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報分公司itM作總結(jié)和計如.xls二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報告2、流程圖版本發(fā)布流程劃計

4、線上布發(fā)策宣導(dǎo)頒布發(fā)布計劃提交發(fā)布計劃調(diào)整發(fā)布計劃執(zhí)行總公司安排培訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)實(shí)施版本發(fā)布分析反饋信息核實(shí)反饋信息配合發(fā)布實(shí)施進(jìn)行發(fā)布反饋否需要調(diào)上線總結(jié)結(jié)總線上總結(jié)報告流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)總公司管1、總公司管理部理部門門提交上線申請。總公司信2、信息技術(shù)部向息技術(shù)部總公司管理部門1、簽報1、上線計提交上線計劃審批結(jié)劃是否與3、總公司管理部果開發(fā)版本門審核上線計劃2、公司存在沖突發(fā)布上線EOA系4、總公司協(xié)調(diào)分主頁上2、上線前計劃統(tǒng)簽報版本分公司管公司進(jìn)行政策宣線公告是否完成發(fā)布理部門導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并3、分公政策宣導(dǎo)流程核實(shí)培訓(xùn)效果。司宣導(dǎo)與培訓(xùn)5、分公

5、司根據(jù)總工作3、上線機(jī)公司管理部門要構(gòu)是否得求實(shí)施操作培訓(xùn)到確認(rèn)，是及政策巨導(dǎo)否需要回分公司IT根據(jù)上新版本客1、分公司IT負(fù)上線結(jié)滾版本崗位責(zé)分公司上線實(shí)施線計劃時間戶端程序FTP服務(wù)器果確認(rèn)反饋總公司信新版本前程序的更新息技術(shù)部后臺、數(shù)據(jù)庫程序2、分公司管理部門負(fù)責(zé)測試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋3、總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息4、分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部分公司管理部門測試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls上線計劃固關(guān)于新

6、內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)上線三、測試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測試；進(jìn)行測試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進(jìn)行用戶測試進(jìn)度跟蹤；簽署測試驗(yàn)收報告；提交上線申請分公司IT配合測試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋2、流程圖系統(tǒng)測試流程試測交提提交測試申請測試環(huán)境部署試測統(tǒng)系內(nèi)部測試分析反饋結(jié)果進(jìn)行用戶測試協(xié)調(diào)分公司測試結(jié)果反饋協(xié)助測試*進(jìn)行用戶測試核實(shí)測試反饋測試菇果反饋是否測試通過.是跟蹤測試進(jìn)度3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重

7、要輸出風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)用提交測試申請總公司信測試從開發(fā)室向測試測試計1、功系統(tǒng)息技術(shù)部用例崗位提交測試申劃能統(tǒng)維新版請點(diǎn)護(hù)流本程是程序否版本符移交合清單需測求試計2、系劃統(tǒng)根據(jù)總公司信測試根據(jù)測試計劃進(jìn)測試反流內(nèi)部測試需求息技術(shù)部用例行內(nèi)部測試饋程類型新版是本程否序?？偣拘艤y試1、總公司信息技持息技術(shù)部計劃術(shù)部提交測試計暢分公司IT根據(jù)測試劃和新版本程序測試反通用戶測試總公司管需求用例給分公司IT,由3、用饋理部門類型新版IT人員協(xié)助分公戶分公司管本程司測試人員安裝測理部門序測試程序、設(shè)置試測試人員權(quán)限是2、總公司信息技否術(shù)部提交測試計通戈叭測試用例給過總公司管理部4、測門，由總公司管試?yán)聿块T協(xié)調(diào)分

8、公結(jié)司進(jìn)行用戶測試果3、分公司管理部是門向總公司管理否部門及分公司IT滿反饋測試結(jié)果，足分公司IT核實(shí)反項(xiàng)饋結(jié)果后向總公目司信息技術(shù)部反要饋測試結(jié)果求4、總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果根據(jù)1、對測試結(jié)果進(jìn)1、測總公司管需求測試行確認(rèn)，并根據(jù)試確認(rèn)理部門類型反饋項(xiàng)目需要編寫測結(jié)果測試結(jié)果確認(rèn)名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls測試用例#656位善財產(chǎn)險產(chǎn)品測試驗(yàn)收報告附件六、測試驗(yàn)收報告.doc四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司

9、信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報數(shù)據(jù)；反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)對外業(yè)務(wù)部門發(fā)起分公司/總稽核及時準(zhǔn)確上報需通過1、數(shù)報送報送公司相關(guān)-流程求，并做好和外簽報據(jù)流程責(zé)任部門而部監(jiān)管部門溝通上報檢監(jiān)管內(nèi)部部門監(jiān)管紅頭部門文件和信息技術(shù)部業(yè)務(wù)/上報財務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)文件、信息技術(shù)部進(jìn)總公司信按監(jiān)信息技術(shù)部按要數(shù)據(jù)行數(shù)據(jù)提取后息技術(shù)部、-管部求提取數(shù)據(jù)，并說明提交業(yè)務(wù)部門相關(guān)職

10、能門要說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和及問審核部門求進(jìn)風(fēng)險點(diǎn)題數(shù)行準(zhǔn)據(jù)清備單對報問題總公司信送數(shù)責(zé)任部門審核通修改息技術(shù)部、據(jù)關(guān)意見審核通過后上相關(guān)職能-鍵指過，通過系統(tǒng)對和最報數(shù)據(jù)部門、需求標(biāo)和接或刻盤形式報終確送發(fā)起部門問題認(rèn)方清單案、以核是否滿足外部監(jiān)管部門要求;2、是否能在規(guī)7E時間點(diǎn)進(jìn)行審核及數(shù)刖據(jù)接7U口文成件報送4、流程信息清單一附件流程名稱工具對外報送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會統(tǒng)計信息系統(tǒng)報送：直接通過保監(jiān)會系統(tǒng)接口報送()保監(jiān)會稽核數(shù)據(jù)報送：EOA內(nèi)部工作簽報五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房

11、日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作；2、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程圖3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)基礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問題，是否可自行解決。1.機(jī)房故障處理時間。運(yùn)營故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障針對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)2.機(jī)房專用設(shè)施管理備運(yùn)行狀態(tài)了解。故障原因故障短時間無流程總公司-對上報故障進(jìn)行分析故障查找、

12、定位會同分公司IT確定故障原因法恢復(fù)，導(dǎo)原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用?？偣?故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù)4、流程信息清單名稱工具華安保險數(shù)據(jù)中心管理辦法http:ZZhawebZhawebZsitesZhuaanZdepartmentZitZregularZnews_0008.html服務(wù)管理系統(tǒng)http:ZZhausmZitsmZwelcQm

13、e.do六、計算機(jī)桌面管理流程1、總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報總公司，以便在各分公司推廣?？偣拘畔⒓夹g(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎勵、懲罰。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管

14、理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計算機(jī)異常情況，及時可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手各部門領(lǐng)導(dǎo)班子各部門室主任各部門一般員工。2、流程圖：1）計算機(jī)硬件故障處理流程2):計算機(jī)軟件故障處理流程非IT部門IT部（系統(tǒng)管理員）現(xiàn)出障故機(jī)算計戶用硬件故障處理障故理處、障故析正常工作作操后最戶用3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)提交故障1、根據(jù)輕用戶計算計算機(jī)出現(xiàn)故現(xiàn)象描重緩急和機(jī)故障出非IT部門障，影響工作上報故障，要求排除述，請求響應(yīng)級別現(xiàn)

15、排除故障優(yōu)先順序IT分析故IT部（系統(tǒng)根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障現(xiàn)象，縮小定位故障來決7E先障、處理故管理員）分析故障源的范圍源為軟件解決哪些障或者硬件故障。維修或更2、收到故計算機(jī)計算機(jī)硬根據(jù)IT約定的（在保修期內(nèi)的計換硬件，障上報，桌面管件廠家維時間上門維修算機(jī)）上門排除故障使得計算及時響理流程IT分析故修商機(jī)正常工應(yīng)。障、處理故作3、收到故障（硬件故維修或更障上報，障）公司簽約根據(jù)IT約定的（不在保修期內(nèi)的換硬件，及時處硬件維修時間上門維修計算機(jī)）上門排除故使得計算理。商障機(jī)正常工4、在故障作解決需要IT分析故IT部（系統(tǒng)定位為操作系重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)讓用戶在時間較長障、處理故管理員）統(tǒng)故障準(zhǔn)

16、安裝進(jìn)行操作新的操作時，可通障（軟件故系統(tǒng)上工過變通方障）作式讓用戶Windows系統(tǒng)中根據(jù)具體恢復(fù)正常定位為非操作毒、辦公軟件使用異問題具體工作。系統(tǒng)的軟件故常、外接設(shè)備（打印分析，排機(jī)、掃描儀等）異常除故障申鬲計算計算機(jī)維修成成本過高，不進(jìn)行維非IT部門本過高修機(jī)報廢處（硬件故理用戶最后舊計算機(jī)報廢，需新獲取新UP早）甲廂新計算機(jī)操作使用計算機(jī)使用工作算機(jī)使用非IT部門故障已排除，解除故用戶正常（軟件、硬故障已排除障請求處理使用計算件故障）機(jī)工作4、流程信息清單名稱相關(guān)文檔計算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單計算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單.do七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格

17、說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計；根據(jù)設(shè)計進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行單元測試；完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測試；對于部門內(nèi)部整理的測試反饋問題及時修改2、流程圖系統(tǒng)開發(fā)管理流程總公司信息技術(shù)部3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)計信息技術(shù)需求規(guī)格組織部門內(nèi)的需求崗、開發(fā)崗和測試崗共同討系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺論需求，計劃及測分析部說明書并做設(shè)計試范圍漏或不確定的地方，需要方案分再次問需求析，同步部門確認(rèn)。完善測試系統(tǒng)開發(fā)流程范圍。系統(tǒng)開發(fā)過按照需求程中可能

18、會設(shè)計分析系統(tǒng)開發(fā)有緊急需求結(jié)果和計源碼、數(shù)介入，為了保信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)劃安排，據(jù)庫執(zhí)行系統(tǒng)編碼部計劃按時完成腳本及版證緊急需求按時上線，部系統(tǒng)編碼本提交清分非緊急需和單元測單求可能會延試工作期開發(fā)系統(tǒng)源碼宙查通過系統(tǒng)開發(fā)抽查，數(shù)后的系統(tǒng)源碼、數(shù)宙查出現(xiàn)1可系統(tǒng)源信息技術(shù)據(jù)庫執(zhí)行據(jù)庫腳本開發(fā)源題后，需要提碼、腳本部腳本及版檢查及版碼、數(shù)據(jù)交升發(fā)人員審核本提交清本提交清庫執(zhí)行腳修改單內(nèi)容檢本及版本單查。提交清單版本合并工宙查通過作繁重，合并后的系統(tǒng)版本合并風(fēng)險較高，為整理測試信息技術(shù)開發(fā)源及編譯，可執(zhí)行測了規(guī)避風(fēng)險版本并提部-碼、數(shù)據(jù)提交可執(zhí)試版本信息技術(shù)部交庫執(zhí)行腳行測試版要求問步開本及版本本

19、發(fā)版本不能提交清單超過3個，緊急需求除外。4、流程信息清單名稱工具測試用例測試用例模板.xls版本提交清單版本提交清4模板.xls八、數(shù)據(jù)庫管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控數(shù)據(jù);故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施2、流程圖總公司信息技術(shù)部求需出提提出需求析分求需控監(jiān)能性/提取最據(jù)庫運(yùn)行負(fù)載數(shù)據(jù)分析柜據(jù)，得障必關(guān)數(shù)出故:因施實(shí)案方、一針對故障原因，會同開發(fā)運(yùn)營討論否，重新討論分析提成蠢作系統(tǒng)資源消耗數(shù)據(jù)/會同F(xiàn)商分析數(shù)據(jù)，得出故障原因故障崔決方案在測試環(huán)境中實(shí)施是否

20、達(dá)到、J預(yù)期效果.,是,生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)C施數(shù)據(jù)庫'維護(hù)毋苜埋和芝需求根據(jù)需求，詳細(xì)評估其運(yùn)行效率、影響范圍求，給出解決方案及建議流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)數(shù)據(jù)庫管理流程提出需求總公司信息技術(shù)部一根據(jù)工作需要提出相關(guān)數(shù)據(jù)庫需求。需求描述1 .用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的正常使用。2 .解決故障的及時性。需求分析總公司信息技術(shù)部一需求描述根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進(jìn)行分類?？尚孕蟹治鰣蟾嫘阅鼙O(jiān)控總公司信息技術(shù)部一需求描述1、針對故障類需求，實(shí)時監(jiān)控數(shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對日常管理和維護(hù)類需求，評估其運(yùn)行效率及影

21、響范圍監(jiān)控數(shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部一監(jiān)控數(shù)據(jù)1 .根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會，給出相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測試環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果后在生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位；實(shí)時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流

22、程圖報上務(wù)限障故絡(luò)網(wǎng)斷判障故析分因原理處應(yīng)響務(wù)限障故絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確務(wù)服分公司IT信息技術(shù)部設(shè)備供應(yīng)商電信運(yùn)營商.網(wǎng)絡(luò)故障/服務(wù).響應(yīng)總公司網(wǎng)管協(xié)助解決否是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更I專線故障=設(shè)備故障聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商解決聯(lián)系電信運(yùn)營商解決2）網(wǎng)絡(luò)資源申請流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請流程上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會信息技術(shù)部需求部門請申源資絡(luò)網(wǎng)出提否網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開通申請完成反饋用戶批審請申意I-_一意一同一同不不商會更變表需通開求需絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確請申求需流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。3.

23、 網(wǎng)絡(luò)故障處理時間。4. 硬件設(shè)施故障短時間無法恢復(fù)。5. 專線電纜中斷故障短時間無法恢復(fù)故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行的,對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司-對上報故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)營商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行更換對故障仍不能排除，及時上報總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)為了盡量能將故障快速排除

24、，在申報故障的時候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-了解用戶訪問網(wǎng)絡(luò)是古止常詢問用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司-測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否止常測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)提出網(wǎng)絡(luò)申M需求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請需求絡(luò)上級領(lǐng)導(dǎo)/超過信息技術(shù)對于超權(quán)限的1.服務(wù)資報批信息化建-部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)品求申福進(jìn)行審核意見申請?jiān)丛O(shè)委員會品求申福報批需求申請需求部門根據(jù)審核的意見調(diào)整需求方根據(jù)審核意見，及時處理調(diào)整需求方案-結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整需求結(jié)果流案。調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。情況程網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。實(shí)施完成4、流程

25、信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請表遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請擊服務(wù)管理系統(tǒng)http:ZZhausmZitsmZwelcQme.do十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務(wù)請求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進(jìn)行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審

26、批類服務(wù)分析管理部門審批意見實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、流程圖紊統(tǒng)維護(hù)流程分公司用戶分公司管理部門分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術(shù)部報上務(wù)服批審務(wù)服應(yīng)響務(wù)服理處務(wù)服認(rèn)確務(wù)服結(jié)總務(wù)服;口識庫查詢服務(wù)確認(rèn)非審批類服務(wù)服務(wù)響應(yīng)知識庫查詢反饋用戶上始公司轉(zhuǎn)交的審批類服務(wù)'知識庫查詢.爰解決方法服務(wù)上報_審批類服務(wù)息口_g服務(wù)*批服務(wù)響應(yīng)*./據(jù)庫/網(wǎng)服:理|路管予流，分公司IT轉(zhuǎn)交的非審批服務(wù)總公司提交的服務(wù).服務(wù)確認(rèn)反饋用戶整理知識庫工作內(nèi)流容、流部門時效重要輸工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)程程步驟性入總、分用戶查詢知服務(wù)查公司用查詢條識庫尋求問解決辦法詢戶件題指引EOA系統(tǒng)總、

27、分問題或1、服務(wù)請求服務(wù)上公司用服務(wù)請用戶上報問簽報或服響應(yīng)及時應(yīng)報戶求描述題務(wù)管理系情況用統(tǒng)任務(wù)2、服務(wù)請求系工作及時處理統(tǒng)日10情況統(tǒng)分鐘待處理服3、服務(wù)請求維服務(wù)響總公司（服務(wù)任務(wù)分崗位響應(yīng)問務(wù)管理系遺失與跟護(hù)應(yīng)信息技管理類題（OA，服務(wù)統(tǒng)任務(wù)或蹤流術(shù)部系統(tǒng)管理系統(tǒng)）EOA系統(tǒng)4、系統(tǒng)服務(wù)程平均簽報類型發(fā)展響應(yīng)趨勢時間）總、分EOA系就下級申請服務(wù)審公司管統(tǒng)簽報事項(xiàng)進(jìn)行政EOA系統(tǒng)批理部門申請策審批簽報分公司4小服務(wù)管理IT崗位時服務(wù)管系統(tǒng)服務(wù)服務(wù)處理系統(tǒng)根據(jù)請求提或EOA系任務(wù)或供IT系統(tǒng)維理總公司一個EOA系護(hù)服務(wù)統(tǒng)簽報處工作理結(jié)果（意信息技日統(tǒng)簽報見）術(shù)部服務(wù)管理系統(tǒng)用戶核實(shí)服總、

28、分服務(wù)或務(wù)處理結(jié)果，服務(wù)確公司用EOA系對處理結(jié)果服務(wù)確認(rèn)認(rèn)戶統(tǒng)簽報予以確認(rèn)或結(jié)果處理結(jié)提出異議果（意見）對服務(wù)進(jìn)行總公司用戶服服務(wù)總信息技務(wù)確認(rèn)歸類總結(jié)并FAQ結(jié)術(shù)部結(jié)果納入知識庫進(jìn)行積累4、流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)ACDSeeBMfS像EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說明書配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計說明書的編寫工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開項(xiàng)目啟動會議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說明書根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計根據(jù)設(shè)計說明書進(jìn)行編碼，同時監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報告2、流程圖項(xiàng)目管理流程段項(xiàng)段階輒及養(yǎng)段階冬、您試普段