ISO過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序B

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào):QP17版次:B/0頁(yè)數(shù):共5頁(yè)編制:審核:批準(zhǔn):2016T2-30發(fā)布2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁(yè)次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)DCN-2012073001012.07.30B/0全部對(duì)應(yīng)升級(jí)到IS09001:2015DCN-2016123003416.12.30iitz11111:111It:1.目的：為了對(duì)丿要求進(jìn)彳2范圍：適用于7和測(cè)最3. 術(shù)語(yǔ)和3.1監(jiān)木是另效*3. 2測(cè)*是M量筆4. 職責(zé)

2、和4. 1歸匸4.1.11)負(fù)了4.2相刁4.1.11)貢量體系運(yùn)行中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程是否滿(mǎn)足規(guī)定的能力和廳監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程,包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和了過(guò)程的監(jiān)視定義：見(jiàn)：E取檢查、觀(guān)察、審核、評(píng)審、評(píng)價(jià)等方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性及有匸得出一個(gè)定性的結(jié)果的活動(dòng)。ft:色定量值的一組操作。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的符合性及過(guò)程的有效性進(jìn)行測(cè)量，對(duì)質(zhì)F理體系的符合性及有效性得出一個(gè)定量的結(jié)果。權(quán)限：管理部門(mén)：品質(zhì)管理中心：費(fèi)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行總體監(jiān)視和測(cè)量?？傌?zé)任部門(mén)：各部門(mén)：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)歸口管理的質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)

3、行信息，負(fù)責(zé)歸口管理的各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)。5. 工作內(nèi)容：5.1工作流程：無(wú)5.21作說(shuō)明：5.2.1生產(chǎn)過(guò)程：1）為保證能夠持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，降低質(zhì)量成本,按計(jì)劃開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足顧客、相關(guān)適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，工程研發(fā)和生產(chǎn)制造中心應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。本公司生產(chǎn)過(guò)程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括關(guān)鍵/特殊過(guò)程特殊特性CPK、工序合格率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn)品報(bào)廢率、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率和FQC驗(yàn)退DPPM,以及研發(fā)按時(shí)完成率等冃標(biāo)。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：A. 生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)每月對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的情況進(jìn)行總結(jié)和分析，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況以及各系列/規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品的工序合格率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn)

4、品報(bào)廢率。對(duì)不符合要求的工序或過(guò)程，由生產(chǎn)制造中心組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn),下月統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證改進(jìn)效果。B. 工程研發(fā)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品采取改進(jìn)措施,措施執(zhí)行后進(jìn)行有效性驗(yàn)證。每月統(tǒng)計(jì)研發(fā)按時(shí)完成率等指標(biāo)，當(dāng)不滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)，由工程研發(fā)中心組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。C. 品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度統(tǒng)計(jì)各線(xiàn)別IPQC、FQC檢驗(yàn)站點(diǎn)的驗(yàn)退率，計(jì)算FQC驗(yàn)退DPPM,并按規(guī)定上報(bào)檢驗(yàn)信息。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程屮的異常產(chǎn)品開(kāi)出“物料評(píng)審單（MRB）”,要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。D. 品質(zhì)管理中

5、心負(fù)責(zé)對(duì)每班次關(guān)鍵/特殊過(guò)程的電參數(shù)（FL頻率、RR電阻）進(jìn)行抽檢，計(jì)算CPK值，對(duì)結(jié)果未達(dá)到規(guī)定要求或者超出管制界限時(shí)，要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。1）確保采購(gòu)材料滿(mǎn)足要求，供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。采購(gòu)供應(yīng)處組織對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)過(guò)程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率、采購(gòu)材料驗(yàn)證合格率、供應(yīng)商月度考核評(píng)價(jià)得分等。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)采購(gòu)材料驗(yàn)證合格率進(jìn)行計(jì)算，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給采購(gòu)部門(mén)作為考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商月度績(jī)效的依據(jù)。當(dāng)采購(gòu)材料因質(zhì)量原因?qū)е伦罱K產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或者顧客

6、追貨時(shí),由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量,并將不合格原因反饋給采購(gòu)供應(yīng)處要求供應(yīng)商采取糾正措施。1）為與顧客進(jìn)行溝通、及時(shí)了解和確定顧客需求,提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù),使顧客滿(mǎn)意。本公司對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處在制定年度質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，根據(jù)公司上年度的達(dá)成情況和本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并納入年度質(zhì)量目標(biāo)考核。公司服務(wù)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)包括顧客滿(mǎn)意度、產(chǎn)品退貨率、交付準(zhǔn)時(shí)率等。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：A. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)每月對(duì)產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每半年對(duì)提供顧客服務(wù)質(zhì)量和滿(mǎn)總度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和評(píng)價(jià)，形成書(shū)面報(bào)告并將結(jié)果提供給品質(zhì)管理中心匯總。B. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)每月對(duì)顧客退貨信息

7、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算退貨率等提供品質(zhì)管理中心。品質(zhì)管理中心組織對(duì)退貨產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行失效分析找出原因，并根據(jù)原因要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。1）為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)，公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)歸口管理的質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的信息，分析評(píng)價(jià)其符合性和有效性，并按規(guī)定周期形成分析報(bào)告，提供給品質(zhì)管理中心。2）管理者代表通過(guò)組織實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)其符合性和有效性。對(duì)提出的不符合，通過(guò)不符合報(bào)告要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出并實(shí)施糾正措施,措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。為了保

8、證公司生產(chǎn)的正常有效運(yùn)行，公司各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的工作性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定本部門(mén)的工作目標(biāo)或評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，交品質(zhì)管理中心匯總形成績(jī)效指標(biāo)體系。每月或年度，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上報(bào)管理者代表審查。根據(jù)上一年度統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況和本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定年度公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容,對(duì)實(shí)施效果不佳或?qū)绗F(xiàn)其他異常情況的部門(mén)工作目標(biāo)或過(guò)程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。1）人力資源處每月對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃和各部門(mén)的培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和總結(jié)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)計(jì)劃完成率、人均培訓(xùn)時(shí)間；每年底對(duì)員工滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，評(píng)價(jià)員工滿(mǎn)意度。2）生產(chǎn)制造中心設(shè)備、工裝管理人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和工裝管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,每月對(duì)

9、生產(chǎn)設(shè)備的故障件數(shù)、設(shè)備的故障率、工裝夾具使用完好率等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。3）品質(zhì)管理中心對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源、不合格品處理、顧客投訴處理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，每月對(duì)不合格批處理完成率、檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃校準(zhǔn)完成率、改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性、糾正措施驗(yàn)證有效性等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。上述各過(guò)程均可以在需要時(shí)，由管理者代表根據(jù)上年度各過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果和本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，決定納入年度質(zhì)量目標(biāo)管理。1) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的部門(mén)，應(yīng)按照統(tǒng)計(jì)和分析的實(shí)際情況，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)進(jìn)行分析，并按規(guī)定周期提供給相關(guān)部門(mén)。按數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。2) 當(dāng)監(jiān)視、測(cè)量與數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按規(guī)定要求分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，并將實(shí)施結(jié)果報(bào)告相關(guān)部門(mén),措施實(shí)施的效果應(yīng)按規(guī)定要求予以驗(yàn)證。按糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。3) 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行信息的各歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)整理和保存本部門(mén)歸口管理的各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)記錄，為總經(jīng)理每年度主持的管理評(píng)審會(huì)議提供